Technische vragen bij raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2023.pdf

Technische vragen bij Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2023 Nr. 1

2

3

4

Vraag Pagina 4: Graag uitleg over de structurele verhoging aan Dienstverlening Drechtsteden van E 16.488,- voor de donorwet. De gewijzigde donorwet is immers al op 1 juli 2020 ingegaan. Was dit niet eerder te voorzien? Pagina 4: Voor de basisgegevens van buitenruimte een budgetverhoging van E 30.000,00 structureel. De genoemde onderdelen lijken op licentiekosten na niet echter niet structureel (jaarlijks terugkerend) te zijn. Wat is nu nader bekeken echt structureel en wat incidenteel.

Partij Antwoord CDA Voor de raming van de te betalen bijdrage aan Dienstverlening Drechtsteden (DD) conformeren wij ons aan de begroting van de DD. Uit controle binnen DD is gebleken dat er een omissie in de berekening van de te betalen bijdrage zat en is dit herzien. De donorwet is vanaf 2022 meegenomen in de voorschotbijdrage.

Pagina 4: Maatschappelijke zorg/geestelijke gezondheidszorg. Ook hier staat alles structureel geraamd terwijl een deel verklaard wordt door kosten uit 2022, dat lijkt incidenteel. Waarom en wanneer is er een DVO afgesloten voor procesregie vanuit Meldpunt Zorg. Is dit voorafgaand aan de raad voorgelegd voor wensen en bedenkingen zoals in de financiële verordening (artikel 7 lid 2.) staat opgenomen? Pagina 4: Waarom zijn de leges publieksdiensten zo'n stuk hoger dan in eerste instantie begroot. Is hierbij ook rekening

CDA

CDA

CDA

Het structurele budget bleek niet meer realistisch/passend in verhouding tot de kosten die gemaakt worden voor jaarlijkse (licentie)kosten voor gebruik en onderhoud van diverse software, dashboards, koppelingen en het beheersysteem voor beheerplannen. Ook luchtfotoanalyse is een structurele activiteit om zodoende de actualiteit van de BAG en BGT te kunnen garanderen. Hierdoor komen mutaties aan het licht, waarvan wij niet op de hoogte waren. Denk aan aanpassingen aan wegen, maar vooral ook aan panden, bijgebouwen, etc. Afstemming tussen deze twee basisregistratie is een wettelijke verplichting. Deze jaarlijkse luchtfotoanalyse is ook vastgelegd in het door het (voorgaande) college vastgestelde "Processenbeschrijvingen BGT Alblasserdam 2020". Het gaat hier om een post van een structurele activiteit en dit valt niet binnen het criteria van incidentele lasten. De GR is al meer dan 10 jaar verantwoordelijk voor Wvggz en de procesregie van de OGGZ. In 2022 heeft het AB ingestemd met ophoging van het aantal Fte's door toename van het aantal meldingen en verzwaring problematiek. Het AB van de GR DG&J heeft hiervoor de voorwaarde gesteld dat er een plan van aanpak wordt opgesteld voor afbouw na 2024. De procesregie voor de Wvggz is in 2019 bij de GR belegd, op basis van collegebesluiten van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid.

Dit is door het AB van de DG&J uiteindelijk besloten en de raad is met een RIB geïnformeerd (3 december 2019). De komende jaren ligt de procesregie ook nog bij DJ&G. De DVO voor 2024/2025/2026 is ondertekend.

De geraamde opbrengst is gebaseerd op de raming van Dienstverlening Drechtsteden. Gelet op de opbrengsten tot en met het tweede kwartaal en de extrapolatie daarvan voor de rest van het jaar blijkt dat deze inschatting te behoudend is ingestoken. Mogelijk wordt dit veroorzaakt

gehouden met hogere lasten aan het rijk, zo ja hoeveel is dit dan na verwachting?

5

Pagina 6: Waarom is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten voor oud collegeleden? In de wet APPA staat: "Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de belanghebbende wordt aan de partner, van die de overledene niet duurzaam gescheiden leefde, een bedrag uitgekeerd gelijk aan driemaal het bedrag van de uitkering, dat over de laatste volle maand aan de belanghebbende is uitgekeerd" Is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering voor oud collegeleden dan gelet op leeftijd niet veel te duur? Op hoeveel wethouders heeft dit nu betrekking? Wat betekent dit (de overlijdensrisicoverzekering) in premieverhoging structureel voor de gemeente?

doordat al vooruitgelopen wordt op de komende paspoortpiek die in 2024 aanvangt. De verhoogde raming is de toename van de totale opbrengst. Actualisatie van het budget voor afdracht van rijksleges zal betrokken worden bij de 3e burap. CDA

Bovenstaande is inderdaad in de algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers opgenomen. Dit betreft een overlijdensuitkering na overlijden. In het geval van actieve bestuurders en wachtgelders (oud-bestuurders met recht op wachtgelduitkering) heeft de Appa bepaalt dat de nabestaande van een overleden bestuurder ook recht heeft op een nabestaandenpensioen. De gemeente moet dan, zolang de nabestaande leeft, maandelijks nabestaandenpensioen uitkeren. Voorwaarde voor een nabestaandenpensioen is dat er een partner is en dat de bestuurder op het moment van overlijden Appa-pensioen opbouwt, hetzij als actief bestuurder hetzij als bestuurder met een wachtgelduitkering of voortgezette uitkering. Bij overlijden na de pensioendatum komt het nabestaandenpensioen in de plaats van het ouderdomspensioen en wordt vanuit de opgebouwde voorziening voor het ouderdomspensioen betaald. Dat brengt normaliter geen extra lasten voor de gemeente met zich mee. Als de bestuurder overlijdt vóór de AOW-datum zullen de totale kosten van het nabestaandenpensioen als onverwachte tegenvaller moeten worden toegevoegd aan de pensioenvoorziening. Deze financiële gevolgen zijn fors en vergen complexe actuariële berekeningen.

Wanneer er sprake is van overlijden voor de AOW-datum dan wordt het ouderdomspensioen berekend over de periode van aantreden bij het bestuursorgaan tot de AOW-leeftijd van de ambtsdrager. Dit wordt fictieve doortelling genoemd. Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het aldus berekende ouderdomspensioen en komt toe aan de partner op de dag van overlijden. Tot de AOW-datum van de partner wordt vaak ook een compensatie betaald voor sociale verzekeringspremies. Bovendien kan er sprake zijn van één of meer wezen met recht op een wezenpensioen. De totale omvang van de nabestaandenuitkeringen inclusief wezenpensioen en compensatie voor sociale premies heeft een substantiële invloed op de voorziening en op het begrotingsproces in het jaar van overlijden. Bij einde van het wachtgeldrecht en bij bereiken van de AOW-leeftijd eindigt het financiële risico voor de gemeente (en ook de verzekering). Alle actieve bestuurders en alle bestuurders met wachtgeldrecht of voortgezette uitkering zijn aangemeld voor de overlijdensrisicoverzekering. Het afsluiten van deze verzekering betekent een

structurele verhoging van € 5.000, - per jaar. De overlijdensrisicoverzekering betreft in totaal acht actieve bestuurders en wachtgelders (oud-bestuurders met recht op wachtgelduitkering). 6

Pagina 5: Huurkorting Landvast. Dit betreft januari 2022. Waarom komt dat nu pas bij de tweede bestuursrapportage in beeld?

CDA

Bij de beoordeling van de aangevraagde huurkorting is ook gekeken naar de impact op de jaarcijfers 2022. Zo ook eerder bij de huurkorting over 2021 is het besluit medio het volgende jaar 2022 genomen. Het college heeft in juli 2023 de hoogte van de huurkorting vastgesteld, waardoor dit in de 2e Burap in de begroting is verwerkt.

7

Pagina 7: SPUK BREED. Niet duidelijk is of er nu budget beschikbaar blijft uit de brede SPUK. Graag ontvangen wij een overzicht van de inkomsten Brede SPUK uitkering en de uitgaven welke uit dit budget zijn gedaan en welke bedragen na verwachting nog beschikbaar zijn voor 2024.

CDA

8

Pagina 7: Budget onderhoud van de Rederij is niet toereikend. Vallen de aangegeven reparaties of een deel daarvan niet onder garanties van de installateur/bouwer voor wat betreft dak en verwarming Pagina 7. Risico's en Kansen. Kan aan de genoemde kansen en risico's een bedrag gehangen worden? Bijvoorbeeld het niet-gedekte deel van de verhoogde uitgaven bij de BUIG? Dat is toch het echte risico? Of is er ook een

CDA

Via overheid.nl worden de officiële publicaties van regelingen gepubliceerd. Hierop is terug te vinden voor elke gemeente, dus ook voor de gemeente Alblasserdam, welke bedragen beschikbaar zijn vanuit de Brede Spuk/GALA regeling voor de jaren 2023-2026. De officiële publicatie van deze regeling is te vinden op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0047862/2023-0209#BijlageIV (bijlage 4). De gemeente wacht nog op officiële bevestiging vanuit het rijk over de toekenning van de middelen voor 2024 en verder, wat wel in de lijn der verwachting ligt. Voor 31 oktober 2023 is het gevraagde plan van aanpak opgestuurd aan het rijk. Bij goedkeuring wordt deze officieel vastgesteld door het college en zal deze ter informatie aan de raad worden verzonden. SPUK-middelen zijn in haar algemeenheid altijd beschikbaar voor 1 jaar en moeten ook binnen dit jaar besteed worden. Middelen die niet worden besteed, moeten per definitie weer terug overgemaakt worden aan het Rijk. Dit middelen moeten worden besteed aan de doelen zoals die in het GALA zijn geformuleerd. De benodigde reparaties vallen niet onder de garantie. Hier is onderzoek naar gedaan.

9

CDA

Inmiddels is het definitief te ontvangen budget voor BUIG voor 2023 bekend. We ontvangen € 354.000, - meer t.o.v. de voorlopige beschikking 2023. Er is dus geen risico meer dat we geen extra middelen ontvangen.

10

11

12

13

14

risico dat er geen extra middelen voor de BUIG komen? Pagina 9: Reconstructie de Vang. Staat realisatie en oplevering nog steeds gepland voor het Q4 2023 ivm de vergunningverlening door het waterschap? Bij Speeltuinen ontbreekt het nieuwe onderwerp Rookvrij. Wanneer worden bij alle speeltuinen deze bordjes geplaatst en wat is de status tot nu toe? Pagina 9: Hondenstrandje. Dit is toch gerealiseerd? Pagina 14: Huisvesting Analyse kansen sociale woningen. Moet dit niet zijn om het risico op vertraging te verkleinen ipv halen? Pagina 14: Oplevering opdracht woonlocatie. Wat wordt hiermee bedoeld?

CDA

De uitvoering heeft vertraging opgelopen door het verkrijgen van de vergunning. De vergunning is inmiddels verleend door het waterschap en de werkzaamheden zijn hervat. De verwachting is dat de afronding in het eerste kwartaal van 2024 is.

CDA

Het aanbrengen van de rookvrij afbeeldingen bij speelplaatsen is onderdeel van het voorstel "investering maatregelen impuls en klimaatadaptatie in de buitenruimte dat eind dit jaar aan de raad wordt voorgelegd.

CDA

Het hondenstrandje naast de Oude Torenbrug is in kwartaal 2 aangelegd. De prognose staat daarom op groen.

CDA

Er wordt binnen de organisatie extra capaciteit ingezet om het risico op vertraging te verkleinen.

CDA

Dit heeft betrekking op de opdracht voor een onderzoek naar twee grotere potentiële woningbouwlocaties. Analyse van de locaties en advies over de locatiekeuze worden december 2023 uitgebracht. De verbeelding van de uitwerking en ontwikkelstrategie voor de gekozen locatie wordt Q1 2024 uitgewerkt. Besluitvormingsproces over locatiekeuze en ontwikkelingsstrategie staan in Q1 2024 gepland.