Raadsinformatiebrief Stand van zaken IHP onderwijs.pdf

Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken IHP Onderwijshuisvesting Aanleiding : Informeren over actuele financiële informatie Datum : 23 juni 2026 Portefeuillehouder : M. de Deugd Geachte leden van de gemeenteraad, U ontvangt deze raadsinformatiebrief om u te informeren over de stand van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs en de daaraan gekoppelde financiële opgave. Het IHP loopt tot en met 2039 en is toe aan een (financiële) actualisering. Vooruitlopend op deze actualisering wordt u geinformeerd over de financiele opgave die gekoppeld is aan de diverse schoolgebouwen die op de rol staan voor een verbouwing, nieuwbouw of uitbreiding. 1. Kosten voor Onderwijshuisvesting conform IHP 2. Specifieke kosten voor Nokkenwiel in de twee varianten, hierbij de huurkosten Maasplein bij de Unilocatie buiten beschouwing latend. 1. Kosten voor Onderwijshuisvesting conform Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak, waarvoor de gemeenteraad een verordening en een IHP heeft vastgesteld. Integraal Huisvestingsplan voor scholen - Gemeente Alblasserdam (bijlage 1) Dit plan is toe aan een (financiële) actualisatie hetgeen voor najaar 2026/voorjaar 2027 op de planning staat. In de tussentijd wordt gewerkt aan de uitvoering van het vigerende plan.

Hierbij zijn we voor onderstaande informatie gerekend met de normen van de VNG die hiervoor gelden voor investeringen in scholen. Bij deze bedragen is uitgegaan van enkel de benodigde m2 vloeroppervlak voor onderwijs. Hierbij gelden normen per leerling en extra m2 bij achterstand scholen. Alle andere kosten zoals  sloop,  bouwrijp maken,  onderzoeken en planvorming en  aanpassing van de buitenruimte zitten niet in de normen van de VNG. Bij Het Kompas en De Schalm is er voor renovatie of nieuwbouw geen verschil op basis van de gehanteerde normbedragen. Wellicht moeten we rekening houden met hogere kosten bij een monumentale waarde. Die moet nog nader worden onderzocht. Het Palet heeft op basis van de kengetallen een uitbreiding nodig. Investering ’t Nokkenwiel scenario A   € 4.699.618 scenario B   € 6.766.538 scenario C   € 11.582.538 Het Kompas Nieuwbou w   € 5.215.791 Renovatie   € 5.215.791 De Schalm Nieuwbou w   € 4.705.004 Renovatie   € 4.705.004 Het Palet Uitbreiding   € 1.294.822 De bedragen zijn bepaald op basis van kengetallen en exclusief bijkomende kosten. Zie voor de uitgangspunten punt 3) 2. Specifieke kosten scenario’s ‘t Nokkenwiel Voor de nieuwbouw van deze school zijn diverse scenario’s te bedenken (alles in euro’s).

Scenario A Twee locaties behouden Als voor dit scenario wordt gekozen moet rekening worden gehouden met de volgende kosten/kapitaallasten voor de gemeente per jaar. Boerenpad locatie 165.000 kapitaallasten Maasplein 120.000 huur WK10 Totale kosten 285.000 Scenario B Eén locatie Als voor dit scenario wordt gekozen moet rekening worden gehouden met de volgende kosten/kapitaallasten voor de gemeente per jaar. Boerenpad locatie 240.000 kapitaallasten Scenario C Eén locatie aangevuld met Wasko/Syndion Als voor dit scenario wordt gekozen moet rekening worden gehouden met de volgende kosten/kapitaallasten voor de gemeente per jaar. Boerenpad locatie 240.000 kapitaallasten Wasko 135.000 kapitaallasten die wordt gedekt uit huuropbrengst Syndion 35.000 kapitaallasten die wordt gedekt uit huuropbrengst Huurlast Maasplein In beide scenario’s B en C moet gezocht worden naar nieuwe huurders die de achterblijvende huurlast van 120.000 euro kunnen compenseren. Als dit niet lukt komen deze kosten voor rekening van de gemeente. Een gedeelte kan worden gedekt door de overall lagere lasten, maar er blijft een rest van 75.000 euro . Beheer kosten voor de school Pagina 2 van 3 De huidige beheerkosten die de school draagt is voor de huidige situatie (locatie Boerenpad en Maasplein) respectievelijk 150.000 euro en 115.000 euro (WK10).

Wordt er gekozen voor een unilocatie komen deze beheerkosten op 165.000 euro. Een verschil voor de school van 100.000 euro per jaar. Kanttekeningen Wordt voor scenario A gekozen dan zijn met name de beheerkosten per kind erg hoog voor de school. OZHW, het bestuur van t Nokkenwiel, ziet grote voordelen op het gebied van bedrijfsvoering en de onderwijskwaliteit voor scenario B of C (boven A). 3. Uitgangsprincipes berekeningen Bij deze berekening is uitgaan van de volgende principes:  Rekenrente 2%  Afschrijvingstermijn 40 jaar. De huidige termijn is formeel 60 jaar bij nieuwbouw maar realistischer is 40 jaar aan te houden. Wijzigen is een bevoegdheid gemeenteraad en kan in de besluitvorming worden meegenomen.  Een gemiddelde rentelast over de gehele looptijd. (40 jaar)  Huurlasten komen bij vertrek school Maasplein richting gemeente (contract). Daar staat een lagere kapitaallast tegen over waardoor het werkelijk extra last neerkomt op 75.000 euro mocht er geen oplossing komen voor de achterblijvende locatie. Houden we vast aan een afschrijvingstermijn van 60 jaar dan wordt het tekort een overschot van 5.000 euro per jaar. Dit laatste is niet aan te raden, maar is wel op basis van de huidige (niet realistische) afschrijvingstermijn.  Sloopkosten en bouwrijp maken en de daarbij horende onderzoeken zitten nog niet in deze kosten.

Deze kosten zijn echter voor een keuze niet relevant gezien zij in alle scenario’s gelden.  Excl. VAT kosten. (Voorbereiding, Administratie en Toezicht)  Beheerkosten wordt voor de school lager bij Scenario B en C.  Palet is hier niet in meegenomen.  Prijspeil 2025  Bedragen zijn afgerond. 4. Actualisatie Richting eerste kwartaal 2027 wordt het IHP geactualiseerd en een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Bij het actualiseren worden de schoolbesturen nauw betrokken, daarnaast wordt er gewerkt aan twee voorstellen rondom de eerste twee scholen ‘t Nokkenwiel en Het Kompas. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders, De secretaris De burgemeester M. van Hall J.W. Boersma Pagina 3 van 3