Voorstel 2e burap 2025 - Voorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering: 11 november 2025 Datum B&W: 14 oktober 2025 zaaknummer: 2025-0099736

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: Rozella Meijer-Kern

Onderwerp: 2e burap 2025 Voorgesteld besluit: 1. De 2e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. De in de 2e Bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.

Inleiding Het college informeert de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden van het jaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblasserdam. Deze 2e Bestuursrapportage 2025 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar met voorgestelde bijstellingen van ramingen van baten en lasten per programma. Daarnaast wordt een uiteenzetting gegeven over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 2025. Beoogd effect Bijstelling van de begroting 2025. Argumenten De primaire begroting 2025 is door de raad vastgesteld in november 2024. Via de eerste bestuursrapportage is de begroting 2025 aangepast. Door voortgaande ontwikkelingen en inzichten is nadere aanpassing van de begroting 2025 gewenst. Het saldo van deze 2e Bestuursrapportage 2025 is een voor 2025 positieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 612.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves. In de bestuursrapportage wordt per programma nader ingegaan op de financiële mutaties. In de concept (meerjaren) begroting 2026-2029 is rekening gehouden met de bijstellingen die een structureel karakter hebben. Duurzaamheid n.v.t. Alternatieven n.v.t. Kanttekeningen Deze rapportage informeert u over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar.

Als de financiële ontwikkeling daar aanleiding toe geeft kan een derde tussentijdse rapportage aan de raad worden aangeboden. Het voornemen is dat u voor de raad van december een 3e bestuursrapportage wordt aangeboden van laatst bekend geworden mutaties van enige omvang. Financiële informatie Het saldo van deze 2e Bestuursrapportage 2025 is een voor 2025 positieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 612.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves.

De begroting 2025 is vastgesteld met een positief resultaat van € 101.000, -. Rekening houdend met de 1e bestuursrapportage en de voorstellen in deze bestuursrapportage is het geraamde begrotingssaldo € 462.000,- positief. Vervolg n.v.t. Communicatie n.v.t. Eerdere besluitvorming n.v.t.

Bijlagen 1. 2025-04 Raadsformulier 2e Burap.pdf 2. 2e bestuursrapportage 2025.pdf 3. Technische vragen 2e bestuursrapportage 2025 - beantwoord

Niet-digitale bijlagen

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op: artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet gelet op: artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet overwegende dat: de begroting 2025 wijziging behoeft

B E S L U I T:

1. De 2e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. De in de 2e Bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.