Totaaloverzicht grote subsidies 2023 versie 19-12-2022 def..pdf

Totaaloverzicht grote subsidies 2023: Partij/Subsidie/Post Subsidies: De Bibliotheek AanZet

St. WASKO St. PIT St. Reformatorische peuterspeelzalen Alblasserdam SWA

Toekenning Aanvraag 2022 (A) 2023 (B)

Beschikbaar budget 2023 (C)

Ons advies toekenning 2023 (D)

443.000

491.800

443.000

463.000

266.000 187.000 60.000

300.000 197.000 62.541

300.000 197.000 62.541

300.000 197.000 62.541

807.026

979.679

840.026

852.205

Verschil (E=C-D)

Toelichting toekenning en/of verschil

-20.000 Hogere kosten verwacht a.g.v. cao, inkoop en energie (7% gevraagd = € 31.000, alleen 6% voor personele deel gekregen = € 20.000) + subsidie voor Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) gevraagd = € 17.800

Verschil a.g.v. Indexering

Overige verschillen

-20.000 - 11.000 t.o.v. aanvraag voor hogere energie- en administratiekosten niet toegekend -17.800 t.o.v. aanvraag voor Informatiepunt Digitale Overheid, want n.n.b. wanneer gemeenten subsidietaak overnemen van Koninklijke Bieb

0 0 0 -12.179 Hogere kosten verwacht a.g.v. cao = 12.179 + urenuitbreiding van 48 uur op thema's

-12.179 -36.263 urenuitbreiding op thema 'Welzijn & ondersteuning' afhankelijk maken

'Armoede & Schulden' en 'Welzijn & ondersteuning' gevraagd = 69.263 + algemene opstartkosten Brughuis gevraagd (91.211)

Jong JGZ

57.178

69.109

57.178

61.809

-4.631 Hogere kosten verwacht a.g.v. cao = 4.631 + nieuwe activiteit 'Prézorg' aangevraagd (7.300)

St. Jeugd-Punt

180.000

179.930

173.750

179.930

St. VluchtelingenWerk Ned.

61.694

96.150

89.536

95.890

St. Yulius

79.655

81.078

69.600

70.632

-6.180 Hogere kosten verwacht a.g.v. cao = 6.180 -6.354 Hogere kosten verwacht a.g.v. cao = 6.354 -1.032 Hogere kosten a.g.v. cao = 1.032 + meer uren openstelling aangevraagd = 10.446

van de nog op te stellen en vast te stellen nieuwe verordening WMO en dus nog niet toegekend -91.211 niet toegekend, maar werkelijke kosten o.b.v. facturatie verstrekken -4.631 -7.300 t.o.v. aanvraag voor nieuwe activiteit 'Prézorg' niet toegekend door ontbreken beschikbare middelen -6.180 -6.354 -1.032 - 10.446 t.o.v. aanvraag voor meer uren openstelling niet toegekend door ontbreken beschikbare

middelen St. Odensehuis St. De Sociale Basis

30.000 567.059

45.000 605.170

45.000 538.399

45.000 549.740

0 -11.341 Hogere kosten a.g.v. cao = 11.341 + door gemeente gevraagde extra inzet Matchingsunit gevraagd = 55.430

St. De Sociale Basis

190.019

73.089

29.475

29.475

0 Meer ureninzet gevraagd door grotere vraag burger en organisatie aan de Meedenker om de kwetsbare burger beter te kunnen ondersteunen = 43.614

-11.341 -55.430 t.o.v. aanvraag voor extra inzet Matchingsunit niet toegekend door ontbreken beschikbare middelen + oorspronkelijk aangevraagde subsidiebedrag (642.026) lag hoger dan het uiteindelijk aangevraagde bedrag (605.170) 43.614 t.o.v. aanvraag voor meer ureninzet door grotere vraag burger en organisatie aan de Meedenker om de kwetsbare burger beter te kunnen ondersteunen niet toegekend door ontbreken beschikbare middelen + oorspronkelijk aangevraagde

St. Jeugdteams ZHZ

BSSA

1.525.779

1.793.456

1.525.800

1.686.176

-160.376 Hogere kosten a.g.v. cao = 123.588 + bovenlokale kosten (36.788) en uitbreiding personeel ten behoeve van toetsing normenkader en lokale regie gevraagd (107.280)

484.625

484.625

512.000

484.625

27.375 Geen 512.000 aangevraagd, maar lager bedrag, nl. zelfde bedrag aangevraagd als in 2022 doordat er nog zoveel onzekerheden

subsidiebedrag (140.396) lag hoger dan het uiteindelijk aangevraagde bedrag (73.089) -123.588 -107.280 t.o.v. aanvraag voor uitbreiding personeel ten behoeve van toetsing normenkader en lokale regie niet toegekend door ontbreken beschikbare middelen + + oorspronkelijk aangevraagde subsidiebedrag (1.944.362) lag hoger dan het uiteindelijk aangevraagde bedrag (1.793.456) +27.375 t.o.v. begroting doordat zelfde bedrag als in 2022 is aangevraagd doordat er nog zoveel

zijn over onder andere de heropening van het zwembad dat zij hierop niet willen vooruitlopen SSCCA-Landvast Subtotaal Dekking: Reguliere grootboeknummers Stelpost indexatie Subtotaal dekking Tekort t.o.v. stelpost indexatie

Tekort door extra subsidie SJT voor bovenlokale kosten Totaal dekking

383.637

402.819

383.700

402.819

5.322.672

5.861.446

5.267.005

5.480.842

5.267.005

5.239.630

105.000 5.372.005

105.000 5.344.630 99.424

36.788

5.480.842

-19.119 Hogere kosten a.g.v. cao = 19.119 -213.837

onzekerheden zijn over onder andere de heropening van het zwembad dat zij hierop niet willen vooruitlopen -19.119 -204.424

105.000 99.424 Bedrag ten laste van geraamde positieve begrotingsresultaat 2023 Bedrag verleend onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad 204.424