Voorstel Programmabegroting 2025 Alblasserdam - Voorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering: 12 november 2024 Datum B&W: 22 oktober 2024

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: René van Wijngaarden

Onderwerp: Programmabegroting 2025 Alblasserdam Voorgesteld besluit: 1. De begroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van het meerjarenraming 20262028. 2. De investeringskredieten voor 2025 die zijn zijn aangemerkt als A-krediet, zoals opgenomen in het investeringsplan 2025-2028, beschikbaar te stellen.

Inleiding Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2025 aan. De begroting is een belangrijk sturingsinstrument voor uw raad. De raad stuurt en autoriseert op programmaniveau. Voor het college is de begroting het richtinggevende kader bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Beoogd effect Een vastgestelde begroting die voldoet aan de kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) en van financieel toezicht. Argumenten Het coalitieakkoord "Samen zijn wij Alblasserdam" is vertaald in tien ambities. Deze ambities staan gedurende de collegeperiode 2022-2026 centraal. De ambities zijn uitgewerkt in drie opgaven waarmee we integraal en samen met onze maatschappelijke partners invulling geven aan deze ambities: 1) Een duurzaam bereikbaar dorp, 2) Met oog voor elkaar, 3) Thuis in ons dorp. In het uitvoeringsprogramma 2025 zijn de activiteiten en taken opgenomen voor het jaar 2025. In het programmaplan is dit uitvoeringsplan opgenomen. Met de vaststelling van de begroting kan daar, rekening houdend met de financiële uitdagingen, uitvoering aan worden gegeven. Er zijn maatregelen noodzakelijk om de begroting meerjarig in evenwicht te brengen. Voor 2025 is dit gelukt middels de maatregelen die met uw raad zijn besproken in het proces van het samenstellen en vaststellen van de Perspectiefnota 2025.

Voor 2025 zijn de maatregelen beoordeeld door financieel toezicht (provincie). Deze maatregelen zijn als realistisch beoordeeld. Met de vaststelling van de begroting worden ook de A-kredieten beschikbaar gesteld. Daarmee wordt voldaan aan de afspraak die hierover in de financiële verordening is vastgelegd. Kanttekeningen De financiële situatie waarin wij ons bevinden dwingt ons, net als veel andere gemeenten, om kritisch te kijken naar de uitvoerbaarheid van onze programma’s. De opgave om taken te vervullen met minder middelen heeft directe gevolgen voor bijvoorbeeld de zorg en ondersteuning vanuit het Brughuis. De dienstverlening zal verder moeten worden geoptimaliseerd, waarbij we voortdurend balanceren tussen wat lokaal en regionaal wordt aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de jeugdhulp, waar we lokaal preventieve ondersteuning bieden, maar de kosten in de regionale zorgmarkt blijven stijgen. Het blijft noodzakelijk om lokale en regionale taken beter op elkaar af te stemmen om zo kosten te beheersen en kwaliteit te waarborgen. Daarnaast zijn we genoodzaakt om onze maatschappelijke voorzieningen, die een belangrijke impuls hebben gekregen sinds 2015, te evalueren. Het behouden van een robuust lokaal netwerk is essentieel om een beroep op regionale

voorzieningen te beperken. Dit vereist dat we in 2025 nieuwe keuzes maken om ondanks bezuinigingen het huidige niveau van voorzieningen zoveel mogelijk te handhaven. Financiële informatie Van belang is dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Voor het komende begrotingsjaar is dat middels de voorgestelde maatregelen gelukt. Onderstaand een overzicht van het saldo van de begroting gecorrigeerde voor incidentele baten en lasten.

Voor 2026 zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Daar komen wij op terug in het proces richting de behandeling van de Perspectiefnota 2026. Vervolg Na vaststelling van de begroting wordt deze aan de provincie (financieel toezicht) aangeboden. Communicatie Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt een uitnodiging om mee te luisteren of of online te volgen in de Klaroen geplaatst. Na vaststelling van de begroting wordt het uitvoeringsprogramma en de begroting in één oogopslag op de gemeentelijke website geplaatst. Via social media wordt verwezen naar de documenten.

Bijlagen 1. Begroting 2025 versie gemeenteraad.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op: artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

1. De begroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van het meerjarenraming 2026-2028. 2. De investeringskredieten voor 2025 die zijn zijn aangemerkt als A-krediet, zoals opgenomen in het investeringsplan 2025-2028, beschikbaar te stellen.