Presentatie bio proces bezuinigingen.pdf
Tekst van het document
Bezuinigingsproces keuzes maken derde bijeenkomst
16 mei 2024
Terugblik en programma derde bijeenkomst • Eerste bijeenkomst: - Delen en bespreken van informatie - Proces en sporen gedeeld - Dilemma’s voorgelegd
• Tweede bijeenkomst: - Reactie op de dilemma’s door de fracties - Advies aan college
• Deze bijeenkomst: - Update financiële stand van zaken en landelijke ontwikkeling - Advies van het college - Vervolgproces
Update financiële stand van zaken Kanttekeningen: • • •
• • •
Cijfers per medio mei Nog zonder effecten van loon- en prijsontwikkeling voor 2025 (zowel lasten als baten) Nog geen informatie over bijstelling GR DG&J over 2024, wel aankondiging dat indexering onvoldoende was bij de primitieve begroting Geen zicht op nadere compensatie vanuit het Rijk Op rijksniveau rekening gehouden met compensatie oplopende kosten Wmo die nog niet in het gemeentefonds zijn verwerkt Nieuwe regering kan nog anders besluiten over het terugdraaien van de opschalingskorting
Conclusie: • •
Financiële opgave loopt op tot ca. € 4 miljoen Opgave al vanaf 2025, daarom wordt nu ingezet op keuzes van 2025 voor een bedrag van € 1,5 miljoen
Inhoudelijke onderbouwing advies college • Structureel versus incidenteel • 2025 versus 2026/2027 • • • • •
GR'en Kostendekkendheid afvalstoffen / begraafplaats OZB Sociaal domein Eigen organisatie
Technische onderbouwing advies college • • • • • • • •
Vooralsnog geen inzet surplus algemene reserve Evenwichtige verdelingen over de hoofdtaakvelden Rekening gehouden met advies van de fracties en uitkomst taakveldanalyse Geen besparingen door GR-en in 2025, wel inzet op bijstelling indexering. Dat nemen we ook mee in de zienswijzen. Bestuursopdrachten GR-en lopen nog, eerste resultaten daarvan niet eerder dan per 2026 Ons tekort is € 1,5 miljoen groter dan de gemiddelde gemeente/de korting van de algemene uitkering, daarom inzet op structurele maatregelen al vanaf 2025 Ook al start met voorstellen die vanaf 2026 effect hebben Kostendekkendheid zowel door besparing kosten als hogere tarieven
Saldo begroting na advies college
Keuzes 2026 naar domein en soort
Vervolgproces • Voorstellen worden uitgewerkt in de financieel perspectiefnota • Perspectiefnota wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli • Actualisatie van kengetallen en schuldquote wordt uitgewerkt in de programmabegroting inclusief een voorstel met betrekking tot investeringen