Technische vragen bij raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2026.pdf

Technische vragen bij Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2026 Nr. 1

Vraag Wat omvat de Bestemmingsreserve aankopen Ruigenhil van € 2.448.000 nu precies?

Partij PRO

Antwoord Deze reserve is op 21 december 2021 door de raad ingesteld en dient als dekking voor aankopen (woningen) Ruigenhil.

2

Pgn 6: Het budget van Buurtkracht is niet besteed. Wat is hiervoor de reden dat er maar weinig geld is besteed. 50 k beschikbaar en hiervan is 41.748 euro besteed

PRO

3

Pgn 6:Hoe is de planning volgens de IHP om de nieuwe scholen in Alblasserdam te bouwen en of te renoveren?

PRO

Het resterende budget hangt mede samen met het feit dat de uitvoering van BuurtKracht pas vanaf (medio) 2025 goed op gang is gekomen. Ondanks deze latere start heeft BuurtKracht geleid tot waardevolle bewonersinitiatieven, versterkte samenwerking tussen partners en de ontwikkeling van een nieuwe dorpsbrede werkwijze, waarbij wordt ingezet op het versterken van initiatieven van inwoners, integrale samenwerking en het benutten van bestaande structuren. De planning is niet meer actueel. Het IHP zal daarom naar verwachting in het najaar 2026 worden geactualiseerd.

4

Pgn 8: Onder het kopje regionale bijdragen zien we dat in 2026 -92k is opgenomen maar de daaropvolgende jaren -27k. Waarom is dit? Waar komt dit uit voort?

PRO

Door het vervallen van een aantal bedrijfsvoeringsfuncties kan de raming voor onze bijdrage voor Smart Delta Drechtsteden ook al in 2026 met 65 K verlaagd worden. Vanaf 2027 was hier al rekening mee gehouden. De structurele aanpassing van 27 K vanaf 2026 kan gedaan worden op grond van de begroting 2026 van de Groeiagenda.

5

Zorgen 1e Burap: De begroting 2026 was positief 81K. 1e burap laat zien dat er nu al een negatief saldo is van 392k, dit is dus bijna 5 ton in de min. Dit is nog maar de eerste burap en er wordt pgn 3 vermeld dat uit de beoordeling in de 1e burap is gebleken dat nog niet alle maatregelen realistisch zijn voor het betreffende jaar. In deze burap worden de niet realistische bezuinigingen voor het jaar 2026

PRO

De vastgestelde maatregelen waren destijds realistisch ingeschat, maar ook een aantal die als niet voldoende hard gekwalificeerd waren. Echter blijken sommige ombuigingen toch lastig te realiseren. De grootste risico ‘s zitten bij de maatregelen die een aanzienlijke extra inspanning vragen om daadwerkelijk gerealiseerd te worden. Dat zijn veelal de bezuinigingen die gerealiseerd moeten worden in samenwerking met een regionale of maatschappelijke partner. De twee grootste bijstellingen zitten in het “Anders organiseren Wmo, meer lokaal, via vrijwilligers, concreet uitgewerkt (GR Sociaal)” en het “Anders organiseren ambulant specialistische jeugdhulp, gekoppeld aan DG&J- SOJ”. Deze maatregelen blijken op korte termijn nog niet realiseerbaar. Er blijft onverminderd ingezet worden om deze ombuigingen alsnog (deels) te halen. De maatregel “Anders organiseren Wmo” was bij de begroting al als niet

teruggedraaid. Waarom zijn deze bezuinigen niet doorgegaan? Het waren moeilijke keuzes. Keuzes die zijn genomen om tot een sluitende begroting te komen. Hebben wij dan niet realistische maatregelen voorgeschoteld gekregen om keuzes uit te maken? 6

2. Evenementen Voor het plaatsen van betonpoeren met klemsluiting voor de nieuwe evenementenbebording stellen wij voor een eenmalig budget van € 10.000, - beschikbaar te stellen. In de jaarrekening2025 is hier het volgende voor opgenomen: In 2025 is een budget van € 12.000,beschikbaar gesteld om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe verkiezingsborden aan te schaffen. De aanschaf heeft niet in 2025 plaatsgevonden. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2026 ter dekking van de in dat jaar aangekochte borden. Onze vraag is gaat het hier over dezelfde borden? Waarom is dit geboekt onder evenementen? Is het juist dat de evenementen via de SFEA een vermindering van de subsidie van € 10.000,- hebben gehad?

voldoende hard gekwalificeerd en daarvoor was een (gedeeltelijke) stelpost/correctie voor opgenomen. Zie beantwoording vraag 12.

CDA

Nee, het gaat hier niet om dezelfde borden. Het plaatsen van betonpoeren is voor de borden die bij evenementen worden geplaatst.

Deze subsidie was incidenteel voor de jaren 2024 en 2025. Vanaf het jaar 2026 is geen budget geraamd in de begroting voor deze subsidie.

7

Onderwijshuisvesting Kunt u inzicht geven of de bewuste school (al dan niet succesvol) wel een beroep heeft gedaan op de subsidies door het rijk, zoals SUVIS (specifieke uitkering ventilatie in scholen) of de maatwerkregeling ventilatie in scholen? Deze waren immers bedoeld om het binnenklimaat op scholen te verbeteren waarbij 50% of meer van de kosten voor rekening komen van het Rijk.

CDA

Het is bij de gemeente niet bekend of de school een beroep heeft gedaan op (mogelijke) subsidies van het rijk.

8

JOGG Kunt u inzicht geven in specifieke mijlpalen en resultaten die de afgelopen periode behaald zijn met dit programma om de voortzetting te verantwoorden?

CDA

9

DVO Vastgoed De DVO is verlaagd, wij hebben begrepen dat meer zelf gedaan wordt. Zijn deze kosten al in de begroting 2026 verwerkt of komen deze nog. Weegt de besparing op tegen de mogelijk extra kosten die hiermee gemoeid zijn.

CDA

Sinds 2022 zijn we als gemeente Alblasserdam een JOGG-gemeente, met een bestuurlijk commitment t/m 2026. Door veranderende geldstromen was er in 2026 geen budget meer voor afronding van de huidige periode. Een aantal concrete mijlpalen/resultaten zijn de opzet van de SportAvontuurWeken ism het ABC-team, watertappunt op het Raadhuisplein, samenwerking met basisscholen over mediawijsheid. Daarnaast promoot JOGG een gezonde leefstijl waarbij gezonde keuzes normaal gemaakt worden; samen met het werknet van 50 partners zoals verenigingen, maar bij publieksevenementen zoals de Avondvierdaagse. Dit uit zich bijvoorbeeld in gezondere keuzes (eten/drinken) bij het aanbieden van activiteiten. Vanaf 2027 zijn er geen financiële middelen meer beschikbaar voor dit programma. De beweging naar vast personeel voor vastgoed wordt in 2026 gemaakt. De begroting zal hier in de 2e burap op aangepast worden. Op dit moment wordt nog voorzien in inhuur, daarvoor is in deze burap een bijstelling opgenomen binnen overhead (zie ook vraag 14).

10

Voorbereidingskrediet Het Kompas. Wat is de reden dat het Kompas nu “opeens” zo’n haast heeft. Volgens het IHP staat eerst ‘t Nokkewiel op de

CDA

Voor daadwerkelijk met de werkzaamheden gestart kan worden is het gebruikelijk een voorbereidingskrediet aan te vragen. Deze voorbereiding houdt een breed scala aan onderzoeken in. De noodzakelijke verbetering van het binnenklimaat is door de maatregel tijdelijk opgelost. In de actualisatie van het IHP wordt dieper ingegaan op de urgentie.

planning. Komt hier nog een raadsinformatiebrief over zodat de raad op dit onderdeel geïnformeerd wordt? Hoe verhoudt dit krediet zich tot de eerdergenoemde aanpassingen voor het binnenklimaat bij het Kompas voor € 20.000? 11

12

13

14

Kan het college per ombuiging in het sociaal domein concreet aangeven wanneer realisatie wél verwacht wordt, welke risico’s er zijn dat deze ook in 2027 niet gehaald worden, en welk financieel effect dit heeft op het meerjarenperspectief? In hoeverre is de ingezette stelpost van €85.000 voor niet-realistische bezuinigingen structureel of incidenteel, en hoe wordt voorkomen dat in toekomstige jaren opnieuw gebruik moet worden gemaakt van dergelijke stelposten?

SGP

Voor de stand van zaken van de ombuigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3 van de Kaderbrief 2027.

SGP

Kan het college uitsplitsen welk deel van de inhuurkosten (circa €899.000) strikt incidenteel is, welk deel samenhangt met structurele onderbezetting, en welke maatregelen worden genomen om structureel minder afhankelijk te worden van inhuur? Waaruit bestaat de opdracht van €120.000 voor inhuur ten behoeve van de transformatie van vastgoed concreet

SGP

Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2026-2029 is een aantal maatregelen als niet voldoende hard gekwalificeerd. Deze zijn in de begroting 2026 cursief weergegeven in het overzicht op pag. 84-87 van de begroting 2026. Deze maatregelen zijn wel als taakstelling in de programma’s van de begroting verwerkt, maar in het overzicht algemene dekkingsmiddelen is een stelpost opgenomen, die ingezet kan worden als later blijkt dat deze niet gerealiseerd kan worden. Zoals genoemd is het nodig om de stelpost 2026 van de cursief opgenomen maatregelen te laten vervallen omdat de bedoelde maatregelen in 2026 (nog) niet gerealiseerd konden worden. Alle inhuurkosten zijn incidenteel en de inhuur voor openstaande vacatures is in verband met onderbezetting. We zetten actief in op werving en selectie om zo de openstaande vacatures structureel in te vullen.

SGP

Om de beweging te maken naar vastgoed in eigen huis hebben we een professional ingehuurd om de voorwaarden daarvoor te creëren.

15

16

17

(activiteiten, looptijd, beoogde resultaten)? Wat is de omvang van het terug te betalen bedrag in verband met de beëindiging van de pilot Wijk-GGD, welke gevolgen heeft het wegvallen van deze functie voor de aanpak van overlast- en zorgcasussen en is nog kans op een nieuwe start/vervolg? Kan het college inzichtelijk maken hoe de groei van huishoudens met lage inkomens zich vertaalt in extra uitgaven (bijvoorbeeld via GR Sociaal), en wat per saldo het effect is op de gemeentelijke financiële positie? Geen technische vraag over de Burap op zich. Wel een technische vraag n.a.v. deze Burap: Worden de niet-behaalde ingeboekte bezuinigingen opgeteld bij de taakstelling voor 2027?

SGP

SGP

VVD

De pilot Wijk-GGD heeft aantoonbaar bijgedragen aan vroeg signalering, het voorkomen van escalaties en het verminderen van herhaalmeldingen. Door de Wijk GGD ervaren ketenpartners een betere samenwerking tussen zorg en veiligheid. De eindverantwoording voor de subsidie is inmiddels ingediend bij ZonMw. Er wordt uitgegaan van niet ingezette middelen van €35.000,-. De gemeente onderzoekt samen met regionale partners hoe en of de functie in de toekomst eventueel kan worden voortgezet. Binnen de (meerjaren)begroting zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. Een stijging van het aantal huishoudens met een laag inkomen leidt doorgaans tot hogere kosten voor onder meer inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, participatie en begeleiding richting werk. Deze onderwerpen hebben we grotendeels bij de GR Sociaal belegd. Zoals verwoord in de eerste burap: Het is aannemelijk dat tegenover deze positieve bijstelling van de algemene uitkering ook noodzakelijke bijstellingen van uitgaven zijn te verwachten, bijvoorbeeld in het kader van inkomensondersteuning waarvan de uitvoering bij de GR Sociaal zit. De eventuele (meerjarige) impact daarvan is niet exact te herleiden. De niet-behaalde ingeboekte bezuinigingen 2026 worden niet opgeteld bij 2027. Als een niet te realiseren bezuinigingsmaatregel meerjarig is heeft dit wel effect.

In het perspectief van de kaderbrief is hier dan rekening mee gehouden.