Technische vragen Programmabegroting 2026 - beantwoord.pdf

Technische vragen bij Programmabegroting 2026 Nr.

Vragen over Programmabegroting 2026

Partij

1

Pagina 22: We onderzoeken of ambulante PvdA jeugdhulp lokaal georganiseerd kan worden. De vraag is hoe u dit gaat doen en welke resultaten kunnen we hiervan verwachten?

Een belangrijk deel van de taken op het gebied van de jeugdwet zijn in de gemeente Alblasserdam gedelegeerd aan de GR DG&J. In de bestuursopdracht van de GR DG&J wordt gemeld dat het lokaal organiseren van ambulante jeugdhulp (“segment 4”) de grootste kans van slagen heeft om bezuinigingen op de jeugdhulp te realiseren. Het voorstel is om vanaf 2026 tot en met 2028 via een ingroeimodel “segment 4” te investeren in het lokale team en deze producten niet meer regionaal in te kopen. Dit vraagt lokale investeringen, maar ook rand voorwaardelijk dat regionale dienstverlening niet meer afgenomen wordt. Zoals eerder gemeld vraagt dit nog afstemming en besluitvorming in de regio en ook door de gemeenteraad.

2

Pagina 27: Smart Delta. Voor de begroting van Smart Delta Drechtsteden wordt beoogd te komen tot nieuw uitvoeringsprogramma dat beter zal aansluiten bij de veranderende financiële en inhoudelijke context. Vraag: wat mogen we hiervan verwachten (wat kan bijvoorbeeld wel en wat kan niet uitgevoerd worden) en welke rol is hierin weggelegd voor de raad?

Het uitvoeringsprogramma en de begroting 2026 is meer dan een financieel kader. Het is de start van een nieuwe manier van werken met nieuwe energie. Met taskforce die de versnelling aanjagen, met concrete projecten die zichtbaar resultaat opleveren, en met de ontwikkeling van de Regionale Investeringsagenda (RIA) waarmee de fundamenten voor de toekomst worden gelegd. Samen met het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt binnenkort de werkbegroting 2026 aangeboden aan de gemeenteraden waarbij de doorgevoerde wijzigingen in beeld worden gebracht. Voor 2027 wordt gewerkt aan een meerjarenbegroting, gelijk aan de looptijd van de gemeentebegrotingen. Daarin komt een heldere driedeling tussen de gezamenlijke basis (exploitatie), de regionale projecten zoals de RIA, en het maatwerk voor individuele gemeenten. Dit biedt meer sturingsmogelijkheden en meer ruimte om gericht in te spelen op lokale behoeften. Ook geeft een meerjarenbegroting meer doorzicht, voorspelbaarheid en sturingsmogelijkheid.

PvdA

Antwoord

3

Pagina 36: overheadkosten reiniging van € 382.000: wat verstaan we hier in deze context onder?

PvdA

Overhead wordt toegerekend aan lokale heffingen, waaronder afvalstoffenheffing, naar rato van de uren die eigen personeel besteden aan de taken die worden bekostigd uit lokale heffingen. Onder overhead valt het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen.

4

Pagina 45-47- Voormalig Nedstaal terrein. PvdA Aangekocht voor een bedrag van € 28. Miljoen u zegt mooie kansen voor Alblasserdam maar dit brengt ook risico’s met zich mee. Vraag. Wat zijn de op korte en lange termijn de risico’s voor Alblasserdam en ontwikkeling van het gebied hoe en wanneer zal de grondexploitatie worden voorbereid?

Voor 2025 is een positief resultaat voorzien. In de nog aan te bieden 3e bestuursrapportage 2025 zal dit worden uitgewerkt. Vanaf 2026 verwachten we de samenwerking met ROM-D te hebben geformaliseerd. Voor het ontwikkeldeel zal een GREX worden opgesteld. Voor het FNSteel deel zal sprake zijn van een beheersituatie. Voor wat betreft de risico's en kansen, wordt verwezen naar de besluitvorming welke ten grondslag heeft gelegen aan de aankoop en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet. Zowel de risico's als maatschappelijke meerwaarde en kansen zijn hierin uitvoerig belicht. In de beperkte periode tussen voor bedoelde besluitvorming en nu, zijn de inzichten rond risico's en kansen niet significant gewijzigd. Wel is inmiddels duidelijk dat het scenario waarbij het gehele terrein gehuurd blijft door FN Steel, niet meer aan de orde is en het meest voorname scenario voor de komende periode, het scenario is dat FN Steel in beperkte omvang huurder zal blijven. In dit scenario blijven huurinkomsten in stand (met een afbouw naar rato) en ontstaat tevens ruimte om een deel van het terrein in ontwikkeling te brengen. Deze ontwikkeling is ook ten teide van de aankoop doorgerekend en zal landen in de grex (2026).

5

Pagina 54: Onderhoudsopties waterbus. Is hiervoor in de begroting van 2025 het bestaande bedrag van 4 ton voor 2026 nog actueel en inzetbaar?

Ja. Het onderhoud van het ponton blijft nodig en wordt regionaal opnieuw aanbesteed. Bij het herstel van de damwand aan Jan Smitkade is een deel van het groot onderhoud uitgevoerd. Deze werkzaamheden waren onderdeel van het totale onderhoud en komen daarom ten laste van dit bedrag. De verwachting is dat het resterende bedrag voldoende is voor het resterende onderhoud.

PvdA

6

Pagina 77: voor de bedrijvenlocatie Staalindustrieweg heeft u het over kosten voor de aanleg van een boogzinker ten behoeve van de persleiding. Wat zijn hiervoor de verwachten kosten en hoe wordt dit evt in 2026 begroot?

PvdA

De nieuwe kostenraming moet nog worden gemaakt. Deze kosten worden meegenomen in de actualisatie van de Grondexploitatie.

7

Op pagina 77 mbt het project “Flexwoningen de Loopplank”. Onder het kopje “wat gaan we doen” wordt als één van de punten aangegeven dat er bezwaren zijn ingediend tegen de kapvergunning en de omgevingsvergunning en dat deze bezwaren vermoedelijk begin 2026 voor de rechter komen. Ten aanzien van de kapvergunning is dit feitelijk onjuist. De bezwaren tegen de kapvergunning worden eerst door de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie behandelt waarna er door het college op de bezwaren wordt beslist. Vervolgens bestaat er voor verzoekers de mogelijkheid open om hiertegen in beroep te gaan en kunnen zij voorts, om de kap voorlopig tegen te gaan, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam een schorsingsverzoek indienen. Daarnaast geldt dat inderdaad begin 2026 er bij de rechtbank een zitting zal

PvdA

Er zijn bezwaren tegen beide genoemde vergunningen ingediend. Het laatste gedeelte van de zin 'dat deze bezwaren vermoedelijk begin 2026 voor de rechter komen' doelt op de ingediende bezwaren tegen de omgevingsvergunning. Inmiddels is er een zitting gepland bij de rechtbank Rotterdam op 20 januari 2026. De verdere toelichting op de procedure door de vragensteller is juist. Ter aanvulling: Woonkracht10 gaat sowieso niet bouwen voordat omgevingsvergunning onherroepelijk is. Als vergunning onherroepelijk is worden de flexwoningen besteld. De levertijd is naar verwachting 3 tot 6 maanden. Onzekerheid omtrent de start van de bouw heeft (vooralsnog) geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. De gemeenteraad heeft op 13 februari 2024 ingestemd met het openen van de grondexploitatie incl. de daarbij behorende bedragen. De sloop van de oude school is inmiddels afgerond en is binnen het daarvoor beschikbare budget gebleven. Het risico voor de gemeente zit in de aanbesteding van de uit te voeren werkzaamheden. Dit betreft het bouw- en woonrijp maken van de projectlocatie. Bij vertraging zijn er wel extra ambtelijke uren nodig en deze worden bij een volgende actualisatie inzichtelijk gemaakt. Woonkracht10 is verantwoordelijk voor de realisatie van de woningen. Het risico van prijsstijgingen, als gevolg van vertraging in de procedure, ligt bij Woonkracht10.

plaatsvinden omtrent de omgevingsvergunning. Als het meezit zal er dan in maart uitspraak worden gedaan, maar het kan ook mei worden. Immers er geldt een uitspraaktermijn van 6 weken, welke termijn ook nog eens met 6 weken kan worden verlengd. Dit betekent dan echter nog niet dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Verzoekers kunnen dan immers nog bij de Raad van State hoger beroep aantekenen en eventueel wederom om schorsing van de omgevingsvergunning vragen. Omdat het een crisis- en herstelwet zaak is zal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beginsel binnen een half jaar uitspraak doen. Gelet evenwel op de achterstanden aldaar, wordt deze termijn veelal niet gehaald. Al met al betekent dit dat de gemeente, als Woonkracht10 vasthoudt aan haar uitgangspunt dat zij niet eerder gaat bouwen dan wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Heeft dit consequenties voor de begroting en als dit niet het geval is, waarom niet?

8

Pagina 78 : Wat betreft de actualisatie BIE’s per 1 januari 2025 constateren we dat de grondexploitatie “Zuidelijk Havengebied” het negatief saldo in 1 jaar tijd flink is toegenomen, namelijk van 189.000 naar -910.000. Vraag: Wat is hiervan de oorzaak en welke gevolgen heeft dit voor de huidige begroting? Volgens pagina 79 wordt dit toegevoegd aan de verliesvoorziening ten laste van de Algemene reserve grondexploitaties, maar wat betekent dit concreet voor de huidige dan wel toekomstige begroting(en)?

PvdA

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1 uit het document "Actualisatie grondexploitaties 2025 GEHEIM", zoals de raad is aangeboden bij het raadsvoorstel voor de vergadering van 24 juni 2025 Actualisatie grondexploitaties 2025. Hierin wordt de aanleiding van deze verslechtering uiteengezet. Het toevoegen van deze verslechtering aan de verliesvoorziening ten laste van de Algemene reserve grondexploitaties heeft geen impact op de huidige of toekomstige begroting(en).

9

Pagina 84: Wat betreft de paragraaf PvdA "gemaakte keuzes" stel ik mbt lijst 2, pag. 84 en verder, vast dat een aantal maatregelen cursief zijn weergegeven omdat deze bij het opstellen van de begroting niet voldoende hard zijn. Vraag: Betekent dat dit dan in een stelpost is opgenomen? En waar is deze in de begroting te vinden. En stel nu dat het anders organiseren van WMO meer omvat dan 120.000; betekent dit dan dat andere bezuinigingsmaatregelen evenredig kunnen worden teruggedraaid? Onduidelijk is vooralsnog op welke wijze de WMO-maatregelen anders dan nu georganiseerd kunnen worden. Kunt u deze plannen concreet toelichten?

Voor de cursief weergegeven maatregelen is in totaliteit deels een stelpost opgenomen. Deze stelpost is in de begroting opgenomen in het overzicht algemene dekkingsmiddelen en niet in de programma’s waar de activiteiten en besparingen in zijn verwerkt. De specificatie van de opbouw van deze stelpost is niet in de begroting opgenomen, maar is gedeeld via de presentatie over de technische duiding van de begroting. Het is een politieke keuze of een hogere besparing moet leiden tot bijstelling van andere maatregelen. Dat is geen automatisme.

10

Pagina 107: Ontwikkeling DamMarinneweg: betreft een B krediet. Is het genoemd bedrag van 847k inclusief de bijdrage die door Oceanco is toegekend? Zo ja, hoeveel is dit? Zo, nee hoeveel gaat Oceanco dan bijdragen?

PvdA

Ja, dit is inclusief de bijdragen van derden. Het opgenomen krediet is de netto-investering. Het betreft de kosten die ten laste van de gemeente komen. Zoals in het raadsvoorstel bij vaststelling van het bestemmingsplan Uitbreiding Oceanco is benoemd, is kostenverhaal geregeld via een anterieure overeenkomst welke niet openbaar is.

11

Pagina 107: Verduurzaming vastgoed 2026 (Sportlaan 3) betreft een A krediet. Waarvoor/ waaraan zal precies aan dit bedrag besteed worden? Wat kunnen we precies voor 220K verwachten?

PvdA

Op 18 juni 2024 heeft de gemeenteraad het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) vastgesteld. Onderdeel van dit voorstel zijn de bijlagen waarin de significante maatregelen zijn weergegeven per gemeentelijk vastgoedobject. De verduurzaming voor Sportlaan 3 richt zich op isolatie (vloer en leidingen CV) en een toergeregelde ventilator zoals opgenomen in het DMJOP.

Vragen over begroting 2026 BSSA

In het kader van de Wmo bieden verschillende regionaal opererende organisaties zogenaamde Wmo maatwerkvoorzieningen aan. Dit zijn voorzieningen die zijn afgestemd op de situatie van de betreffende persoon ten aanzien van de volgende soorten ondersteuning: huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, hulpmiddelen en vervoer. We gaan per type ondersteuning onderzoeken of een (beperkt) deel goedkoper georganiseerd kan worden.

12

Het bestuur van de BSSA geeft aan de PvdA voorkeur te hebben voor een trapsgewijze verhoging van de bezuiniging (€ 110.000 in 3 jaar) te prefereren. Alleen dan kunnen ingrijpende maatregelen in de exploitatie van het sportcentrum voorkomen worden. Vraag: is dit voorstel van het BSSAbestuur alsnog in te passen?

We zijn intensief en constructief in overleg met het bestuur van de BSSA over de bezuinigingen en de gevolgen voor de exploitatie van het sportcentrum. Hierbij is ruimte voor een ingroei dat onderdeel is van de gemaakte afspraken.

13

Wat is de reden dat de BSSA nog niet op de hoogte is gebracht van een toekomstig te ontvangen subsidiebedrag?

PvdA

Eerst moet de gemeenteraad de begroting 2026 vaststellen, voordat we een subsidiebedrag voor 2026 kunnen toekennen.

14

Waarop is het meningsverschil over de PvdA indexatie schoolzwemmen/ vakonderwijs per 1-1-2026 gebaseerd? Over welke percentages hebben we het dan concreet? En waarom is overeenstemming met het bestuur van de BSSA lastig te realiseren?

Conform de Perspectiefnota 2026 hanteren we als gemeente het BBP-indexeringspercentage van 2,7% voor 2026. De BSSA heeft een indexatie van 7,5% aangevraagd. Vanwege het grote verschil is om onderbouwing gevraagd en is dit in het college besproken.

15

Klopt het dat in de begroting geen beloning is verwerkt voor vrijwilligersbesturen?

PvdA

In de begroting van gemeente Alblasserdam is geen directe beloning opgenomen voor vrijwilligersbesturen. In de begroting van de BSSA is wel rekening gehouden met een vergoeding voor vrijwilligers (het maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding). Hierdoor draagt de gemeente indirect bij aan deze vergoedingen via de verstrekte subsidies.

16

We stoppen met SROI op raambestek groen, dit is een administratieve handeling. De SROI gelden die vanuit de aanbesteding wordt gevraagd komt te

CU

Kansrijk kan dit niet opvangen, omdat het hier gaat om een financiële stroom en niet om werkzaamheden.

vervallen, waardoor het budget met dit bedrag kan worden gekort. Vraag: Kan dit werk door kansrijk worden opgevangen? 17

Begin 2026 leveren we het Soorten CU Management Plan (SMP) op met behulp van een ecologisch adviesbureau. Hiermee kan de gemeente veilig – en soms versneld – doorgaan met isoleren, renoveren en nieuwbouwen, terwijl dieren in de buurt beschermd blijven. Daarna vragen we bij de Omgevingsdienst Haaglanden een gebiedsgerichte vergunning aan, wat langer kan duren omdat veel gemeenten tegelijk aanvragen indienen. Vraag: Kunnen we dit ook bij een andere omgevingsdienst aanvragen en zo de wachttijd verkorten?

Dit kan niet bij een andere omgevingsdienst, omdat Omgevingsdienst Haaglanden het bevoegde gezag is die deze vergunningen verleend.

19

Motie Brughuis: Kunt u aangeven hoe de motie Brughuis mbt tot het ingroeimodel verwerkt is in de meerjarenbegroting 2026?

In de begroting is via de stelpost die is gevormd vanwege de nog niet volledig harde ombuigingsmaatregelen rekening gehouden met de ingroei naar de beoogde bezuiniging van het Brughuis zoals door hen is aangegeven.

CDA