Technische vragen bij raadsvoorstel Programmabegroting 2025 tabel.pdf

Technische vragen bij Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 Alblasserdam Nr. 1

Vraag Pagina 28: wat bedoeld u met: tevens worden alle vooronderzoeken afgerond en de voorbereiding getroffen om beschermde diersoorten uit te huizen uit de school?

Partij Antwoord PvdA Net als voor de Loopplank is in het kader van de Wet natuurbescherming een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Dit is één van de voorbereidende onderzoeken. Er zijn daarbij vleermuizen en een geelstreeppad gevonden bij het Nokkenwiel. Op basis hiervan is een vervolgonderzoek uitgevoerd, de rapportage opgesteld en ligt de aanvraag inmiddels bij de omgevingsdienst Haaglanden om akkoord te gaan met de maatregelen. Eén van de voorbereidingen die getroffen is, is dat er in de wijk diverse vleermuiskasten zijn opgehangen om de vleermuizen te laten verhuizen.

2

Pagina 31. Er is een Verschil in OZB niet woningen 91 t.o.v. 2024 waar we het hebben over het aantal 252. Kunt u hier een verklaring voor geven?

PvdA

3

Pagina 86: Bezuiniging sociaal domein, alleen kijkend naar 2025.

PvdA • Zoals vermeld op pagina 86 wordt voor het Odensehuis en POH inzet een andere financieringsvorm gehanteerd; uit regionale middelen. Dit zijn de zogenoemde middelen uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Deze dienstverlening blijft dus bestaan, maar de financieringsvorm is gewijzigd. Dekking vindt plaats doordat er een bijdrage wordt ontvangen vanuit het IZA. • De activiteiten van het ABC-team zoals deze in 2024 worden aangeboden worden verminderd. Concreet betekent dit dat het budget wordt gehalveerd, dus de dienstverlening ook wordt gehalveerd. Veel activiteiten, zoals bijvoorbeeld het zomerpaspoort, activiteiten tijdens vakanties en na schooltijd zullen in een soberdere vorm en in bepaalde gevallen soms niet worden aangeboden. Als alternatief zal meer van de samenleving zelf gevraagd worden en combinaties gezocht moeten worden met andere al lopende initiatieven. Het betreft dus een versobering van het aanbod. • In Alblasserdam hebben we naast Yulius ook andere organisaties die een vorm van inloopvoorziening aanbieden (de Hoop, Odensehuis en de Pion). De inloopvoorziening van Yulius is nu 3 dagen per week beschikbaar, welke zal worden gereduceerd naar 2 dagen. • Het activiteitenbudget van Buurtaanpak is gehalveerd, waardoor het uitvoeringsprogramma maar in geprioriteerde buurten kan worden uitgevoerd.

Hier is in de planvorming al wel rekening mee gehouden, maar het ambitieniveau is dus bijgesteld. Woonkracht10 en de SWA zijn mede-eigenaar van dit project. • De bezuiniging op cultuureducatie heeft, dankzij provinciale middelen, niet het gevolg dat er geheel gestopt hoeft te worden met de cultuureducatie op de scholen. Echter zal het in 2025 het aanbod voor cultuureducatie op de scholen wel versoberen. Er wordt wel gezocht naar alternatieve financieringsvormen, bijvoorbeeld door een bijdrage te vragen van het onderwijs waardoor eventueel alsnog een zo volwaardig mogelijk aanbod kan worden gerealiseerd.

-

Waarop gaan we bezuinigen en welke diensten kunnen we vanaf 2025 nu niet meer aanbieden? - Verschil voor en tijdens 2025? - Wat is mogelijk een alternatief aanbod? Dan hebben we het over: ABC- team, Yulius, buurtaanpak, Odensehuis, POH inzet en cultuurindicatie.

4

Pagina 88: welke maatregelen in kwaliteit en klimaatadaptatie van de buitenruimte kunt u door de keuzes die gemaakt worden nu niet meer realiseren?

PvdA

5

8.2: pagina 95 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein). Kunt u een verklaring geven betreffende grote uitgaven voor 2025? 486 K. Komt ook weer terug als incidentele lasten op pagina 97—507 K in 2025. Waarop baseert u dit hoge bedrag?

PvdA

6

Vanuit investeringsplan 2025-2028- pagina 104: Kunt u een update geven betreffende de stand van zaken aankopen Ruigenhil?

PvdA

De raming voor het ondernemersfonds à € 170.000 stond in de primaire begroting 2024 begroot op taakveld 0.62 OZB niet-woningen. Dit stond hier niet goed, het hoort op taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen. Dit is voor 2024 bij de 2e bestuursrapportage gecorrigeerd en voor 2025 (en de jaren daarna) is dit in de begroting 2025 op het juist taakveld gerubriceerd. Het resterende verschil van circa € 9.000 betreft een wijziging in de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SVHW.

De extra maatregelen rondom kwaliteit en klimaat adaptieve maatregelen, zoals groen parkeren en omvorming van verharding naar groen, in de buitenruimte zullen niet meer in uitvoering worden genomen. Dit staat los van reguliere reconstructies. De ramingen zijn gebaseerd op de in de raad van 18 juni 2024 vastgestelde geactualiseerde grondexploitaties 2024. Het betreft ramingen voor GREX Staalindustrieweg en GREX Haven-Zuid.

In onderstaande tabel is de stand van zaken opgenomen in aantallen.

Met de meeste bewoners voeren we gesprekken over de mogelijkheden van verhuizing en verkoop aan de gemeente. Dit is een zorgvuldig proces waarin samen wordt gezocht naar oplossingen. Doel van de aankopen is het beëindigen van het woongebruik in een bedrijfsmatige omgeving. Als we woningen hebben aangekocht start het vergunningentraject.

7

Bij programma 1, staat er onder 1.3: "aanpassen fietsaansluiting bocht OostKinderdijk".

D66

Dit is de aansluiting nabij huisnummer 24. Het is onderdeel van de investering asfaltonderhoud 2025.

In het raadsvoorstel "Verenigingsadviseur 2024" is (onder kanttekening 1.3) een evaluatie toegezegd in Q3 2024. De raad is nog niet geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie. Voor 2024 was hier incidenteel budget voor beschikbaar gesteld, omdat dit niet begroot was. Is hier in de begroting voor 2025 wel budget voor opgenomen of dient er straks bij de evaluatie budget gevonden te worden (indien besloten wordt om dit te continueren)? Paragraaf 9 (keuzes maken); Zowel bij ABC-team als bij communicatie wordt onder "wanneer is het gerealiseerd" een "aanpassing van de opdracht na vaststelling van deze begroting" benoemd. Welke aanpassingen van de opdrachten heeft het college hiervoor ogen?

D66

In Q3 is er een evaluatie uitgevoerd omtrent de verenigingsadviseur. De uitkomsten van deze evaluatie zijn nu in voorbereiding en worden verwerkt in een raadsinformatiebrief. Er is in de begroting 2025 geen budget voor de verenigingsadviseur opgenomen.

D66

• De activiteiten van het ABC-team zoals deze in 2024 worden aangeboden worden verminderd. Concreet betekent dit dat het budget van het ABC-team wordt gehalveerd bij vaststelling van deze begroting, dus de dienstverlening/opdracht ook wordt gehalveerd. Veel activiteiten, zoals bijvoorbeeld het zomerpaspoort, activiteiten tijdens vakanties en na schooltijd zullen in een soberdere vorm en in bepaalde gevallen zelfs niet worden aangeboden. Bij vaststelling van de voorgestelde begroting zal sowieso de inzet van de buurtsportcoaches gehalveerd worden (van twee naar één) en de inzet van de cultuurcoaches worden verminderd. • Jaarlijks wordt met de Servicegemeente Dordrecht (SGD) een dienstverleningsovereenkomst (DVO) over inzet communicatie afgesloten. Na vaststelling van deze begroting zal de DVO voor 2025 verlaagd worden met € 100.000,-. Dit zal gevolgen hebben voor de dienstverlening, maar op welk vlak dat zal nog bepaald worden.

Pagina 7: Andere bijstellingen Dit betreft het saldo van diverse bijstelling en overige mutaties. De begroting is onder andere bijgesteld vanwege de verdere implementatie van de omgevingswet. Hiervoor is een structureel budget benodigd van € 85k. Ook is de bijdrage van aannemers bij investeringswerken voor SROI in deze begroting verlaagd. Op basis van ervaringen in afgelopen jaren is deze ca. € 100k te hoog ingeschat. Verder is hierin ook het financieel effect van de uitwerking van het beheerplan voor onderhoud aan gebouwen verwerkt ca. € 84k. In de perspectiefnota

CU

Enerzijds heeft dit te maken met de investeringsopdrachten en anderzijds is gebleken dat het (nog) niet altijd mogelijk is om de SROI op een rechtmatige wijze te verwerken in opdrachten.

A. Over welke aansluiting gaat dit? B. Waarom is hier geen a- of b-krediet voor opgenomen in de begroting?

8

9

10

was al aangegeven dat er enkele omissies in de meerjarenraming zou worden hersteld in deze begroting. Deze lopen op tot € 137k nadelig Vraag: Kan de bijdrage van aannemers voor Social Return on Investment 100K te hoog ingeschat. Kan dit toegelicht worden? 11

12

13

14

15

16

Pagina 24: Programma 3: Thuis in ons dorp Aan het einde van deze collegeperiode: 5. Hebben we een actuele, lokale woonvisie waarin we stappen hebben gezet in passende huisvesting voor onze inwoners en leveren we een bijdrage aan de regionale afspraken binnen de Smart Delta Drechtsteden. Hierbij staan we open voor nieuwe woonvormen; Vraag: Aan welke nieuwe woonvormen moeten we dan denken? hebben we hier concrete voorbeelden van hoe dit zou kunnen? Pagina 28: 3.6 We willen een betere oplossing voor de inrichting van de sport rondom sportpark Souburgh. Hierdoor kunnen verenigingen adequater, beter en sneller geholpen worden en weten ze op een correcte manier wanneer ze aan de beurt zijn voor vervanging of vernieuwing. De verenigingen moeten profiteren van de nieuwe inrichting. 2025 wordt gebruikt om te onderzoeken hoe we de GR gaan ontvlechten en tevens herstructurering voor een duurzame, toekomstige oplossing. Vraag: graag wat nadere toelichting, wat wordt hier mee bedoeld? Pagina 29: 3.8 Het komende jaar zetten wij in op uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Dit heeft een positief effect op het realiseren van woningen voor verschillende doelgroepen waaronder statushouders. Daarnaast bevorderen we de doorstroming binnen de sociale huurwoningvoorraad. Vraag: wat is ons beleid n.a.v.

het voornemen van de regering Statushouders niet langer voorkeur te verlenen bij toewijzing van huizen? Pagina 31: Overzicht overhead Onder overhead valt het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen. Overhead wordt doorbelast aan investering. De doorbelasting wordt berekend op basis van de inzet van het personeel dat onderdeel uitmaakt van de personele formatie. De doorbelasting aan investeringen is in deze begroting berekend op ca. € 638.000. Het saldo van de overhead dat drukt op de exploitatie bedraagt derhalve ca. € 7,5 miljoen. Een aandeel hiervan wordt (extracomptabel) toegerekend aan de lokale heffingen. Ook dit wordt berekend op basis van de inzet van de personele formatie. Vraag: Dat aandeel wordt extracomptabel toegerekend is dit altijd gebruikelijk? Pagina 35/37: Onroerendezaakbelasting (OZB) Er zijn drie categorieën onroerendezaakbelasting. Het tarief voor de OZB is een percentage van de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde. De stijging of daling van de tarieven heeft een directe relatie met de stijging of daling van de WOZ-waarde. Daalt de WOZ-waarde, dan dient voor een gelijkblijvende opbrengst het tarief te stijgen.

Rioolheffing De rioolheffing voor woningen is gebaseerd op een vast bedrag per perceel en voor niet-woningen is dit gebaseerd op een percentage van de WOZwaarde. De tarieven voor de rioolheffing in 2025 voor woningen zijn conform het Stedelijk Waterplan verhoogd met 6% en daarnaast met 3,5% prijsontwikkeling. Voorgesteld wordt het tarief te verhogen met 9,5% Vraag: Nu de WOZ waarde stijgt wordt dit dan ook bijgesteld voor de rioolheffing net als bij tarief OZB?

CU

Hierbij kan gedacht worden aan flexwoningen, wooncoörporaties, beheercoorporaties en groepswonen. Waarbij wij opmerken dat het realiseren van bijzondere/nieuwe woonvormen geen doel op zich is maar dat kansen die zich voordoen zoveel mogelijk benut zullen worden.

CU

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Souburgh is van mening dat de huidige vorm van een gemeenschappelijke regeling niet meer bijdraagt aan het goed en efficiënt functioneren van de verenigingen en de bijbehorende sportactiviteiten. Het college is van plan om in 2025 het AB van de GR Souburgh te ondersteunen in het zoeken naar een nieuwe, duurzame en toekomstige oplossing.

CU

Op dit moment is (nog) onduidelijk hoe het nieuwe beleid met betrekking tot de huisvesting (en/of opvang) van statushouders onder het nieuwe kabinet eruit gaat zien. Wanneer meer duidelijkheid is over het nieuwe rijksbeleid zullen wij hierop anticiperen.

CU

Ja, het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft dat zo voor.

CU

Voor niet woningen is het percentage daar afgelopen jaren niet op aangepast. Ook nu is deze constant gehouden. Dit omdat het aandeel niet woningen in de rioolheffing niet hoog is.

Pagina 36: Afvalstoffenheffing wordt geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is dat dit

CU

In dit stadium nog niet. Dit is afhankelijk van nog te maken keuzes die via het grondstoffenbeleid of -plan in het eerste half jaar van 2025 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

kostendekkend gebeurt. De opbrengst van de afvalstoffenheffing mag niet hoger zijn dan de (geraamde) kosten. De raad stelt afzonderlijke tarieven voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens vast. Bij de perspectiefnota is voorgesteld de tarieven te verhogen met 7,5%. Verwachting was dat deze daarmee volledig kostendekkend zouden zijn. Uit de berekening van de kostendekkendheid op basis van deze blijkt dat de tarieven met 10,8% verhoogd moeten worden om dit te realiseren. Daarom wordt voorgesteld de tarieven voor afvalstoffenheffing met 10,8% te verhogen. Vraag: De afvalstoffenheffing gaat omhoog met 10,8 procent is er een indicatie te geven als we over zouden gaan naar een systeem van belasting naar de hoeveelheid geleverde afval hoe de kosten dan zouden uitvallen? 17

Pagina 62: Duurzame inzetbaarheid Om onze organisatie vitaal te houden investeren we in duurzame inzetbaarheid. Het verzuim bij de gemeente Alblasserdam was in 2023 laag in vergelijking met de benchmark gemeenten en het verzuim binnen werkend Nederland. Vraag: hoe hoog is het ziekte verzuim in Alblasserdam?

CU

Het ziekteverzuim in 2023 was 4,68% en het gemiddelde ziekteverzuim gedurende de periode januari tot en met september 2024 bedraagt 4,57%.

18

Pagina 64 Informatieveiligheid en Privacy Privacy Bij de omgang met persoonsgegevens van inwoners en personeel hebben gemeenten een grote verantwoordelijk. Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om verantwoording af te leggen over de verwerking van persoonsgegevens. De lokale Privacy Coördinator en regionale Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) werken samen aan verschillende projecten en onderzoeken. Vraag: is het nodig om een lokale Privacy Coördinator te hebben of kan dit ook regionaal?

CU

De taken die zijn belegd bij onze lokale privacy coördinator vallen niet binnen de samenwerkingsovereenkomst met Service Gemeente Dordrecht en kunnen wij dus niet regionaal afnemen. Denk hierbij aan het uitvoeren van DPIA's, afhandelen van aanvragen rechten van betrokken en het adviseren bij het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een verplichting die geldt voor projecten, regelgeving en beleid. Deze verplichting vloeit voort uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

19

Pagina 38

CU

Het juiste cijfer is € 456.000. Deze omissie heeft gevolgen voor de kostendekkendheid berekening. Hiervoor zal een addendum op de begroting worden aangeleverd.

Op pagina 95 lezen we:

Er staan verschillende bedragen bij de begraafrechten 465.000 en 456.000 Vraag: wat is waar? 20