Technische vragen bij raadsvoorstel Kaderbrief 2026.pdf

Technische vragen bij Raadsvoorstel Kaderbrief 2026 Nr. Vraag Partij Antwoord 1 In de kaderbrief wordt specifiek over de OZB conform raadsbesluit een extra verhoging van 10% doorgevoerd als extra bezuinigingsmaatregel om de OZB stapsgewijs te verhogen. Wat zijn bezuinigen als je iets met 10% verhoogt? Of je schrijft we verhogen de OZB met 10% extra zodat er minder bezuinigd hoeft te worden. Is dat het gene wat hiermee wordt bedoeld? Mocht dit niet zo zijn graag uitleg aub. PRO Bij de perspectiefnota 2026 is voorgesteld de onroerendezaakbelasting woningen en niet- woningen stapsgewijs extra te verhogen. “De financiële opgave kan niet alleen gerealiseerd worden door het kostenniveau te verlagen en het voorzieningenniveau terug te brengen. Mede gezien de huidige voorzieningen wordt daarom ook voorgesteld de OZB naast de inflatieontwikkeling stapsgewijs extra te verhogen met 5% in 2026, 10% in 2027 en 15% vanaf 2028. Genoemde percentages ten opzichte van 2025.” Ja het klopt dat door het verhogen van de OZB er minder bezuinigd hoeft te worden. 2 Extra bezuiniging ten aanzien van de Bibliotheek. Wat bedoelt u hiermee? Welke effecten heeft dit voor de leden/ Alblasserdammers? PRO Er wordt geen extra bezuiniging voorgesteld voor de bibliotheek dan die u als raad heeft meegegeven aan het college bij vaststelling van de begroting 2026.

Er wordt aangegeven dat een bezuiniging van 50k in ieder geval realistischer is dan de ingeboekte bezuiniging van € 100k in 2027 en € 120k in vanaf 2028. De ingeboekte bezuiniging wordt dus verlaagd. In de Perspectiefnota 2026 is een nadere toelichting gegeven wat de maatregelen inhouden en wat de (mogelijke) gevolgen zijn. 3 Ten aanzien van Landvast: Voor 2027 wordt voorgesteld om de ombuiging van 100k af te ramen, omdat in de huidige constructie en opdracht dit realiseren niet realistisch is. De mate waarin na PRO De gemeenteraad heeft aan het college de opdracht gegeven om in samenwerking met Landvast te onderzoeken of een bezuiniging van € 100k realistisch is. Landvast heeft serieuze pogingen gedaan om oplossingen aan te dragen om deze € 100k te realiseren, maar de verwachting is dat dit niet gaat lukken in 2027. Uit de cijfers van Landvast blijkt opnieuw een te verwachten negatief resultaat, ondanks de subsidie van de gemeente. Dit door terugloop van 2028 verdere bezuinigingsmaatregelen mogelijk zijn rondom Landvast, vloeit rechtstreeks voort uit een verandering van de visie/opdracht die de gemeenteraad hieraan verbindt. Graag een stand van zaken betreffende huidige situatie. Waarom is het beoogde bedrag in de huidige vorm niet realistisch? het aantal bioscoopbezoekers.

Ook de afgelopen jaren was er een aanvullende bijdrage boven op de subsidie nodig om het exploitatietekort aan te zuiveren. 4 Graag meer info over SGD (de betekenis en rol voor de organisatie/ dorp). Wat zijn de consequenties/ effecten als we hierop nog verder gaan bezuinigen? PRO Verder bezuinigen op Bedrijfsvoering Drechtsteden is niet mogelijk. Dan moet de keuze worden gemaakt uit deze samenwerking te stappen. Binnen de producten en dienstencatalogus is maximaal ingezet op het terughalen van variabele diensten om kosten te besparen. De overige dienstverlening is randvoorwaardelijk en de bijbehorende kosten groeiende en niet individueel als deelnemer te beïnvloeden. 5 Klimaatrisico’s: We komen in de stukken tegen dat we als Alblasserdam nog onvoldoende voorbereid zijn op klimaatrisico’s. De vraag is waarop dit gebaseerd is? Waar lopen we met name achter in dit proces? En worden hierop al de nodige interventies aan verbonden? PRO Alblasserdam is, net als veel andere gemeenten, nog niet volledig voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. De belangrijkste risico’s zijn wateroverlast, hittestress en overstromingen. Er is geen vastgesteld proces waarop de gemeente aantoonbaar achterloopt, maar er zijn nog verdere maatregelen nodig om de openbare ruimte klimaatbestendiger in te richten.

De gemeente werkt hier al aan via vergroening, extra waterberging, klimaatbestendig materiaalgebruik, regionale risicodialogen en nieuw beleid voor klimaatadaptief bouwen. Verdere stappen vragen echter om extra investeringen. 6 Mocht onze eerste vraag bij de Jaarrekening niet passend gevonden bij dat stuk, dan herhalen we die vraag als technische vraag voor de Kaderbrief: De schuldenlast beweegt zich in het oranje gebied (tussen 100 en 130%). De reserves zijn tot nu toe toereikend, maar nemen in de jaren af. Welke maatregelen zijn of worden nog genomen om de schuldenlast onder de 100% te krijgen? VVD Het nemen van maatregelen om de schuldenlast te beïnvloeden is een politieke keuze. Zo kan gedacht worden aan het prioriteren en (deels) uitstellen van investeringen, zodat minder nieuwe leningen nodig zijn. Ook kan ingezet worden op het verbeteren van het exploitatieresultaat via hogere inkomsten en beheersing van kosten, waardoor meer aflossingsruimte ontstaat. Inzet van reserves of verkoop van activa kan ook effect hebben. 7 N.a.v.

de jaarstukken, de Kaderbrief en Zelfbewust Alblasserdam: Gaat er in de begroting een overzicht per programma opgenomen worden van de wettelijke en niet-wettelijke taken? En als dat te veel werk is om in één keer voor de hele begroting te doen: te beginnen bij het programma waar de meeste winst te halen valt als we in moeten gaan steken op beperking tot wettelijke taken? VVD Het inzichtelijk maken van de wettelijke en niet-wettelijke taken per programma is een omvangrijke opgave met alle mitsen, maren en juiste context. Subsidie gerelateerde niet wettelijke taken kun je bijvoorbeeld niet ineens stoppen. Je hebt ook wettelijke taken waarbij geen of weinig kpi's worden gesteld. In 2025 is al een slag gemaakt en op basis daarvan zijn mede de (bestaande) ombuigingsmaatregelen voorgesteld. Hierbij is ook inzichtelijk gemaakt per beleidsveld waar wettelijke taken lagen en waar bestuurlijke ambities die verder gingen dan dat. Wij nemen deze vraag mee in het traject om te komen tot de Programmabegroting 2027. 8 Klopt het dat er alleen maatregelen in de lijst 3 en 4 staan die binnen de termijn van de komende meerjarenbegroting besparingen op kunnen leveren? VVD De lijsten 3 en 4 zijn destijds opgesteld om achter de hand te houden als dat de komende tijd toch nog nodig blijkt. Het inzetten en uitzoeken van deze - soms vergaande- maatregelen kost tijd en geld.

Maar kunnen binnen de termijn van de komende meerjarenbegroting besparingen opleveren. 9 Bij veel maatregelen op lijst 3 en 4 rijst de vraag: Wat betekent dit, wat wordt er concreet bedoeld? Kan er per maatregel VVD Verwezen wordt naar de Perspectiefnota 2026 waar een nadere toelichting is gegeven wat de maatregelen inhouden en wat de (mogelijke) gevolgen zijn. Bij de meeste maatregelen beschreven worden wat de betekenis is, welke risico’s eraan kleven, wat er aan voorbereiding(stijd) en evt. kosten nodig is om de maatregel te effectueren en hoe groot de mate van praktische en juridische haalbaarheid is? betekent dit volledig stoppen met de voorziening en hier geen middelen en capaciteit meer aan besteden vanaf 2030. 10 Afstoten sportcentrum Blokweer (aanname) staat op lijst 4 met een verwachte besparing van 700.000, - per jaar vanaf 2028. Gaat het hier alleen om het zwembad of ook over de sporthal? VVD Ja dat gaat hier om het totale sportcentrum Blokweer, zowel het zwembad als de sporthal. 11 Op lijst 3 staat de optie Stoppen met beheer en onderhoud sportvoorzieningen (aanname) met een verwachte besparing van 400.000, - per jaar vanaf 2028. Over welke sportvoorzieningen gaat het hier wel en niet? Wat opvalt is nl. dat Blokweer en Molenzicht met name genoemd worden in de lijsten, maar bv. het niet verlengen van de huurconstructie van het Maasplein niet.

Ook is niet concreet benoemd welke buitensportvoorzieningen bedoeld worden. VVD Het gaat hier met name over het volledig stoppen met de sportvoorziening Souburgh. 12 Kan het college een overzicht geven van alle niet-wettelijke taken met budgetten, en aangeven welke daarvan in 2027 al SGP Verwezen wordt naar de beantwoording bij vraag 7. zouden kunnen worden afgebouwd of beëindigd? 13 | Wat kost Landvast (via SSCCA) de | SGP | In de begroting 2026 zijn de geraamde kosten voor Landvast € 920.000, -. Bij Landvast wordt gemeente jaarlijks totaal, inclusief | een huur in rekening gebracht van € 275.000, - voor kapitaallasten, onderhoud, zakelijke lasten. exploitatiesubsidie, kapitaallasten, | Per saldo zijn de geraamde kosten voor Landvast € 645.000, - Dit is exclusief de kosten van inzet onderhoud, energiekosten, ambtelijke | van het ambtelijk apparaat. Deze worden niet afzonderlijk geregistreerd. inzet en overige bijdragen? | De subsidie die beschikt wordt is hierbij inbegrepen; een bedrag van € 446.000, -. Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat het hier om een | voorschot gaat. Op grond van de exploitatieovereenkomst vindt een aanvulling plaats wanneer | er, ondanks de verleende subsidie, sprake is van een | negatief exploitatieresultaat. Voor | het jaar 2025 bedroeg de aanvulling € 31.288, -; voor het jaar 2024 € 50.181, -.

Voor 2026 zal ook een aanvulling nodig zijn zo is de verwachting op basis van het huidige exploitatieverloop bij Landvast. 14 | Hoe heeft het exploitatieresultaat van | SGP | 2026: Voorlopige subsidiebeschikking € 446.157. Landvast zich ontwikkeld in de afgelopen | 2025: Definitieve subsidie gemeente € 465.716 als bijdrage in het exploitatietekort. vijf jaar? 2024: Definitieve subsidie gemeente € 469.918 als bijdrage in het exploitatietekort. 2023: Definitieve subsidie van € 519.311 als bijdrage in het exploitatietekort. Voor het jaar 2022 zijn minder representief om te delen ivm corona. Zo is landvast van december 2021 tot januari 2022 verplicht gesloten geweest en is daar door het rijk voor gecompenseerd. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn ook vanuit landelijke coronagelden inkomsten gecompenseerd. 15 | Kan het meest recente | SGP | Dit accountantsrapport zullen we met u delen achter het ‘slotje’. accountantsrapport van Landvast beschikbaar worden gesteld? 16 Wat levert inzet van Enecogelden voor kapitaallasten concreet op, denkend aan bekostiging financieringslasten voor de onderwijshuisvesting en sporthal? SGP Dit houdt in dat wanneer een investering wordt gedaan de afschrijvingslasten van deze investering gedurende de looptijd geen effect heeft op het exploitatieresultaat, omdat ter dekking daarvoor reservemiddelen worden ingezet.

De rentelasten van de investering komen wel ten laste van de exploitatie/begroting. De kanttekening bij inzet van een reserve voor jaarlijkse afschrijvingslasten is wel dat wanneer aan het eind van de looptijd vervanging noodzakelijk is, er geen ruimte is in de begroting door vrijval in de exploitatie van afschrijvingslasten. Dit omdat de afschrijvingslasten werden gecompenseerd door de reserve.