Voorstel Programma Stedelijk Waterbeheer 2023-2027 - Voorstel.pdf

Datum vergadering: 17 januari 2023 Datum B&W: 13 december 2022

Portefeuillehouder: Marten Japenga Auteur: Willem-Jan Leenhouts

Onderwerp: Programma Stedelijk Waterbeheer 2023-2027 Voorgesteld besluit: 1. Het Programma Stedelijk Waterbeheer vast te stellen voor de periode 2023 t/m 2027 en de financiële consequenties hiervan als uitgangspunt in de P&C cyclus te verwerken.

Inleiding Gemeenten hebben nog de plicht om over een geldig Programma Stedelijk Waterbeheer (PSW) te beschikken. De vroegere naam hiervoor was Gemeentelijk Riolerings Plan.(GRP) Er is gekozen voor PSW omdat deze naam beter overeenkomt met de zorgplichten (inzameling en transport vuilwater en hemelwater en grondwaterzorg) van de gemeente. Daarnaast past de naam PSW beter in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Het PSW omvat: 1. Evaluatie van de activiteiten van de afgelopen periode 2. Huidige situatie. De gegevens hiervoor zijn uit het beheersysteem gehaald. 3. Beleid voor de komende periode. Speerpunt hierbij is klimaatadaptatie. Het anticiperen op klimaatverandering door nieuwe stelsel te toetsen aan bui 09 (30 mm/u. in 5 j.) i.p.v. de oude norm bui 08 wat 20 mm/u. in 2 j. inhield. 4. Strategie. Vervangen van bestaande rioleringen daarbij rekening houden met klimaatveranderingen zoals hoosbuien. 5. Middelen (personele capaciteit, exploitatie en rioolheffing) Beoogd effect Met het PSW beschrijft de gemeente hoe de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater worden ingevuld. Daarnaast maakt het aan burgers en bedrijven duidelijk wat zij op het gebied van stedelijk waterbeheer kunnen verwachten van de gemeente. Ook wordt de besteding en de hoogte van de rioolheffing transparant. Argumenten 1.

Het vaststellen van het PSW bevordert de beleidsafstemming tussen waterschap en gemeente. 2. Vanuit de Provincie wordt aangegeven dat een PSW essentieel is voor de financiële toets door de Provincie. Kanttekeningen 1. Stijging rente In de berekening voor de rioolheffing is een rentepercentage van 1% aangehouden. Een stijging van de rente heeft tot gevolg dat het bedrag voor de rioolheffing oploopt teneinde de heffing kostendekkend te houden. 2. Stijging prijzen materialen en arbeid

Op dit moment stijgen de prijzen voor materialen en arbeid ongekend. Prijzen in bijlage 7 van het bijgevoegde rapport zijn geïndexeerd, maar de huidige extreme stijging kan consequenties hebben voor de hoogte van de rioolheffing. 3. Kosten energie De kosten voor energie zijn nu begroot op € 150.000,- Dit is ruim 2 maal zoveel als in 2021 is uitgegeven aan energie. 4. Saldo voorziening riolering in 2026 en 2027 daalt de voorziening naar een bedrag van tussen de € 12.000.- en € 20.000.- Mocht de voorziening negatief worden dan kan de reserve riolering ingezet worden om dit op te vangen zodat verdere stijging van de rioolheffing voorkomen wordt. 5.

Kwijtschelding inning

De kans is aanwezig dat het bedrag niet te innen rioolheffing de komende jaren stijgt omdat huishoudens door aanhoudende kostenstijgingen deze heffing niet meer kunnen betalen. Er is geen rekening mee gehouden dat het bedrag hoger wordt dan begroot. Uit de begroting van vorige jaren blijkt dat er maar voor een laag bedrag niet geïnd kan worden. Financiële informatie Op grond van artikel 228a uit de gemeentewet stelt de raad de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing jaarlijks vast. Dit is in de raad van december 2022 gebeurd. Voor 2023 bedraagt het eigenarendeel van woningen € 159,- Het eigenarendeel voor niet woningen bedraagt 0.055% van de WOZ waarde met een maximum van € 2.750,Het product riolering heeft een gesloten begroting, dit betekend dat de inkomsten dekkend moeten zijn voor alle uitgaven binnen dit product. De inkomsten vanuit de bovenstaande heffing worden geraamd op € 1.520.000,Door het PSW vast te stellen stijgen de jaarlijkse kosten naar € 1.823.739 i.p.v. € 1.319.486,- De inkomsten blijven echter voor 2023 nog gelijk, waardoor er een noodzakelijk onttrekking geraamd is van € 303.739,-. De voorziening riolering heeft voldoende ruimte om deze onttrekking op te vangen. Wel zal vanaf 2024 het tarief moeten worden verhoogd om de inkomsten weer gelijk te krijgen met de uitgaven.

De voorziening staat nu op € 724.477 en zal in 2027 zijn teruggelopen naar € 20.049. Om te voorkomen, dat de voorziening negatief wordt, zijn dus tariefstijgingen noodzakelijk. De tariefstijgingen worden per jaar door de gemeenteraad vastgesteld op basis van de gerealiseerde uitgaven, inkomsten, bovengenoemde risico's en de stand van de voorziening riolering. In het PSW is rekening gehouden dat in 2024 t/m 2026 het tarief stijgt met 6% en in 2027 met 4 %. Uitvoering Na het vaststellen van het Programma Stedelijk Waterbeheer (PSW), de genoemde systeemoptimalisaties op pagina 21 in het PSW in uitvoering nemen. Hiervoor moet apart krediet worden aangevraagd. Communicatie Na goedkeuring PSW door de raad het besluit publiceren op de gemeentepagina en op MijnOverheid.nl. Een exemplaar van PSW versturen aan het Waterschap Rivierenland.

Bijlagen 1. 20221201 PSW Alblasserdam.pdf