Voorstel 2e Bestuursrapportage 2024 - Voorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering: 12 november 2024 Datum B&W: 22 oktober 2024

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: Nella de Leeuw-Brouwer

Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2024 Voorgesteld besluit: 1. De 2e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De in de 2e Bestuursrapportage 2024 opgenomen mutaties te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.

Inleiding Het college informeert de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden van het jaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblasserdam. Deze 2e Bestuursrapportage 2024 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar met voorgestelde bijstellingen van ramingen van baten en lasten per programma. Daarnaast wordt een uiteenzetting gegeven over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 2024. Beoogd effect Bijstelling van de begroting 2024. Argumenten De primaire begroting 2024 is door de raad vastgesteld in november 2023. Via de eerste bestuursrapportage is de begroting 2024 aangepast. Door voortgaande ontwikkelingen en inzichten is nadere aanpassing van de begroting 2024 gewenst. Het saldo van deze 2e Bestuursrapportage 2024 is een voor 2024 positieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 594.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves. In de bestuursrapportage wordt per programma nader ingegaan op de financiële mutaties. In de concept (meerjaren) begroting 2025-2028 is rekening gehouden met de bijstellingen die een structureel karakter hebben. Kanttekeningen Deze rapportage informeert u over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar.

Als de financiële ontwikkeling daar aanleiding toe geeft kan een derde tussentijdse rapportage aan de raad worden aangeboden. Het voornemen is dat u voor de raad van december een 3e bestuursrapportage wordt aangeboden van laatst bekend geworden mutaties van enige omvang. Hierbij kan gedacht worden aan bijstelling van het zogenaamde BUIG-budget dat jaarlijks op 1 oktober bekend wordt gemaakt. Financiële informatie Het saldo van deze 2e Bestuursrapportage 2024 is een voor 2024 positieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 594.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves. De begroting 2024 is vastgesteld met een positief resultaat van € 383.000, -. Rekening houdend met de 1e bestuursrapportage, de reeds genomen besluiten en de voorstellen in deze bestuursrapportage is het geraamde begrotingssaldo € 678.000,- positief. Vervolg n.v.t.

Communicatie n.v.t.

Bijlagen 1. 2e bestuursrapportage 2024

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op: artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet gelet op: artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet overwegende dat: dat de begroting 2024 wijzigingen behoeft

B E S L U I T:

1. De 2e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De in de 2e Bestuursrapportage 2024 opgenomen mutaties te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.