TOEGEVOEGD Beantwoording Technische vragen CDA-fractie bij 1e burap 2022.pdf

Technische vragen bij Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2022 Nr. 1

Vraag Kunt u in het totaalbeeld op pagina 3 de begrotingsbedragen per programma toevoegen zodat de bedragen in perspectief gelezen kunnen worden?

Partij Antwoord CDA In de tabel hieronder staan de begrotingsbedragen vermeld; zoals is opgenomen in de door de raad vastgestelde begroting 2022. Programma

Begroting 2022 Lasten

1e burap bijstelling Lasten

Begroting 2022 Baten

1e burap bijstelling Baten

1.

Actiever, zorgzamer & Ondernemender

-30.571.000

-949.600

6.929.000

33.100

2.

Buiten beter

-9.983.000

-1.629.200

5.071.000

1.087.200

3.

Beter wonen & Bereikbaarder

-4.855.000

20.050

2.840.000

-54.150

4.

Dienstverlening & Bestuur

-2.253.000

-313.000

665.000

5.

Solide financieel beleid

21.000

-11.800

39.179.000

-6.922.000

-1.296.600

706.000

Overhead

2

3

Kunt u bij de gevraagde kredietverhogingen aangeven wat de oorspronkelijke kredieten zijn die toegekend waren zodat ook dit in perspectief gelezen kan worden? Is het mogelijk dat u aangeeft welke budgetaanvragen structurele doorwerking in 2023 en verder hebben? Dit is nu maar bij een paar onderwerpen aangegeven

1.649.000

CDA

De oorspronkelijk toegekende kredieten zijn: € 149.000 voor vervanging VRI Edisonweg; € 118.000 jaarschijf openbare verlichting; € 8.000 West Kinderdijk rioolherstel; € 63.000 rioolvervanging Vinkenwaard; € 32.000 bliksembeveiliging Blokweer en Landvast en Baanderstraat € 435.000.

CDA

Voor € 2,2 milj betreft het structurele mutaties en voor € 0,8 milj betreft het incidentele mutaties. Dit is zonder de algemene uitkering die in 2022 is bijgesteld voor € 1,6 milj positief, totale bijstelling: Structureel € 2,2 -/Incidenteel € 0,8 -/Alg uitk € 1,6 Totaal € 1,4 -/De algemene uitkering vertoont een grillig verloop. Op basis van de gegevens bij opstelling van deze 1e burap vertoont de bijstelling meerjarig het volgende beeld: 2022 € 1.649 2023 € 473 2024 € 1.186

4

5

6

7

Op pagina 3 wordt gesproken over actualisatie van loonkosten van 108k, dit terwijl de financiële gevolgen door de cao-stijging separaat benoemd staan. Kunt u aangeven waar deze actualisatie dan uit bestaat? Opgeteld is er voor ca. 655k aan energie/prijsstijgingen materiaalkosten opgevoerd in deze bestuursrapportage. Op pagina 3 staat dat er 280k voor prijsstijgingen materiaal opgevoerd is. Klopt het dat de stijging van de energiekosten dan 375k bedraagt? Kunt u verder per programma uitsplitsen wat de verdeling is tussen energie en prijsstijgingen van materiaal? Kunt u daarnaast aangeven hoeveel u hiermee verwacht dat de energielasten procentueel gezien dan stijgen? Kunt u aangeven wat u bedoelt met “voortschrijdend inzicht” (pagina 8) bij het programma overhead ter grootte van 5k? Wat is het verschil tussen “update” van de kosten van de raad en “voortschrijdend inzicht” m.b.t. de kosten van de raad? Kunt u wat meer duiding geven aan de 170k dit dit gezamenlijk betekent?

CDA

2025 € 1.525 2026 € 315 De begroting 2022 is opgesteld medio 2021. Voor deze 1e burap zijn alle budgetten die betrekking hebben op loonkosten vergeleken met de realisatie tot nu toe. Daaruit bleek dat een geringe actualisatie nodig was door mutaties/wisselingen in de formatie die hebben plaatsgevonden na opstelling van de begroting.

CDA

Zoals genoemd op pag. 3 bedraagt de stijging van de energiekosten € 289k en voor materiaal € 279k, totaal € 568k. Per programma is dit respectievelijk: totaal Pr 1 10 10 Pr 2 161 263 424 Pr 3 68 9 77 Pr 4 4 4 Overh 50 3 53 289 279 568 De verwachting is dat de energielasten 100% stijgen.

CDA

Naar nu bleek is een mutatie van 5k ten onrechte verwerkt binnen overhead en is in deze burap verhuisd naar programma 3; daar verwerkt binnen het saldo van mutaties voortschrijdend inzicht.

CDA

Zoals besproken met het Presidium was het budget voor de raad en griffie niet meer realistisch o.a. door kosten van het vergadercentrum (Notubiz), (extra) gewenste onderzoeken. Daarnaast is eenmalige bijstelling in 2022 nodig voor kosten gerelateerd aan de verkiezingen zoals verkiezingsdebatten, (in)formatiefase, integriteitstoetsen, cursussen, apparatuur, etc. waarmee in de begroting geen rekening was gehouden. Tot slot heeft bijstelling van de personele budgetten plaatsgevonden in verband met de ziekte van de griffier, enerzijds door uitbreiding van uren in de formatie en anderzijds door inhuur.

8

Er wordt gesproken over extra budget voor formatie-uitbreiding. Dit wordt verder nergens toegelicht bij de programma’s waar dit voor is. Kunt u aangeven waar deze uitbreiding voor bedoeld is?

CDA

Zoals genoemd op pagina 2 is het takenpakket van gemeenten in de afgelopen periode wederom verzwaard, zonder volledige compensatie van kosten. Nieuwe wetgeving zoals aanscherping op informatieveiligheid, Wet Open Overheid, strengere eisen aan verantwoording en rechtmatigheid en grotere opgaven op met name het beleidsterrein wonen en sociaal domein leiden ertoe dat de personele formatie niet meer toereikend is. De gevraagde formatieuitbreiding heeft betrekking op deze taakvelden: adviesfuncties t.b.v. RO-projecten en opgaven woningmarkt, omgevingswet, regie sociaal domein, financiën, informatiebeheer en secretariële ondersteuning.