Voorstel Evaluatie 2023 "De Rederij" - Voorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering: 26 maart 2024 Datum B&W: 6 februari 2024

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: Walid Hamidy

Onderwerp: Evaluatie 2023 "De Rederij" Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van het programma van De Rederij over 2023 2. In te stemmen met het programma voor 2024 3. Beschikbaar stellen van een budget van €22.500 ,- t.b.v. de programma coördinator en dit ten laste te brengen van het geraamde exploitatiesaldo jaar 2024. 4. Het vaststellen van de bijgevoegde begrotingswijziging.

Inleiding Leren, verbinden en benaderbaar. Dat zijn onze gezamenlijke kernwaarden in De Rederij. Bij de start van onze samenwerking is afgesproken om deze waarden te vertalen naar activiteiten in het gemeenschappelijke programma. Het uiteindelijke doel is om de Rederij te transformeren tot een bruisend centrum van de samenleving met een scala aan activiteiten. Vanuit De Rederij willen we (kwetsbare) nieuwe doelgroepen bereiken. Hiervoor maken we gebruik van laagdrempelige activiteiten om een warme band op te bouwen met de inwoners van Alblasserdam. Het opstartproces van De Rederij verliep onvoorspelbaar, mede beïnvloed door de onzekerheden rondom Covid. Deze onvoorziene omstandigheden hebben het proces vertraagd vanaf de opening in september 2020 tot halverwege 2022. Daarom heeft de Raad besloten om een extra coördinatiebudget toe te kennen voor het jaar 2023. In 2023 waren de partners van De Rederij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de activiteiten. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat, waarbij zowel geplande als extra toegevoegde activiteiten werden gerealiseerd. Gedurende dit jaar werden echter enkele hobbels ontdekt, zoals het ontbreken van een communicatieplan met bijbehorende communicatiemiddelen en het vinden van aansluiting bij maatschappelijk betrokken partners.

Het jaar 2023 stond in het teken van het opstarten van programma's in samenwerking met zowel Rederij-partners als maatschappelijke partners, waaronder het Brughuis. Beoogd effect Met deze evaluatie bieden we inzicht in de verrichte werkzaamheden in 2023 en trekken we de conclusie dat er succesvol gestart is met de implementatie van een programma, wat positieve vooruitgang laat zien. Een programma voor het jaar 2024 is reeds opgesteld, en om dit adequaat te kunnen uitvoeren, is de continue inzet van een programmacoördinator noodzakelijk. Argumenten Beslispunt 1: Met deze terugblik verantwoorden wij de inzet van onze programma coördinator. Deze is in juni 2020 gestart. De programma coördinator is, naast het faciliteren van activiteiten van partners ‘van buiten’, ook actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om de gemeentelijke en bibliothecaire dienstverlening elkaar te laten versterken. De dienstverlening van de maatschappelijke partners vindt plaats op

verschillende locaties. De programma coördinator heeft een verbindende functie tussen alle partners in het Huis én de partners die in het Huis activiteiten willen uitvoeren. Met betrekking tot het programma is besloten om meer focus aan te brengen in de activiteiten, die de toekomstvisie van ons dorp ondersteunen: een fit en groen dorp in de polder. De activiteiten, zoals beschreven in het richtinggevende programmaplan dat is bijgevoegd, richten zich op de thema's 'het goede gesprek' (participatie, inclusiviteit, polarisatie), 'groen' (duurzaamheidsmaatregelen voor de buitenruimte, energietransitie, circulariteit/afval) en 'fit' (vitaliteit zowel mentaal als fysiek, bewegen). Hieronder per thema een samenvatting van de activiteiten die in 2023 zijn uitgevoerd. Helaas hebben we enkele activiteiten geannuleerd vanwege een gebrek aan belangstelling, hoofdzakelijk veroorzaakt door de beperkte bekendheid van De Rederij. Gelukkig zien we nu een positieve verandering, waarbij De Rederij meer toegankelijk is en mensen ons gemakkelijker weten te vinden. De lancering van het werkcafé onder begeleiding van ASVZ brengt ook een zeer positieve sfeer met zich mee. De successen van 2023

Het goede gesprek, verbinden, participatie, polarisatie in 2023 •

Jeugdactiviteiten waren een integraal onderdeel van het evenement, naar verwachting vol. Er waren enthousiaste reacties, waarbij lokale erfgoedkennis, mediawijsheid en het herkennen van nepnieuws aan bod kwamen. We constateerden een terugkerend enthousiasme van deelnemers. We streven ernaar deze activiteiten structureel voort te zetten in 2024 en willen de betrokkenheid van ouders stimuleren.

•

De Dag van de Democratie vond voor de eerste keer plaats, met een grote betrokkenheid van alle deelnemers. Het proces verliep enigszins moeizaam, waardoor we niet alles uit het evenement konden halen wat we hadden gehoopt. Het informele jeugdprogramma is achteraf beschikbaar gesteld voor gebruik.

•

Tijdens de verkiezingen hebben we ervoor gekozen om bezoekers een 'extra warm welkom' te bieden, wat succesvol bleek. We hebben actief vragen gesteld en behoeften opgehaald, waardoor we de drempel hebben verlaagd.

•

De collegetour en gespreksavond leverden nog te weinig op. In 2024 streven we naar toegankelijker onderwerpen.

Het opstarten van het programma heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor is het helaas niet mogelijk geweest om alle geplande activiteiten voor 2023 te realiseren. Als gevolg hiervan zijn de hieronder vermelde activiteiten doorgeschoven naar het jaar 2024. •

Democracity

•

Cursus Politiek actief in Q1.

•

Laagdrempelige informatie democratie/ verkiezingen. Behoefte inwoner ophalen.

•

Gr8 start schooljaar ism bibliotheek.

•

Dag vd democratie.

Groen • Reeks in zomerperiode sloeg niet aan, de promotie bleef toen ook nog achterwege. Najaar beter. Input opgehaald behoefte.

Fit •

Koffie & Krant op zaterdag is, zoals verwacht na een aanloopperiode, een goed bezochte ochtend geworden. Het biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan, input op te halen en door te verwijzen. We hebben besloten om het aanbod op zaterdag voort te zetten en uit te breiden, waarbij ontmoeting, verbinding en het voeren van goede gesprekken een centrale rol blijven spelen.

•

Actie voedselbank succesvol. In 2024 actie opzetten vanuit Rederij.

•

De locatie en het 'warm welkom' tijdens de Kunst & Cultuur route waren zeer succesvol. Dit heeft positief bijgedragen aan het imago van de Rederij en heeft de drempel aanzienlijk verlaagd. Het resultaat was boven verwachting.

•

Lezingen goed bezocht, in 2024 voortzetten o.a. op zaterdag.

•

De excursie naar Kinderdijk had een goed aantal deelnemers, voornamelijk afkomstig van het Taalcafé. In 2024 streven we ernaar om meer nadruk te leggen op de betrokkenheid van alle nieuwkomers. Tijdens deze activiteit komen ontmoeting en verbinding, erfgoed, cultuur en taal samen.

•

De Dag van de Veiligheid was een succes. Het aangeboden programma voor de jeugd is zeker voor herhaling vatbaar, en we streven naar deelname van alle groep 7 en 8 leerlingen van het basisonderwijs in 2024. Het seniorenprogramma in de middag voldeed helaas niet aan de verwachtingen, mede door slecht weer. De thema's mediawijsheid voor alle doelgroepen en in gesprek gaan met pubers pasten echter goed in het geheel.

Beslispunt 2: In 2024 zetten we ons voortdurend in voor een laagdrempelig aanbod dat gericht is op ontmoeting. Van daaruit willen we doorverwijzen, behoeften peilen en het aanbod verdiepen. Bijvoorbeeld, naar aanleiding van de behoefte aan Braintraining, Handwerkcafé en Kleurcafé, zullen we wekelijks herhaalde sessies initiëren. We hopen dat hieruit communicaties zullen ontstaan, waardoor (sociale) zelfredzaamheid bij de inwoners wordt gestimuleerd. De functie van programmacoördinator is geïntroduceerd met als doel de samenwerking tussen de partners binnen De Rederij te bevorderen. Het uiteindelijke streven is om De Rederij te transformeren tot een bruisend centrum van de samenleving, waar diverse activiteiten gericht op leren, ontwikkelen en verbinden plaatsvinden. Om deze doelen te bereiken, hebben we een programmaplan voor 2024 ontwikkeld. Deze treft u in de bijlage. Beslispunt 3: De programmacoördinator is in dienst van de bibliotheek AanZet, die hiervoor subsidie heeft ontvangen. In 2020 heeft de gemeenteraad besloten deze subsidie voor twee jaar toe te kennen, en in 2023 is deze subsidie incidenteel met nog een jaar verlengd. Door verschillende ontwikkelingen en factoren heeft de programma coördinator niet de verwachte volledige groei doorgemaakt. Dit kan deels worden toegeschreven aan de feit dat 2023 een jaar van herstart na een periode zonder coördinator was.

Opstarten, inwerken en netwerken vergen tijd. Een communicatieplan en promotiematerialen ontbraken tot op dat moment, maar deze zijn inmiddels ontwikkeld en zullen optimaal worden ingezet in 2024. Er is een duidelijke positieve trend zichtbaar in het aantal bezoekers, en de sfeer wordt als positief ervaren. Voor 2024 wordt dan ook een verdere stijging verwacht, mede dankzij de nieuwe horecapartner, zowel in het aantal (terugkerende) bezoekers als het aantal deelnemers aan activiteiten. Vanuit het vertrouwen dat we nog steeds geloven in het dienstverleningsconcept, streven we ernaar de proefperiode van de functie van programmacoördinator te verlengen met nog een jaar. De aangevraagde SPUK voor de bibliotheek is niet toegekend. De SPUK was aangevraagd om de bibliotheek meer robuust te maken en daarvanuit ook programmacoördinator te financieren. Hierdoor beschikken we niet over voldoende financiële middelen om de programma coördinator vanaf april 2024 te bekostigen. Juist gezien de positieve ontwikkelingen en verbeteringen is het evident dat de aanstelling van een vaste programma coördinator van groot belang is. We doen nu een beroep op een incidenteel budget van €22.500 voor de resterende periode van 2024. Om de programma coördinator te kunnen financieren, hebben we in totaal €30.000 nodig.

Dit bedrag is inclusief €3.750 voor de activiteiten en €26.250 voor de kosten van de programma coördinator. Van de totale kosten van €30.000 wordt €7.500 gefinancierd door de bibliotheek, en voor het resterende bedrag van €22.500 vragen we om een incidenteel budget.

Voor het jaar 2025 zijn er ontwikkelingen met betrekking tot het Zorgplicht-budget. We verwachten vanaf 2025 de programma coördinator te kunnen bekostigen vanuit de Zorgplicht-subsidie vanuit het Rijk. In een publicatie op Rijksoverheid.nl heeft de overheid laten weten dat er vanaf 2025 een structureel bedrag van €58,7 miljoen wordt vrijgemaakt om gemeenten te ondersteunen bij het waarborgen van de toegang tot bibliotheken. Als de voorziene middelen in 2025 niet beschikbaar zijn, zullen we de raad verzoeken om een heroverweging, zodat er vanaf 2025 structureel budget wordt toegewezen voor de programma coördinator. Ondanks de bezuinigingen erkennen we het belang van de beschikbaarheid van een programma coördinator als een essentieel onderdeel van het verbinden van de samenleving in de Rederij. Mocht er toch budget nodig zijn vanaf 2025, dan zullen we in het vierde kwartaal van 2024 opnieuw bij de raad aankloppen. Beslispunt 4: Zie bijgevoegde begrotingswijziging Kanttekeningen De inzet van een programmacoördinator is van onschatbare waarde voor de promotie van de Rederij. Zonder deze functie zullen bepaalde activiteiten plaatsvinden, terwijl andere zullen worden overgeslagen. Zelfs de activiteiten die wel doorgaan, zouden het essentiële karakter van de Rederij missen door het ontbreken van de programmacoördinator als een echte verbinder.

Het structureel inzetten van een programma coördinator moet uiteindelijk een plek krijgen in de begroting 2025 e.v. van uit de Zorgplicht-subsidie van Rijk. Financiële informatie De personeelskosten voor de programma coördinator bedragen €26.250. Daarnaast is er een activiteitenbudget van €3.750 nodig voor de periode van april 2024 t/m december 2024. De totale benodigde bedrag is €30.000. Van dit bedrag neemt de bibliotheek AanZet €7.500 voor haar rekening, terwijl de gemeente een bijdrage van €22.500 zal leveren. Om dit incidentele bedrag te financieren, is er voor 2024 een budget nodig. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Voorgesteld wordt deze kosten eenmalig ten laste van het geraamde exploitatiesaldo jaar 2024 te brengen. De bibliotheek zal deze kosten, los van de subsidie, aan de gemeente factureren. Uitvoering De programmacoördinator is in dienst van de bibliotheek AanZet en valt onder de aansturing van de bestuurlijke programmatafel. Deze bestuurlijke programmatafel wordt voorafgaand voorbereid door de ambtelijke programmatafel. De planning voor de bijeenkomsten van de programmatafel wordt binnenkort bekendgemaakt. Communicatie nvt Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Verlening jaarsubsidies 2024 - Voorstel

Bijlagen 1. Activiteitenoverzicht Rederij 2023.pdf 2. Programmaplan De Rederij voorstel 2024.pdf 3. Raadsformulier programmacoördinator Rederij

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Alblasserdam;

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de evaluatie van het programma van De Rederij over 2023 2. In te stemmen met het programma voor 2024 3. Beschikbaar stellen van een budget van €22.500 ,- t.b.v. de programma coördinator en dit ten laste te brengen van het geraamde exploitatiesaldo jaar 2024. 4. Het vaststellen van de bijgevoegde begrotingswijziging.