Voorstel Perspectiefnota 2022 - 'Zo ver de polsstok reikt' - Raadsvoorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering: 8 juli 2021 Datum B&W: 18 juni 2021

Portefeuillehouder: Arjan Kraijo Auteur: Astrid de Gooijer

Onderwerp: Perspectiefnota 2022 - 'Zo ver de polsstok reikt' Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met de Perspectiefnota 2022

Inleiding De perspectiefnota schetst de beleidsambities en richting van de gemeente op basis waarvan de begroting voor het komende jaar wordt opgesteld. De nota schetst het meerjarig financieel resultaat. In tegenstelling tot gebruikelijk is, betreft het vooral een beleidsarme perspectiefnota. De financiële situatie van onze gemeente biedt geen ruimte om komend jaar nieuwe beleidsambities toe te voegen. Vanwege de beperkte "polsstok" én onze overtuiging dat we een sluitend meerjarenperspectief moeten neerleggen hebben wij lastige keuzes moeten maken. Hierbij hebben wij ervoor gekozen om zaken die in gang zijn gezet deze periode af te ronden zonder bezuinigingen. Wij hebben echter lastige keuzes moeten maken om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. In de nota staan de ambities benoemd die nog niet tot uitvoering kunnen worden gebracht gegeven de huidige inkomsten en uitgaven zoals die bij het opstellen van de perspectiefnota 2022 bekend zijn. We presenteren deze ambities wel om inzicht te geven in de keuzes die bij het opstellen van de perspectiefnota 2022 zijn gemaakt. We hebben deze gegroepeerd in: 1. Ambities die voortvloeien uit de Samenlevingsagenda 2. Ambities opgevoerd in lopende coalitieperiode 3. Gewenste extra ambities 4.

Ambities die we uitvoeren als er Rijksmiddelen komen Het is aannemelijk op basis van recente berichtgeving dat er meer middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen. Onze inzet is er dan ook op gericht om minimaal de ambities van de A-lijst te verwerken in de begroting 2022. Is er meer ruimte, dan komen de ambities in categorie B eerder aan de beurt dan de ambities uit categorie C als het aan het college ligt. De categorieën A, B en C zijn categorieën op basis van prioriteiten, waar categorie D ingepast kan worden onder de voorwaarde dat het Rijk middelen verstrekt voor de betreffende activiteit. Om te voorkomen dat bij een volgende perspectiefnota de beleidsvrijheid opnieuw wordt geminimaliseerd door de kostenontwikkeling in het sociaal domein en/of een hogere stijging van de deelnemersbijdragen aan gemeenschappelijke regelingen dan op grond van de prijsindex verwacht zou mogen worden zetten we de komende periode in op: 1. Meer keuzeruimte/ maatwerk binnen de GR-afspraken 2. Meer benutten lokaal netwerk en lokale kracht in het sociaal domein 3. Meer grip op gemeenschappelijk regelingen

Beoogd effect Het vaststellen van de perspectiefnota als richting voor de begroting 2022. Argumenten 1. De perspectiefnota is een instrument van de raad voor haar financiële, kaderstellende rol waarbij zij via de algemene beschouwingen haar visie kan geven. 2. De perspectiefnota geeft inzicht in de meerjarige financiële situatie. Kanttekeningen geen. Financiële informatie Het meerjarige, financiële resultaat is: Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig) Geraamd resultaat Begroting 2021: 2022-2024 Mutaties PPN 2022: Totaal mutaties PPN 2022

2022 0 -1.114 -1.114

2023 -12 -695 -707

2024 22 -727 -705

2025 268 -1175 -907

Voorgestelde maatregelen Geraamd resultaat PPN 2022 na maatregelen

577 -537

798 91

800 95

907 0

In de perspectiefnota stelt het college een aantal oplossingsrichtingen voor om tot een sluitende begroting te komen. Uitvoering De perspectiefnota wordt besproken tijdens de algemene beschouwingen.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Memo als toelichting bij Perspectiefnota 2022 n.a.v. bespreking op 24 juni 2021 Bijlage 1 - Perspectiefnota 2022 Bijlage 2 - Overzicht van wijzigingen na bespreking 24 juni 2021 Bijlage 3 - Rentevoordeel Bijlage 4 - Specificatie GR'en in PPN 2022