Voorstel Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging DG&J 2022 - Raadsvoorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering: 1 februari 2022 Datum B&W: 4 januari 2022

Portefeuillehouder: Kees Jongmans Auteur: Ben Kraal

Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging DG&J 2022 Voorgesteld besluit: 1. de opgestelde zienswijze inzake begrotingswijziging 2022 GR Dienst Gezondheid en Jeugd vast te stellen.

Inleiding De begroting 2022 is op 8 juli 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (GR DG&J). Door een aantal ontwikkelingen is bijstelling van deze begroting nodig en heeft het algemeen bestuur op 11 november een voorgenomen besluit tot wijziging van de begroting genomen. De begrotingswijziging is gerelateerd aan 3 onderwerpen waarvan de achtergrond, noodzaak en omvang hieronder op hoofdlijnen is beschreven. In de bijlagen is per onderwerp een meer uitgebreide toelichting opgenomen gebaseerd op de stukken welke in de vergadering van 11 november zijn behandeld.

In bijlage 4 wordt een zienswijze gevraagd op een begrotingswijziging van de begroting 2022 van de GR DG&J. De concept zienswijze van de gemeente Alblasserdam is toegevoegd in de bijlagen. Beoogd effect Bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2021 is gebleken dat de kosten in 2020 en 2021 verder zijn gestegen en de kostenreductie niet gehaald is. Dit wordt veroorzaakt doordat de diverse ontwikkelopgaven nog niet direct een positief financieel effect laten zien. Wel zien we dat in 2021 goede stappen zijn gezet. De totale begrotingswijziging in 2022 voor Alblasserdam komt neer op een verhoging rond €520.295,-. Argumenten 1.1 Verhoging Jeugdhulp Bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2021 is gebleken dat de kosten in 2020 en 2021 verder zijn gestegen en de kostenreductie niet gehaald is. Er is achteraf gebleken dat we regionaal in het verleden te laag begroot hebben en er nu gekozen wordt om realistisch te begroten. De voorgestelde begrotingswijziging is gebaseerd op de cijfers van 2021, waardoor er nu een verhoging van de begroting 2022 voorligt. 2.1 Verhoging Veilig Thuis De invlechting van Veilig Thuis in de lokale teams is nog niet gerealiseerd. Daarom is het belangrijk om in de samenwerking tussen Veilig Thuis ZHZ en de lokale teams te investeren. Daarom kunnen wij het ons voorstellen dat de voorgestelde extra formatie vooral bij de lokale teams zal worden ingezet.

Als de extra formatie ten minste één dagdeel lokaal ingezet wordt, kunnen we akkoord gaan met de voorgestelde begrotingswijziging. 3.1 Verhoging Jeugdgezondheidszorg

Er worden extra middelen voor de extra taken van de jeugdgezondheidszorg toegevoegd aan het gemeentefonds. Deze middelen vallen niet onder de extra jeugdzorg middelen of de extra middelen voor corona. Deze komen overeen met de gevraagde verhoging in de begrotingswijziging. Kanttekeningen 1.1. Forse stijging aan het begin van het begrotingsjaar. Voor een kleinere gemeente zoals Alblasserdam is dit een forse stijging, ondanks de extra rijksmiddelen. In voorgaande jaren is het voorzieningenniveau 'on hold' gezet om jeugdhulp te kunnen blijven bekostigen. Daarom is het voor Alblasserdam niet haalbaar om in 2022 nog begrotingswijzigingen te accepteren. De wijziging moet worden meegenomen in de 1e bestuursrapportage van de gemeente Alblasserdam. Financiële informatie Deze begrotingswijziging heeft negatief effect op het begrotingsresultaat van de gemeente Alblasserdam in 2022. Naar schatting wordt er €520.295,- extra gevraagd in deze begrotingswijziging. Jeugdhulp: €482.195,Veilig Thuis: €30.750,- (5% van het totaal) Jeugdgezondheidszorg: €7.350,- (5% van het totaal) Deze begrotingswijziging worden meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2022 van de gemeente Alblasserdam. Voor de jeugdgezondheidszorg kunnen de extra middelen voor de extra taken van de JGZ benut worden die worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

Deze middelen vallen niet onder de extra jeugdzorg middelen of de extra middelen voor corona. Uitvoering Uitvoering ligt bij de GR DG&J, gemeente Alblasserdam en de stichting Jeugdteams. Communicatie Na vaststelling wordt de zienswijze verstuurd naar de GR Dienst Gezondheid en jeugd.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bijlage 1 - Jeugdhulp Bijlage 2 - Veilig Thuis Bijlage 3 - Jeugdgezondheidszorg Bijlage 4 - Brief zienswijze begrotingswijziging GR DGJ 2022 Concept Zienswijze begrotingswijziging GR DG&J 2022 Technische vragen PvdA Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging DG&J