Raadsvoorstel Jaarstukken 2025

Raadsvoorstel Datum vergadering: 7 juli 2026 Datum B&W: 16 juni 2026 zaaknummer: 2026-0066732

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: Nella de Leeuw-Brouwer

Onderwerp: Jaarrekening 2025 Voorgesteld besluit: 1. De jaarstukken 2025 van de gemeente Alblasserdam vast te stellen. 2. Het jaarresultaat 2025 te bestemmen als volgt: • Budgetoverheveling € 93.000,naar 2026 •

Toevoeging reserve grondexploitatie

€

•

Toevoeging aan de algemene reserve

€ 1.051.952,-

Totaal

41.732,-

€ 1.186.684,-

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2025 van de gemeente Alblasserdam. Met het vaststellen van deze jaarstukken wordt het begrotingsjaar 2025 afgesloten. Met dit document leggen we verantwoording af over de uitvoering van het beleid en de inzet van publieke middelen in het afgelopen jaar. Een jaar waarin we, in samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners, verder bleven bouwen aan een toekomstbestendig Alblasserdam. 2025 was een jaar van zichtbare vooruitgang, stevige uitdagingen en intensieve samenwerking. Vanuit een groeiend zelfbewustzijn, dat wil zeggen; bewust van onze kracht en ambities, maar ook realistisch over onze grenzen, werden grote stappen gezet. Dankzij de inzet van velen zijn er resultaten geboekt op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, wonen, zorg, economie, duurzaamheid en financiën. Beoogd effect Vaststellen van de jaarstukken 2025. Argumenten Via de programmaverantwoording en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de realisatie en uitvoering van de begroting en het uitvoeringsprogramma 2025, gebaseerd op het collegeprogramma en 'het coalitieakkoord 'Samen zijn we Alblasserdam'. Het jaar 2025 is afgesloten met een positief saldo van € 1.186.684,-. Bij de 3e bestuursrapportage 2025 werd een voordeling saldo geprognosticeerd van € 1.903.465, -.

Het verschil van € 716.781, nadelig tussen begroting, inclusief wijzigingen, en realisatie is een saldopost van diverse voor- en nadelen. In de jaarrekening worden de afwijkingen toegelicht. De voorgestelde bestemming van het resultaat is: a. budgetoverhevelingen naar 2026 van € 93.000,-

Voorgesteld wordt een aantal budgetoverhevelingen van incidentele budgetten te doen naar 2026: •

In 2025 is een budget van € 12.000,- beschikbaar gesteld om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe verkiezingsborden aan te schaffen. De aanschaf heeft niet in 2025 plaatsgevonden. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2026 ter dekking van de in dat jaar aangekochte borden.

•

In 2025 is via de Veiligheidsregio een incidentele tegemoetkoming ontvangen van € 12.000,in het kader van het programmaplan weerbaarheid 2025. Deze middelen zijn bedoeld voor financiering van zowel pilots voor coördinatiepunten als noodsteunpunten. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2026 voor uitvoering van een plan van aanpak samenwerking lokale weerbaarheid.

•

Het beschikbare budget voor het project Kansrijk is niet volledig besteed. Daarnaast is een positieve afrekening van de subsidie voor dit project vanuit de Regiodeal ontvangen. Binnen dit project is er daardoor een voordeel gerealiseerd van € 69.000,-. Voorgesteld wordt om dit positieve resultaat over te hevelen naar 2026 om het programma Kansrijk in 2026 te continueren.

b. een bedrag van € 41.732,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve grondexploitatie: Voorgesteld wordt per saldo een toevoeging te doen aan de bestemmingsreserve grondexploitatie van € 41.732,- in verband met de actualisatie van de grondexploitaties.. c. een bedrag van € 1.051.952,- toe te voegen aan de algemene reserve. Na bestemming onder a) en b) resteert er een saldo van € 1.051.952,- waarvan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Duurzaamheid n.v.t. Alternatieven n.v.t. Kanttekeningen Op het moment van opstelling van dit voorstel was de accountantscontrole nog niet volledig afgerond. De jaarrekening die wij presenteren is daarom onder voorbehoud van eventueel nog door de accountant gewenste mutaties. Zodra wij de controleverklaring van de accountant hebben ontvangen, zal deze u worden aangeboden. Afstemming Financiële informatie De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 1.186.684,- ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. Na de voorgestelde bestemming resteert een saldo van € 1.051.952,- waarvan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Vervolg Na vaststelling zal de jaarrekening aangeboden worden aan gedeputeerde staten en het CBS. Daarnaast zal de SiSa-verantwoording ingediend worden. Communicatie n.v.t. Eerdere besluitvorming n.v.t.

Bijlagen 1. Jaarstukken 2025 raad v22-06-2026

2. Raadsinformatiebrief bij DB memo 3. VERVALT 20260616 Concept Jaarstukken 2025 raad.pdf 4. VERVALT 260615 Begeleidend schrijven bij DB memo.docx

Niet-digitale bijlagen

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op: artikel 198, lid 2 van de Gemeentewet gelet op: artikel 198, lid 2 van de Gemeentewet overwegende dat: dat de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 2025 dient vast te stellen

B E S L U I T:

1. De jaarstukken 2025 van de gemeente Alblasserdam vast te stellen. 2. Het jaarresultaat 2025 te bestemmen als volgt: • Budgetoverheveling € 93.000,naar 2026 •

Toevoeging reserve grondexploitatie

€

•

Toevoeging aan de algemene reserve

€ 1.051.952,-

Totaal

41.732,-

€ 1.186.684,-