Voorstel Zienswijze begrotingswijziging SOJ 21 - Voorstel.pdf

Voorstel Datum vergadering: 26 januari 2021 Datum B&W: 22 december 2020

Portefeuillehouder: Peter Verheij Auteur: Ben Kraal

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging SOJ 21 Voorgesteld besluit: 1. de zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd 2021 vast te stellen.

Inleiding Op 12 november heeft u een verzoek gekregen van het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de voorgestelde begrotingswijziging 2021. De primaire begroting 2021-2024 is gebaseerd op het financieel kader. Uit de eerste en tweede bestuursrapportage blijkt dat de kostenreductie doelstelling uit het financieel kader niet gehaald wordt, het zorggebruik 2019 harder is gegroeid dan voorzien en dat het zorggebruik verder doorgroeit in 2020. Daarom is reeds bij de eerste bestuursrapportage een begrotingswijziging voor 2021 voorgesteld die rekening houdt met deze kostenontwikkeling en uitgaat van de prognose 2020 volgens de eerste bestuursrapportage, waarop vervolgens de indexatie van 2,44% is toegepast. De tweede bestuursrapportage is met een stijging van 0,9 procent in lijn met de eerste bestuursrapportage. Gezien de geringe afwijking en de inherente onzekerheden in het jeugdhulp domein wordt vastgehouden aan de aangehouden begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage. De reductie doelstellingen uit de primaire begroting voor de jaren 2020, 2021 en 2022 van respectievelijk 5 mln., 5 mln. en 4,7 mln. zijn nu een jaar opgeschoven en worden dus verwerkt in respectievelijk de jaren 2021, 2022 en 2023.

De begroting komt hiermee dicht in de buurt van de primaire begroting scenario 2b (toenmalige inschatting realisatie 2019 + 5 procent groei in 2020 en daarna kostenreductie). Er wordt alleen een begrotingswijziging voorgesteld voor het jaar 2021. Wel is er meerjarig aangegeven wat de impact op de begroting is bij een jaar opschuiven van de maatregelen uit het financieel kader. Aangezien de solidariteit wordt afgebouwd, kunnen de bijdragen voor een individuele gemeenten wel fors afwijken in het geval een gemeente relatief veel meer of minder kosten voor jeugdhulp heeft. In de maandrapportages per gemeente wordt deze ontwikkeling weergegeven. De verwachte kostenontwikkeling 2020 is een trendbreuk in de goede richting ten opzichte van 2019. In 2019 stegen de kosten op de post regionale zorgmarkt nog met 15% gecorrigeerd voor prijsindexatie. Beoogd effect Een kwalitatieve en kosten efficiënte jeugdhulp. Argumenten Het voorstel past in het ingezette beleid Uitvoering van de Jeugdhulp is een wettelijke taak. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen.

Financiële informatie De primaire begroting 2021-2024 is gebaseerd op het financieel kader. Uit de eerste en tweede bestuursrapportage blijkt dat de kostenreductie doelstelling uit het financieel kader niet gehaald wordt, het zorggebruik 2019 harder is gegroeid dan voorzien en dat het zorggebruik verder doorgroeit in 2020. Eerder heeft u via zienswijzen de Dienst laten weten teleurgesteld te zijn in de behaalde resultaten om de kosten te reduceren. Hierin is de motivatie gelegen om nu tegen de begrotingswijziging te stemmen. De zienswijze is afgestemd met de afdeling financiën. Gemeente Alblasserdam heeft voldoende budget geraamd in de begroting en meerjarenraming om de kosten van SOJ te kunnen dekken. In de bijlagen vindt u een financieel overzicht. Uitvoering De uitvoering geschiedt door de Serviceorganisatie en de Stichting Jeugdteams. Communicatie Communicatie geschiedt door de Dienst Gezondheid en Jeugd.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Bijlage 1 - Begrotingswijziging 2021 SOJ nav 1e en 2e burap Bijlage 2 - Zienswijze cijfers. Bijlage 3- Zienswijze begrotingswijziging SOJ 4.0 pv Bijlage 4 - Raadsinformatiebrief verzoek tot zienswijze begrotingswijziging 2021

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op: artikel 160, lid 1 onder a van de Gemeentewet

gelet op: Jeugdwet

B E S L U I T:

1. de zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd 2021 vast te stellen.