Technische vragen en beantwoording bij raadsvoorstel Begroting 2023.pdf

Technische vragen bij Raadsvoorstel Begroting 2023 Nr. 1

Vraag Blz.13: Wat mag het kosten. Waaruit bestaan de baten bij Groen&Milieu?

Partij Antwoord CU De baten bestaan uit de opbrengsten rioolheffing, afvalstoffenheffing en begraven. Binnen de rubricering Groen&Milieu zijn opgenomen de taakvelden Riolering, Afval en Begraafplaatsen (zie pag. 72).

2

Blz. 21/22 Lokale lasten. In 2023 stijgt de OZB met 1,55%. Dit is gelijk aan het gemiddelde van de inflatie in de afgelopen 10 jaar. Daarnaast zal de OZB worden verhoogd tot aan een totale meeropbrengst van € 500.000. Al het tarief in 2022 (€ 285 voor meerpersoonshuishouden) vergeleken wordt met het tarief van 2023 (€325 voor hetzelfde meerpersoonshuishouden) dan is dit een stijging van 14% , graag duidelijkheid hierover. De totale lasten voor een meerpersoonshuishouden gaan van €829 naar €880 is een stijging van 6%, is dit correct?

CU

De totale opbrengst OZB voor 2023 wordt met € 500.000 verhoogd, zoals opgenomen in de Kaderbrief. Dit is inclusief de 1,55% en de verhoging van de opbrengst in verband met areaaluitbreiding. Het gaat hier om een voorlopige berekening op grond van de verhoogde meeropbrengst. De definitieve tarieven voor 2023 en verder worden vastgesteld in de belastingverordening welke in december aan de raad zal worden aangeboden. Op dat moment kunnen we ook vaststellen wat de procentuele wijziging daadwerkelijk gaat worden. E.e.a. is mede afhankelijk van de WOZ-waarden die voor 2023 gaan gelden. De grondslag van de huidige berekening zijn de huidige aantallen en de huidige bekende WOZ-waarden. Deze zullen voor het jaar 2023 verder worden geactualiseerd.

3

Blz. 22 Afvalstoffen heffing: Voor eenpersoonshuishoudens wijzigt het tarief van € 325 naar € 357,50 en voor meerpersoonshuishoudens van € 385 naar € 417,50. De 417 voor een meerpersoonshuishouden klopt niet met de tabel met tarieven voor 2023, in de

CU

De definitieve tarieven voor 2023 en verder worden vastgesteld in de belastingverordening die in december aan de raad zal worden aangeboden. De tarieven zijn gebaseerd op de verhoging van € 20,- (vastgesteld in de perspectiefnota 2021) en de doorberekening van de kostenverhoging voor afvalverwerking van € 100.000, - voor 2023. De tabel met een tarief van € 396,- is abusievelijk niet geactualiseerd.

tabel staat een tarief van €396/ Waar komt het verschil vandaan? 4

Blz. 34 In de tabel staat dat 51% van de lichtmasten is voorzien van LED verlichting. Is er een planning om de overige 49% ook om te zetten? Zo ja, wanneer en is hier budget voor?

CU

Uit de nieuwe jaarrapportage van de openbare verlichting die bekend geworden is blijkt dat per de peildatum eind 2021 niet 51%, maar al 57% van de lichtmasten is voorzien van ledverlichting. Binnen de Drechtsteden loopt Alblasserdam hiermee voorop op het gebied van LED openbare verlichting; de doelstellingen van het SER-Energieakkoord voor openbare verlichting zijn al in 2020 gehaald. In totaal heeft Alblasserdam begin 2022 nog 1200 armaturen met (traditionele) PL-L lampen. Hiervan worden er 290 stuks armaturen in 2022 vervangen naar led-armaturen. Met het huidige vervangingstempo (ca 200 exclusief vervangingen bij renovatieprojecten) zijn binnen 5 jaar alle openbare verlichtingsmasten voorzien van led-armaturen en -lampen. Een extra investering voor het versneld vervangen van de traditionele niet-led armaturen en lampen door de duurdere led-armaturen en ledlampen staat niet in verhouding tot de energiebesparing en leidt hiermee tot kapitaalvernietiging. De kosten voor de geplande geleidelijke vervanging maken deel uit van de investeringsbudgetten voor openbare verlichting zoals opgenomen in het Investeringsplan 2023-2026 (pag. 66-67).

5

Nieuwe lening van 15mln afgesloten, nadelig hogere rente waardoor 350k meer kosten —> waarom? Met de Eneco gelden waren toch al bijna alle mogelijke leningen geherfinancierd?

SGP

In 2021 zijn bestaande leningen, die gebaseerd waren op het investeringsvolume van dat moment, geherfinancierd tegen een lager rentepercentage. Tegenover de daardoor te realiseren lagere jaarlijkse rentelasten stond een eenmalige afkoop welke ten laste van de reserve Enecogelden is verwerkt. Het investeringsvolume is inmiddels toegenomen. Dit o.a. door ambities die zijn opgenomen in het nieuwe collegeprogramma met een daarbij behorend investeringsvolume. Door deze toename was het nodig om financiering aan te trekken. Hiervoor is een geldlening afgesloten van € 15 mlj. met een rentepercentage van 2,57%. Door de toegenomen investeringen werd al in 2022 de limiet die geldt voor financiering met kortlopende leningen overschreden en liet de investeringskasstroom tot en met 2026 een negatief beeld zien. In de 1e burap en 2e burap 2022 zijn bijstellingen van investeringskredieten opgenomen. Verder nemen de investeringen o.a. toe door de in de Kaderbrief opgenomen ambities om de buitenruimte klimaat adaptief te maken (gemiddeld € 1,5 mlj per jaar) en om het niveau van de beeldkwaliteit op B te handhaven waarvoor een extra investering van gemiddeld

1,5 milj. per jaar nodig is. Ook grote (geplande) investeringen zoals aankopen Ruigenhil, nieuwbouw Nokkenwiel en herstel zwembad Blokweer vragen om financieringsbehoefte. 6

In programma 2 wordt benoemd het werken volgens nieuwe omgevingsvisie, in hoeverre kan dit nog worden gehandhaaft nu de invoering opnieuw is uitgesteld?

SGP

Tot aan het einde van deze collegeperiode wordt gewerkt met de nieuwe omgevingsvisie Fit & Groen, die interactief tot stand is gekomen. Deze visie nodigt uit tot goed rentmeesterschap en duurzaam ondernemen. Het werken aan deze omgevingsvisie blijft onverminderd doorgaan. Het vormt één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Verwacht wordt dat de omgevingsvisie in 2024 kan worden vastgesteld. De omgevingsvisie is één van de verplichte instrumenten uit de Omgevingswet die de gemeente vast moet stellen. In de Omgevingswet is daarover opgenomen dat de omgevingsvisie uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet zijn vastgesteld. Uitstel van de Omgevingswet heeft dus alleen invloed op de uiterlijke vaststellingsdatum. Het opstellen van een omgevingsvisie blijft een verplichting voor iedere gemeente.

7

Weerstandsratio grondexploitaties staat in overzicht p30 op 1,3 en op p31 op 1,4 Wat moet het zijn? P33 blijkt uit het overzicht beheerplannen dat er vrij veel achterlopen en niet meer actueel zijn, wegengebruiksplan zelfs van 2004 en een heel aantal van 2009. Staat dit ook voor 2023 op de planning? P34: bij ambities staat: een start maken met verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Hier wordt toch al jaren aan gewerkt? Zie als voorbeeld het gemeentehuis. Aan welke concrete acties wordt hierbij gedacht?

SGP

De tabel op p30 (afgerond) 1,3 is de juiste raming.

SGP

In 2022 is gewerkt aan een grote inhaalslag op het gebied van beheerplannen wegen, groen, riolering/stedelijk water, openbare verlichting, spelen, civieltechnische kunstwerken en straatmeubilair. De verwachting is dat deze in het eerste kwartaal 2023 gereed zijn. De resterende volgen in de loop van 2023.

SGP

Er wordt inderdaad al jaren gewerkt aan de verduurzaming van ons vastgoed. Daar waar natuurlijke momenten zich voordeden zoals bijvoorbeeld de renovatie van het gemeentehuis (zonnepanelen en klimaatbeheersing) en het geschikt maken van het Brughuis (zonnepanelen en isolatie) zijn reeds duurzaamheidsmaatregelen genomen. Afgelopen jaar is per gemeentelijk gebouw een overzicht opgesteld van de te nemen duurzaamheidsmaatregelen; de zogenaamde routekaart. Daarnaast is recentelijk gestart met het onderzoek naar maatschappelijk vastgoed (hoe gaan we in de toekomst met ons vastgoed om (kosten/batenanalyse)). Onderdelen van dit onderzoek zijn de routekaart verduurzaming, het meerjarenonderhoudsplan vastgoed en het maatschappelijk gebruik. Het onderzoek zal in Q2 2023 aan de raad worden aangeboden.

8

9

10

P38 de debt-ratio en de netto schuldquote verslechteren fors tussen 2022 en 2023, wat is daarvan de oorzaak? In de toelichting wordt vooral vanaf 2023 verder gekeken, waardoor dit grote verschil niet goed duidelijk wordt.

11

P47 Verbonden partijen: ik mis HVC in SGP het plaatje, sinds wanneer valt deze onder GEVUDO en waarom niet meer apart vermeld? op P60 bij bestemmingsreserve SGP Enecogelden staan 3 verminderingen met 35k in 2024, 2025 en 2026. Op p63 bij het overzicht mutaties op elke reserve blijft deze bestemmingsreserve Enecogelden echter alle jaren gelijk. Indien de verminderingen op p60 kloppen, waar wordt dit geld dan aan besteed?

12

SGP

De debt-ratio geeft het percentage vreemd vermogen t.o.v. het totale vermogen aan. De mutatie van het percentage is het gevolg van het oplopen van de benodigde financiering. De prognose van de balansposten op pag. 61 laat dit zien. De balansposten die betrekking hebben op het Vreemd Vermogen/Financiering zijn in de prognose van de balans gepresenteerd op de regels voorzieningen, langlopende schulden en netto vlottende schulden. Toename van de financiering komt doordat de vaste activa oplopen door de forse toename van het investeringsvolume. Het oplopen van de schuldquote is het logisch gevolg van de investeringsimpuls. Op de langere termijn zal het beeld weer normaliseren; door aflossing loopt de schuldquote terug. De in de BIO gepresenteerde grafiek liet dit principe zien. De verhouding tussen de netto schuld ten opzichte van de totale exploitatiebaten neemt enerzijds toe door toename van de schulden en anderzijds door mutaties in de exploitatiebaten. Het gaat hier om een daling door de afname van de inkomsten van de algemene uitkering. De verbonden partij is de GR Gevudo. De GR Gevudo is aandeelhouder in de N.V. HVC. De GR Gevudo behartigt de aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC.

De verminderingen zijn abusievelijk niet opgenomen in het overzicht mutaties en reserves. De (ongewijzigde) raming van 35k is gebaseerd op de Perspectiefnota 2021 en heeft betrekking op de Regiodeal. Bron: Perspectiefnota 2021 Een bijdrage uit de gelden van de Regiodeal voor de groeiagenda stelt cofinanciering door de gemeente Alblasserdam als voorwaarde. De projecten Haven-Zuid Alblasserdam (– transferium), Nedstaal (-Peute) en Kansrijk op het Nedstaalterrein, maken onderdeel uit van de Regiodeal. In 2019 heeft uw raad al ingestemd met uitvoering van het project Nedstaal (-Peute). De dekking van de kapitaallasten voor dit project is verwerkt in deze Perspectiefnota. Voor de overige projecten moet nog definitieve besluitvorming door uw raad plaatsvinden. Wij stellen voor kapitaallasten van investeringen in deze projecten te dekken met een structurele bijdrage uit de bestemmingsreserve Enecogelden. Wij verwachten dat dit zal gaan om de kapitaallasten van investeringskredieten tussen de € 1,0 en € 4,0 miljoen. Incidentele uitgaven ten laste van de exploitatie dekken wij met een incidentele bijdrage uit de bestemmingsreserve Enecogelden. De

dekking voor de cofinanciering die als voorwaarde wordt gesteld voor een bijdrage uit de Regiodeal is daarmee geborgd in deze Perspectiefnota 2021. Cofinanciering is uiterlijk in 2023 nodig, daarom is de ingang van de kapitaallast en dekking vanuit de reserve verschoven van 2023 naar 2024. 13

Wij kunnen in de begroting niets vinden PvdA over de Kleinsmagelden, waar kunnen wij deze vinden

Vanaf 2017 is de algemene uitkering verhoogd met middelen waarmee armoede onder kinderen bestreden kan worden, destijds aangeduid met 'Klijnsmagelden'. Het gaat om een toevoeging aan de algemene uitkering en daardoor niet geoormerkte middelen en vrij besteedbaar. Het is dus één van de componenten van de algemene uitkering en daarom niet als een afzonderlijke post opgenomen in de begroting.

14

Hoe hoog is dit bedrag van de Kleinsmagelden ? Volgends onze informatie €79.347 moeten zijn, klopt dit

PvdA

De toevoeging aan de algemene uitkering voor armoedebestrijding kinderen is voor de gemeente Alblasserdam op basis van de daarvoor gebruikte verdeelmaatstaf voor 2023 en verder bepaald op € 79.347.

15

Deze gelden zijn bestemt voor kinderarmoede, hoewel niet geoormerkt, kunt u aangeven waarvoor deze worden aangewend

PvdA

Ter bestrijding van kinderarmoede is beschikbaar het zogenaamde SMS-kinderfonds. Voor de gemeente Alblasserdam wordt deze regeling uitgevoerd door de Stichting Leergeld. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Via deze regeling worden vergoedingen verstrekt voor kinderen tot 18 jaar voor de kosten van bijvoorbeeld de sportclub, muziekles, lidmaatschap van een vereniging of een cultureel uitje. Daarnaast kan geholpen worden bij een aanschaf van een fiets of het regelen van zwemlessen als een kind dat nodig heeft. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen hier ieder jaar een beroep op doen.

16

Blz.6 PvdA Investeringen: Hier staat bij het gemeentelijk vastgoed vermeld exclusief verduurzaming. Dit terwijl wij al een begroting voor de verduurzaming hebben voorgelegd gekregen, maar deze is opgeschoven door de wens het

Het klopt dat het op blz. 6 genoemde gemeentelijk vastgoed exclusief verduurzaming betreft (het meerjarenonderhoudsplan. Zoals bij vraag 9 is beantwoord is in het afgelopen jaar per gemeentelijk gebouw een overzicht opgesteld van de te nemen duurzaamheidsmaatregelen; de zogenaamde routekaart. Beiden zijn een onderdeel van het recentelijke gestart onderzoek naar maatschappelijk vastgoed. Het uiteindelijke resultaat van de nog te maken keuzes worden verwerkt in een nieuw duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP in 2023-2024).

17

18

19

20

gemeentelijk vastgoed beleid op een rij te zeten. Vraag: waarom is de verduurzaming niet meegenomen Blz.14 Goede zorg: Vraag: wat voor zorg bedoelt u hier: Dementie, WMO uitgesplitst in haar verschillende onderdelen, Ouderen, verpleeghuiszorg, jeugd etc Blz.21 Opbrengst lokale heffingen: Hondenbelasting Vraag Waarom gaat u er van uit dat er minder honden zullen zijn in 2023 in vergelijk met de opbrengst van 2022 (2e burab) Blz. 21 Opbrengst lokale heffingen: toeristen belasting. Vraag: het tarief toeristen belasting is gehalveerd, en daarmee gelijk aan de buurgemeente Molenlanden. Waarom hanteerd u een bedrag van opbrangst uit de tijd dat deze dubbel zo duur was? Vraag: Dit terwijl er ons slechts twee partijen bekend zij die dit moeten opbrengen, of heeft u meerdere (nieuwe) partijen Blz. 58 OZB Niet woningen: Vraag: blijven deze gelijk in tarief?

PvdA

Zorg dient in dit verband breed te worden geïnterpreteerd. Het gaat bijvoorbeeld om zorg in de vorm van inkomensondersteuning, algemene voorliggende lokale voorzieningen op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, zorg voor het scheppen van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook zorg vanuit zorgaanbieders.

PvdA

De opbrengst is in 2022 incidenteel verhoogd. Er is vanuit het voorzichtigheidsprincipe gekozen om de opbrengst voor hondenbelasting nog niet structureel te verhogen. Mocht uit het kohier 2023 blijken dat de opbrengst te laag is, dan zal in 2023 via een burap (structurele) bijstelling volgen.

PvdA

De raming is in de begroting 2023 structureel gehandhaafd op hetzelfde niveau. Dit is lager dan de realisatie in 2021. Als blijkt dat we in 2022 minder opbrengsten genereren dan begroot zal dit in 2022 alsnog bijgesteld worden in de 3e Burap en indien nodig structureel voor de jaren 2023 en verder.

PvdA

De definitieve tarieven voor 2023 en verder worden vastgesteld in de belastingverordening die in december aan de raad zal worden aangeboden.