Raadsmemo DG&J 2e Burap.pdf

Raadsmemo Onderwerp

2de Burap DG&J 2022

Datum

24-11-2022

Afzender

J. R. Pardo Kruidenier

Tel.nr.

078 7706002

Emailadres

Jr.pardo.kruidenier@alblasserdam.nl

Geachte raad, Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk. In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Inleiding. De bestuursrapportage (Burap) van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) heeft als doel het Algemeen Bestuur (AB) te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2022. Tevens wordt de Burap gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingswijzigingen voor te stellen. Tijdens de vergadering van het AB DG&J van 17 november 2022 heeft het AB kennisgenomen van de 2 de Burap van de DG&J. In deze raadsmemo willen we u als gemeenteraad wel informeren over de 2 de Burap van de DG&J en de (positieve) gevolgen voor de gemeente Alblasserdam en desbetreffende begrotingswijziging. De 2de Burap van de DG&J is dan ook toegevoegd in bijlage 2 ter informatie. In de 3 e bestuursrapportage van de gemeente Alblasserdam is nog rekening gehouden met de 1 ste Burap van de DG&J en zijn deze huidige ontwikkelingen nog niet verwerkt. Zienswijze 1ste Burap DG&J Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2022 heeft u als gemeenteraad besloten een zienswijze in te dienen op de 1ste Burap van de DG&J. De reactie van het Dagelijks Bestuur DG&J op de zienswijzen is opgenomen in bijlage 1.

In deze zienswijze geeft u als gemeenteraad aan te twijfelen aan de aannames uit de 1 ste Burap over de te behalen besparingen door toepassing van het normenkader en de kostenbesparingen die door gemeenten gerealiseerd kunnen worden. Deze strekking is overgenomen door meerdere deelnemende gemeenten in het AB DG&J. De strekking van de zienswijzen van een deel van de gemeenteraden is dan ook dat voor een begrotingswijziging meer duidelijkheid moet zijn over deze punten.

2de Burap DG&J

De inmiddels verschenen 2de Burap van de DG&J geeft hierin meer duidelijkheid. Er lijkt sprake van stabilisatie van de totale kostenontwikkeling. Dat is een positieve ontwikkeling na een jarenlange stijging van het kostenniveau. Ten opzichte van de 1ste Burap kunt u in de 2de Burap lezen dat de verwachte kosten voor het jaar 2022 met € 1,3 mln. (0,7%) dalen. Wel wordt hierbij aangetekend dat de effecten per individuele gemeente verschillen in het kader van de solidariteit. Gevolgen 2de Burap DG&J voor de gemeente Alblasserdam De 2de Burap van de DG&J bestaat uit twee onderdelen; (i) de kosten voor het onderdeel van de DG&J GGD en (ii) de kosten voor de Service Organisatie Jeugd (SOJ). Het verschil tussen de verwachtingen van de 1ste Burap van de DG&J en de 2de Burap van de DG&J zijn hieronder weergeven: 1. In de 1ste Burap van de GR DG&J werd het volgende voorgesteld: Onderdeel DG&J GGD: Regionale kostenstijging van €905.000,- geen extra kosten voor de gemeente Alblasserdam omdat dit werd betaald uit de algemene reserve van de DG&J en door het treffen van maatregelen. Onderdeel SOJ: Regionale kostenstijging van €10.300.000,- Dit betekent een verhoging van het budget van €145.478,- voor de gemeente Alblasserdam t.o.v. wat er begroot is in 2022. - Begroting van de gemeente Alblasserdam: €5.460.968  Gevraagd 1ste Burap: €5.606.446 2.

In deze 2de Burap wordt nu het volgende voorgesteld: Onderdeel DG&J GGD: Regionale kostenstijging van €216.000,- geen extra kosten voor de gemeente Alblasserdam omdat dit wordt betaald uit de algemene reserve van de DG&J. Onderdeel SOJ: Regionale kostenstijging van €9.000.000,-. Dit betekent een verlaging van de regionale kosten met €1.300.000,- Dit betekent een verlaging van het budget van €125.158,- voor de gemeente Alblasserdam t.o.v. wat er begroot is in 2022. In plaats van een verhoging van de bijdrage van € 145.478,- is er dus sprake zijn van een te verwachtte verlaging van de bijdrage van € 125.158,-. - Begroting van de gemeente Alblasserdam: €5.460.968  Gevraagd 2de Burap: €5.335.810,Besluitvorming in het AB DG&J op 17 november 2022 Er wordt voorgesteld om, gelet op de zienswijzen en het borgen van de rechtmatigheid van de jeugdhulpuitgaven, te besluiten tot een begrotingswijziging op de AB DG&J vergadering van 17 november. Hierin wordt uitgegaan van de actuele prognose zoals opgenomen in de 2 de Burap 2022 van de GR DG&J. Om de rechtmatigheid van de uitgaven te borgen is het noodzakelijk om een begrotingswijziging vast te stellen tijdens de AB DG&J vergadering van 17 november.

Indien dit niet wordt gedaan, dan zal de accountant bij de jaarrekeningcontrole uit moeten gaan van de laatst vastgestelde begroting en alle uitgaven boven dit bedrag onrechtmatig moeten aanduiden. De procedure van om een zienswijze te geven op de 2de Burap zal dan niet optijd afgerond worden. En aangezien deze financiële prognose een verlaging van de kosten laat zien ten opzichte van de 1ste Burap wordt de begrotingswijziging niet opnieuw voorgelegd aan de deelnemende gemeenten voor een zienswijze.

3e Burap van de gemeente Alblasserdam In dit kader is het goed om te vermelden dat in de 3 e Burap van de gemeente Alblasserdam nog rekening gehouden is met de voorgestelde wijzigingen uit de 1 ste Burap van de DG&J. Dit is opgenomen in het hoofdstuk risico's, omdat de definitieve besluitvorming pas tijdens het AB DG&J van 17 november 2022 heeft plaatsgevonden. Hierin is deze actuele informatie dus nog niet verwerkt. In de jaarrekening 2022 van de gemeente Alblasserdam zal de uiteindelijk definitieve bijdrage aan de GR DG&J worden opgenomen. Bijlage: 1. Bijlage 1 Nota van reactie begrotingswijzigingen 2022 voor AB 2. Bijlage 2 2de Burap 2022 DGJ