Voorstel Perspectiefnota 2025 Alblasserdam - Voorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering: 9 juli 2024 Datum B&W: 24 juni 2024

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: René van Wijngaarden

Onderwerp: Perspectiefnota 2025 Alblasserdam Voorgesteld besluit: 1. De Perspectiefnota 2025 Alblasserdam vast te stellen

Inleiding Hierbij presenteren wij de perspectiefnota 2025. Dit document biedt inzicht in de beleidsontwikkelingen, trends, kansen en risico's die op ons afkomen en de impact hiervan op de financiële begroting. We beschrijven ook de eerste maatregelen die we voorstellen om de gemeente financieel gezond te houden. Beoogd effect Met de vaststelling van de perspectiefnota wordt beoogd richting en kaders mee te geven die als basis dienen voor verdere uitwerking in de programmabegroting 2025. Argumenten 1. De perspectiefnota is een instrument van de raad voor zijn financiële, kaderstellende rol waarbij de raad via de algemene beschouwingen zijn visie kan geven. 2. De perspectiefnota geeft inzicht in de meerjarige financiële situatie. Kanttekeningen Geen Financiële informatie De ontwikkeling van het saldo van de begroting is toegelicht in de nota. Onderstaand een samenvatting hiervan: Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroting Raming Raming Raming Raming 2024 2025 2026 2027 2028

Saldo conform programmabegroting 2024

383

3

-3.829

-4.457

-4.706

Mutaties conform besluiten en 1e Burap

-298

-8

-175

401

791

Verwachte bijstellingen incl. meicirculaire 2024

-489

-1.668

-483

-770

-743

-72

131

214

145

-1.746

-4.356

-4.613

-4.514

1.525

2.259

2.229

2.229

Verwachte bijstellingen loon- en prijs 2025 Prognose saldo begroting bij ongewijzigd beleid Saldo bezuinigingsmaatregelen Dekking eenmalige korting AU 2025 uit

-404

675

algemene reserve Prognose saldo begroting na maatregelen

-404

454

-2.097

-2.384

-2.285

Bij ongewijzigd beleid ontstaat er al vanaf 2025 een tekort in de begroting. Er zijn dus maatregelen nodig om de gemeente financieel gezond te houden. De maatregelen zijn verder toegelicht in de nota. Met deze maatregelen verwachten wij een sluitende begroting voor komend jaar. Voor de jaren erna zijn, indien de financiële situatie niet verandert, aanvullende maatregelen noodzakelijk. Wij verwachten dat ook de gemeenschappelijke regelingen waar wij aan deelnemen een bijdrage gaan leveren aan de financiële opgave. Vervolg De perspectiefnota wordt besproken tijdens de algemene beschouwingen en behandeld in de raadsvergadering van 9 juli 2024. Na vaststelling wordt op basis van de kaders de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 uitgewerkt. Behandeling van de begroting in de raad staat gepland op 5 november 2024. Communicatie De Perspectiefnota 2025 wordt op de gebruikelijke manieren gepubliceerd, onder andere op de gemeentelijke website. Daarnaast is aandacht voor communicatie met betrekking tot de bezuinigingen.

Bijlagen 1. Perspectiefnota 2025 Alblasserdam 2. Detailoverzicht keuzemogelijkheden bezuinigingsproces bijlage bij PPN 2025 3. Taakveldanalyse begroting 2024 Alblasserdam bijlage bij PPN 2025

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Alblasserdam;

B E S L U I T:

1. De Perspectiefnota 2025 Alblasserdam vast te stellen