Najaarsbrief 2024 GR Sociaal.pdf
Tekst van het document
20
De disbalans van onze inzet en het effect op de directe uitstroom onderstreept ook de complexiteit van de opgave. Het is niet voor niks dat de Participatiewet in Balans een verschuiving bevat van een generieke arbeidsverplichting naar een bredere participatieplicht; vanuit het besef dat arbeidsinschakeling voor een grote deelpopulatie binnen de bijstand geen reëel perspectief meer is. Het vraagt intensieve dienstverlening om inwoners in de bijstand richting werk te bewegen. Dit betekent ook dat we als organisatie andere prioriteiten en accenten moet leggen dan voorheen. Zoals aangekondigd in de Raadsinformatiebrief die wij op 11 juli hebben aangeboden aan uw college, gaan wij hier met u als gemeenteraad over in gesprek in het najaar 2024. Sinds 2023 is de focus verlegd naar een intensievere samenwerking met de lokale gemeenten en naar specifieke doelgroepen zoals jongeren en statushouders. Hierbij is in 2024 verder gewerkt aan de organisatorische inbedding van het sociale ontwikkelingsbedrijf Drechtwerk binnen de GR Sociaal. De samenwerking tussen gemeenten, participatiebedrijven en Drechtwerk / GR sociaal biedt meer kansen voor de ontwikkeling van het lokale aanbod voor inwoners en tegelijkertijd het bestaande aanbod betaalbaar te houden. De samenwerking met het lokale speelveld en de arbeidsmarktregio is hierbij belangrijker dan ooit.
We werken toe naar een vernieuwd re-integratie en participatieplan, een transformatieplan voor Drechtwerk en benutten de kansen van het Regionaal Werkcentrum in oprichting. Verder zijn we dit jaar gestart met optimalisatie van het uitvoeringsproces binnen de opgave ontwikkelen naar werk. Het doel hierbij is dat we beter in staat zijn om efficiënte en effectieve keuzes te maken in de ontwikkelgerichte/re-integratie dienstverlening aan onze inwoners, waarbij we werken vanuit één methodiek die voor elke consulent reproduceerbaar is. In de komende paragrafen gaan we verder in op onze inzet en resultaten tot nu toe. Drie doelstellingen staan hierbij centraal: 1. Wij helpen klanten zich te ontwikkelen naar werk door te doen 2. Wij bieden klanten die arbeidsfit zijn passend betaald werk 3. Wij houden klanten die werk hebben, aan het werk Wij helpen klanten zich te ontwikkelen naar werk door te doen Gebiedsgerichte aanpak Sinds we de omslag hebben gemaakt naar het werken met gemeentegerichte teams is het beter mogelijk om samen te werken op lokaal niveau. In 2024 zien we dat de gemeenteteams verder vorm krijgen en dat we met steeds meer gemeenten lokaal goed samenwerken.
21
Nieuw ontwikkelprogramma In 2024 zijn we gestart met een nieuw ontwikkelprogramma bij Drechtwerk. Het ontwikkelprogramma is een modulair opgebouwd ontwikkelprogramma dat klanten sneller in contact brengt met ‘echt’ werk en echte werkgevers. De verschillende modules kunnen daarbij ook individueel worden gevolgd om specifieke aansluitingen op de arbeidsmarkt te realiseren. Ten aanzien van de werksoorten wordt aangesloten op prioritaire bedrijfssectoren in de regio en bij de sectorgerichte ontwikkelpaden (kinderopvang, zorg, retail en vervoer). Daarbij richten wij ons ook op het vergroten van het netwerk van o.a. lokaal gerichte werkgevers en organisaties om tot een meer sluitende aanpak te komen. Daarnaast intensiveren wij ook de samenwerking met de bestaande lokale leerwerkbedrijven en maatschappelijke organisaties waarbij wordt ingezet op een betere aansluiting op de veranderende doelgroepen binnen het bestand en de versterking van de verbinding tussen het lokale en regionale aanbod. Inburgering en statushouders De statushouders vormen binnen het bestand een sterk groeiende doelgroep. Voor deze doelgroep is een aparte afdeling ingericht, waarbij naast de uitvoering van de inburgeringstrajecten, ook gestart is met de ontwikkeling van participatietrajecten naast de inburgeringstrajecten. We hebben deze groep geprioriteerd als kansrijk om meer uitstroom te realiseren.
Naast ons reguliere instrumentarium is een regionale verbinder aangesteld voor de aansluiting op het werkgeversnetwerk en is de bemiddeling vanuit zowel Baanbrekend Drechtsteden (BBD) als het Dteam van Randstad voor de doelgroep uitgebreid en ondergebracht bij de afdeling Inburgering. Deze versterkingen richten zich op zowel de inburgeraars als de impulsgroep. Daarnaast kan per september gebruik gemaakt worden van de landelijke Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders. Ook wordt gekeken naar de inzet van andere ondersteuningsvormen voor deze doelgroep in de richting van werk en participatie. Door de voorgenomen vestiging van meerdere AZC’s in de regio en de toepassing van de Hotel- en accommodatieregeling (HAR) wordt ook voorgesorteerd op de situatie waarbij al tijdens het verblijf in het AZC of hotel een aanvang kan worden genomen in het bieden van inburgeringstrajecten en werk, vooruitlopend op reguliere huisvesting.
22
In februari 2024 is een bestuurlijke opdracht gegeven door het Algemeen Bestuur om te onderzoeken wat de beste vorm van organisatie is bij de uitvoering van de Wet inburgering 2021. De resultaten hiervan worden tegen het einde van dit jaar verwacht. Dit jaar bereiken wij sinds de invoering van de Wet inburgering 2021 het laatste jaar van het driejarige inburgeringstraject waarmee zicht wordt geboden op de uitvoering van de wet op de volledige omvang van deze doelgroep, die naar verwachting ook de komende jaren gehandhaafd blijft. Gedurende dit proces is de verstrengeling tussen de Wet inburgering en de Participatiewet aanzienlijk toegenomen. Uit analyse van de huidige aanpak blijkt dat voor een adequate uitvoering van de inburgeringstaken de hiervoor beschikbare middelen op het huidige volume niet toereikend zijn. Daarbij wringt het feit dat de uitvoering van beide wetten plaatsvindt onder een ander aansturingsregime. Specifieke aanpak jongeren Om de kansengelijkheid van jongeren tot 27 jaar met (een risico op) een afstand tot de arbeidsmarkt bij de overgang van school naar werk te bevorderen hebben de ministeries van OCW en SZW gezamenlijk het wetsvoorstel 'van School naar duurzaam werk' in voorbereiding. Momenteel werken wij aan de inbedding van de huidige infrastructuur voor de doelgroep binnen de context van deze wet, die per 1 januari 2026 wordt ingevoerd.
Uit analyse van de doelgroep blijkt dat er duidelijke verzwaring heeft plaatsgevonden in de problematiek van jongeren. In veel situaties gaat de hulpvraag van de jongere dus verder dan alleen een inkomen en/of begeleiding naar werk. De doelgroep is kwetsbaar en kampt vaak met problemen op meerdere leefgebieden, waaronder veel psychische klachten. Deze doelgroep wordt ondersteund door ons team jongerenconsulenten, die nauw samenwerken met o.a. onderwijs en jongereninitiatieven. Methodisch/stress sensitief werken Binnen de GR Sociaal is de werkwijze van methodisch en stress sensitief werken ingevoerd. Hiermee sluit onze dienstverlening beter aan bij de behoeften van de veranderende doelgroepen binnen ons bestand. Ook sluit deze methodiek goed aan bij de verwachte maatregelen van de Participatiewet in Balans waarbij de dienstverlening meer op maatwerk wordt gericht. Programma Samen verbeteren In vervolg op onze wijziging in de organisatiestructuur richten we ons op het verbeteren van onze processen. Met het Programma Samen Verbeteren optimaliseren wij onze interne processen om zo bij te dragen aan een zelfstandig en volwaardig bestaan voor iedereen. Ook de opgave Ontwikkelen naar Werk is vol betrokken en staat aan de lat om het re-integratieproces te verbeteren.
Doel hiervan is dat voor elke inwoner helder is welke route hij/zij aflegt in zijn re-integratie proces en wij in staat zijn efficiënte en effectieve keuzes te maken in de ontwikkeling van onze inwoners. Wij bieden klanten die arbeidsfit zijn passend betaald werk Beschut werk Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken beschutte werkplekken aan te bieden hebben we dit jaar de begeleidingsvergoeding voor beschut werk verhoogd van € 295,- per maand naar € 700,- per juli 2024. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Daarnaast is ook geïnvesteerd in het kwalitatieve aspect van beschut werk. Met de pilot ‘Ontwikkelcoaches’ hebben we stappen genomen om het proces te vereenvoudigen en de coaching van beschut werkers te professionaliseren en te verbreden. Naar verwachting stijgt daarbij ook de gemiddelde loonwaarde van de beschut werkers waarmee de bestaanszekerheidssituatie wordt verbeterd. De doelstelling voor een versnelde uitstroom in 2024 is hiermee gedeeltelijk gerealiseerd. We zetten verder in op het intensiveren van onze aanpak voor het plaatsen van inwoners met een nieuw beschut indicatie in een baan. Bij deze mensen is vastgesteld dat zij door beperkingen een dusdanige mate van begeleiding en/of werkplekaanpassing nodig hebben, dat dit alleen in een beschutte omgeving te bieden is.
We maken voor deze inwoners gebruik van de infrastructuur van Drechtwerk om passend werk te bieden en / of ontwikkelingsgerichte activiteiten te ondernemen. Werkgroep Simpel Switchen
23
In de werkgroep Simpel Switchen werken vertegenwoordigers van Opgaven Zorg en Ondersteuning, Ontwikkelen naar Werk en Drechtwerk samen. Doel is om inwoners binnen arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding met een inschatting van ontwikkelmogelijkheden te begeleiden naar werk. Daarnaast wordt gewerkt aan een betere indicatiestelling. Door de huidige werkwijze aan te passen, wordt gezamenlijk bepaald welke indicatie het meest passend is voor de klant: beschut of arbeidsmatige dagbesteding. Parttime werken Binnen de GR Sociaal bestaat een team 'parttime werken' om klanten, die al parttime werken, toe te leiden naar fulltime werk of in elk geval volledige uitstroom uit de uitkering. Binnen de opgave wordt echter voorzien dat in de (nabije) toekomst het volume van inwoners die parttime werken toeneemt. Gezien de omvang van die doelgroep is het wenselijk om de benodigde expertise op dit vlak breed in te voeren en niet te beperken tot een kleine groep gespecialiseerde medewerkers. De toename aan de behoefte van parttime werk is vooral gelegen in het groeiende aantal statushouders waarbij wordt ingezet op combinaties van inburgering en werk, personen met zorgtaken (b.v. voor kinderen (gecombineerd met een tekort aan kinderopvang), mantelzorgers) maar ook personen met gezondheidsklachten, die daardoor niet in staat zijn volledig aan het werk te gaan.
Omdat de arbeidsmarkt voor de doelgroep vaak flexibel van aard is hebben deze inwoners vaak wisselende inkomsten. Deze schommelingen creëren financiële onzekerheid en vergroten de kans op problemen met bijvoorbeeld de betaling van vaste lasten. In de praktijk betekent dit dat het merendeel van onze inzet zit in doelstellingen op het gebied bestaanszekerheid en veel minder op ontwikkelen naar werk. Om de complexiteit van het huidige stelsel van verrekeningen te vereenvoudigen en daarmee het vertrouwen van de inwoners te versterken anticiperen wij bij de aanpak op de maatregelen in het Wetsvoorstel Participatiewet in Balans waarvan de invoering medio 2025 is voorzien. Wij houden klanten die werk hebben, aan het werk Drechtwerk Om het werkbehoud van inwoners te stimuleren zetten wij al jaren in op het bieden van ondersteuning via nazorg. Hiermee is de her-instroom aanzienlijk beperkt. Anders dan in het verleden wordt deze vorm van ondersteuning steeds meer gericht op een nadere intensivering binnen regelingen als de Wsw, Nieuw Beschut en Banenafspraak alsmede arbeidsmatige dagbesteding, stagiaires en vrijwilligers. Het verzuimpercentage binnen Drechtwerk is t/m juli 11,25% t.o.v. 11,30% in 2023. Hiermee ligt het percentage onder de benchmark (12,8%). Door de stijging van de gemiddelde leeftijd van medewerkers zien we dat de gezondheid achteruit gaat en beperkingen toenemen.
Om arbeidsongeschiktheid te voorkomen zetten we daar waar het kan in op het aanbieden van passend werk. Binnen Drechtwerk zijn een aantal initiatieven ontplooit om de werksfeer, ontwikkeling en de gezondheid van inwoners te vergroten. DrechtwerkEnergie is het duurzaam inzetbaarheidsprogramma van Drechtwerk met 3 pijlers; Gezond, Groei en Plezier. Een aantal activiteiten uit dit programma zijn een themaweek rondom ‘gezond’ en het voorkomen van verzuim. ‘De Fitmakers’ zijn binnen Drechtwerk actief bezig om medewerkers in beweging te krijgen. Dit gebeurt op verschillende manieren waarbij wordt gekeken wat bij een betreffende afdeling past. Ruim 60 medewerkers hebben deelgenomen aan trainingen taal, rekenen en digitale vaardigheden. Detacheringen & Begeleid Werken De detacheringsactiviteiten die nu vanuit twee bedrijfsonderdelen voor verschillende doelgroepen plaatsvinden worden samengevoegd. Detachering van medewerkers gebeurt nu deels vanuit de GR Sociaal, uit naam van Drechtwerk, en deels vanuit BBDeta in een aparte vennootschap. Inmiddels ligt er een concept besluit m.b.t. de samenvoeging van de detacheringsactiviteiten bij de Centrale Ondernemingsraad. DrechtwerkActief DrechtwerkActief heeft in het eerste half jaar structureel te weinig werk gehad. En naast de hoeveelheid werk waren ook de diversiteit en de prijsstelling belangrijke aandachtspunten.
24
Inmiddels heeft extra inzet op deze knelpunten ertoe geleidt dat sinds 1 augustus voor alle afdelingen meer dan voldoende en passend werk is. De acties hebben er ook toe geleid dat de ontstane financiële achterstand in omzet zal worden goedgemaakt. DrechtwerkGroen In mei zijn we gestart met de eerste 7 Werkfit trajecten en de volgende 10 trajecten starten begin september 2024. Binnen de leerlijn Groen werken de uitvoerders nauw samen met ontwikkelcoaches. Een aantal beschutwerkers zijn inmiddels zover dat ze de volgende stap kunnen maken en door kunnen stromen naar een reguliere werkgever. Wat zijn de kosten? Opgave
Actuele begroting 2024
Ontwikkelen naar werk
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
270
270
0
270
270
0
0
0
Participatie
8.838
9.674
836
8.838
9.674
836
0
0
0
Inburgering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Drechtwerk
48.087
47.837
-250
48.622
48.372
-250
535
535
0
Totaal
56.925
57.781
856
57.460
58.316
856
535
535
0
Statushouders
Najaarsbrief 2024
Afwijking
Bedragen x € 1.000
Toelichting bij de afwijkingen Participatie In 2024 zijn verschillende instrumenten ingezet, zie paragraaf 'Wat hebben we bereikt'. Er is een andere aanpak nodig die beter aansluit bij een veranderende kwetsbare doelgroep. De reguliere instrumenten, waar nu minder gebruik van wordt gemaakt, sluiten niet meer goed aan. De aanpassing in het instrumentarium is volop in ontwikkeling. Daarnaast worden er jaarlijks subsidies zoals bijvoorbeeld ESF, Versterken arbeidsmarktregio, Dichterbij dan je denkt, Regionale verbinder statushouders e.d. gerealiseerd. Dit levert een besparing van Participatiemiddelen op. Regionale Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden 2024 Het budget is bedoeld om de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio's duurzaam te ondersteunen en te versterken. De besteding in 2024 is conform de Regionale Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden waar ook het op te zetten Werkcenter onder valt. Het verwachte overschot van € 0,2 mln. wordt bij de jaarrekening overgeheveld naar 2025. Uitvoeringsagenda AMR Drechtsteden 2024
Begroting AMR 2024 Lasten
Baten
Saldo
Realisatie Najaarsbrief 2024 Lasten
Baten
Overschot
Regulier budget Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden
400.000
424.000
Overheveling saldo 2023
400.000
403.000
Subsidie Regionaal verbinder statushouders
90.000
136.000
Dichterbij dan je denkt UWV bijdrage inrichting en huisvesting RWC
225.000
140.000
250.000
-
Het Werkcentrum Drechtsteden Regionale uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio
817.080
449.310
512.000
455.013
1.329.080 1.365.000
35.920
904.323 1.103.000
198.677
25
Extra baten apparaat 2024 (gerealiseerde ESF REACT-EU 2022) Centrumgemeente Dordrecht heeft voor 2024 een bestedingsvoorstel goedgekeurd met een 6-tal projecten. 4 projecten worden gerealiseerd en 2 projecten zijn opgestart in 2024 waarvan het zwaartepunt van de kosten ligt in 2025. Het geschatte overschot ad € 0,5 mln. wordt daarom overgeheveld naar 2025 als vooruit ontvangen baten zodat de projecten kunnen worden voortgezet. Inburgering De lasten en baten Wet inburgering 2021 lopen niet via de begroting van de GR Sociaal. De financiële verantwoording wordt periodiek (na afloop van het kwartaal) rechtstreeks aan de gemeenten toegestuurd. De DVO 2024 is nog niet getekend. Er worden ambtelijk gesprekken gevoerd over de benodigde fte's in relatie tot de taakstelling en het beschikbare uitvoeringsbudget in de Algemene uitkering. Drechtwerk De voorliggende Najaarsbrief 2024 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de Voorjaarsbrief een verwachte stijging van de lasten en baten naar het einde jaar van circa € 0,54 mln. Hierin is het effect van loonen prijsindexering verwerkt. Het is zoals gebruikelijk een combinatie van verschillende lasten en baten, op de begrote onderdelen: • Rijkssubsidie SW, vanuit de meicirculaire 2024 (excl.
De eenmalige tegemoetkoming Sociaal ontwikkelbedrijf) • Detacheringen opbrengsten • Salaris (SW en ambtelijk) en overige personeelslasten • Bedrijfsvoering kosten (incl. Drechtwerk b.v.) Belangrijkste ontwikkeling; Salarissen SW Op salarissen SW is de verwachte bijstelling van € 0,7 mln. meer lasten. Dit is een stijging van het gemiddelde SW loon van ruim € 1,1 mln. in combinatie met een afname van extra 10,6 fte, en daarmee € 0,4 mln. afname SW salarislasten. Meicirculaire In de voorjaarsbrief was rekening gehouden met een LPO verwachting van € 1,13 mln. In de recente Meicirculaire is de Rijkssubsidie SW met de LPO verwerking verhoogd met € 1,62 mln. In de najaarsbrief hebben wij de eindejaarverwachting op de totaal te ontvangen Rijkssubsidie SW opwaarts bijgesteld met € 0,49 mln. In de Meicirculaire 2024 zijn de extra middelen ter ondersteuning voor het vormgeven van de transitie van het sociaal ontwikkelbedrijf, landelijk € 63,9 mln. toegevoegd aan het macro budget voor de SW. Voor de zes deelnemende Drechtsteden gemeenten in Drechtwerk is dit afgerond € 1 mln. Op de inzet van deze extra gelden zal nog een beroep gedaan worden op basis van het toegezegde plan. Gemeenten wordt gevraagd om de middelen mee te nemen naar 2025 zodat deze bij de voorjaarsbrief 2025 in de begroting van de GR Sociaal kan worden opgenomen ter realisatie.
Gemeentelijke bijdrage De verwachte gemeentelijke (verlies) bijdrage voor het onderdeel Drechtwerk, t.o.v. de voorjaarsbrief zal met € 0,28 mln. toenemen en komt hiermee naar verwachting op € 5,57 mln. ultimo 2024.
Hoofdlijn analyse najaarsbrief onderdeel Drechtwerk;
26
In onderstaande tabel is per gemeente de subsidie en gemeentelijke bijdrage zichtbaar n.a.v. de najaarsbrief;
Totaaloverzicht In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen op de lasten, de baten van derden en (als resultaat) de bijdrage van gemeenten opgenomen (negatieve bedragen zijn lagere lasten c.q. baten). Omschrijving
Lasten
Baten van derden
Bijdragen gemeenten
Participatie
0
0
0
Compensatie afschaffing lage-inkomensvoordeel Beschut werk Als gevolg van de afschaffing lage-inkomensvoordeel (LIV) worden de gemeenten via een verhoging van IU Participatie Beschut Werk vanaf 2025 gecompenseerd. E.e.a. conform Septembercirculaire 2024.
0
0
0
Individuele Studietoeslag over naar Opgave Bestaanszekerheid Versterken
0
0
0
27
Lasten en Baten Individuele Studietoeslag worden overgeheveld naar de Opgave Bestaanszekerheid Versterken. De bedoeling van de wet is om mensen met een arbeidshandicap te ondersteunen bij het behalen van een diploma om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het uitgangspunt is dat zij de studie niet met een bijbaan kunnen combineren. Het risico op uitval is daarom groot en het gaat hier om een doelgroep die anders terug zou vallen op een uitkering. De studietoeslag is daarmee ook een instrument om de instroom in de uitkering te voorkomen en door ze in staat te stellen de studie te volgen. Het betreft een budgetneutrale wijziging. Groei aantal klanten en loon- en prijsontwikkeling
0
0
0
Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio en Werkcentrum Drechtsteden De lasten en baten van de Regionale verbinder statushouders (onderdeel van de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden) zijn opgehoogd. Daarnaast is het Werkcentrum Drechtsteden toegevoegd. In elke arbeidsmarkregio komt één gezamenlijk regionaal loket: het Werkcentrum. De financiering loopt via centrumgemeente Dordrecht.
0
0
0
1 fte afdelingshoofd extra i.v.m. splitsing BBD in 2 afdelingen
0
0
0
Drechtwerk
535
-234
769
Drechtwerk prognose Najaarsbrief 2024
535
-234
769
535
-234
769
Conform de uitgangspuntennotitie zijn de lasten en baten Participatie gewijzigd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CPB Macro Economische Verkenning 2024 en de loon- en prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2024.
Vanaf 1 november 2024 wordt de afdeling Wsp Baanbrekend Drechtsteden opgesplitst in 2 afdelingen, te weten; BBD Werkgeversbenadering en BBD Begeleiding en Administratie. Het betreft een budgetneutrale wijziging (van Participatie naar Bedrijfsvoering).
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2024. De verhoging van de Sw subsidie IU Participatie van de meicirculaire 2024 zijn in de baten verwerkt. Totaal Bedragen x € 1.000
4.4 ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING Doelen Nummer
Doelstelling
4.1
Wij indiceren en voeren we regie op de beoogde effecten van de ingezette maatwerkondersteuning
4.2
Wij zorgen voor de ondersteuning die nodig is om mee te doen naar vermogen en richten ons op ontwikkeling waar mogelijk. Wij zorgen voor ondersteuning voor klanten die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.
4.3
Wat hebben we bereikt? Vanuit onze ambitie zet de opgave Zorgen voor Ondersteuning breed in op passend wonen en actief meedoen in de samenleving. Om deze maatschappelijke opgave nu en in de toekomst vorm te geven stelden we zowel in de uitgangspuntennotitie als in de begroting 2025 – 2028 de noodzaak tot het waar mogelijk dempen van de kosten en innovatie hiervoor te benutten waar mogelijk. Dit met het oog op de verder oplopende ondersteuningskosten vanwege vergrijzing, steeds groter wordende arbeidstekorten, stijging van de grondstofprijzen, loonkosten en toenemende vraag naar maatwerkvoorzieningen. Daarnaast staat ook de financiële houdbaarheid van het sociaal domein
28
onder druk. Mede anticiperend daarop hebben een deel van de gestelde maatregelen uit de begroting 2025 - 2028, hun intrede al in 2024 gedaan. Ontwikkelingen Het afgelopen jaar heeft ook onze organisatie te kampen gehad met personele wisselingen in combinatie met een krappe arbeidsmarkt. Het heeft tijd gekost om onze teams weer op volle sterkte te krijgen. Vanwege enerzijds de personeelskrapte en anderzijds de ontwikkelingen - ook in het aantal meldingen - zijn achterstanden ontstaan in het afhandelen van de meldingen (zie ook onder de opgave dienstverlening). Quote inwoner: "Ik heb ondertussen wel een scootmobiel, maar nog steeds geen huishoudelijke ondersteuning en dat heb ik hard nodig!!" Inmiddels is de achterstand in een aantal gemeenten gelukkig weer ingelopen. De komende periode richten wij ons op het wegwerken van de achterstanden in alle Drechtstedengemeenten, zodat inwoners weer snel geholpen worden als zij een melding doen. Tegelijkertijd zijn we aan het onderzoeken of en hoe wachtlijstbeleid van invloed is op de meldingen, de prioritering ervan en het zelfoplossend vermogen van inwoners. In het najaar van 2024 volgt hier bestuurlijk nog een notitie over. Vanuit de doelstelling 'Wij indiceren en voeren regie op de beoogde effecten van de maatwerkondersteuning' is de beweging van Wmo naar de voorkant een proactieve ontwikkeling die reeds is ingezet.
De focus ligt hierbij op eigen kracht, het netwerk en op gemeenschapsgericht werken. Met de aanwezigheid van Wmo-consulenten een deel van de week, in verschillende wijkteams in de regio, staan we dichter bij de inwoner en kijken we samen met hen naar lichtere vormen van ondersteuning dan maatwerkvoorzieningen. Bijna 7% van de meldingen is afgesloten met een advies aan de inwoner waarbij de oplossing via het Wijkteam of een andere voorziening kan worden opgepakt. Dit laat zien dat maatwerk niet altijd direct nodig is. Hoewel het effect op de oorspronkelijke hulpvraag op de lange termijn nog niet duidelijk is, biedt deze beweging kansen. Vanuit Positieve Gezondheid is een belangrijke factor immers dat mensen kunnen meebeslissen en ‘eigen regie kunnen voeren’. Vanuit dit perspectief is ondersteuning ‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’ helpend om de inwoners gezonder, fitter en veerkrachtiger te houden. Daarom blijft duurzaam investeren in het voorveld en actief verstevigen van samenwerking met gemeenten en de wijkteams van essentieel belang. Een andere ontwikkeling is het Normaliseren van ondersteuning, aansluitend op de doelstelling: 'Wij zorgen voor de ondersteuning die nodig is om mee te doen naar vermogen en richten ons op ontwikkeling waar mogelijk.' In de voorjaarsbrief 2024 benoemden we de aanhoudend hoge vraag naar Wmo-ondersteuning.
Tegenover dezelfde periode vorig jaar stabiliseert de ondersteuningsvraag voor huishoudelijke ondersteuning qua klantaantallen momenteel. Dit is voor het eerst sinds de invoering van het abonnementstarief in 2019/2020. Van een echte trendbreuk kunnen we op dit moment echter nog niet spreken. Mogelijk heeft een andere kijk op het onderzoek naar de ondersteuningsvraag hier de eerste vruchten afgeworpen. In samenhang met de andere opgaven wordt dit proces verder geoptimaliseerd. Een concreet voorbeeld van normaliseren is het werken volgens de methodiek van Simpel Switchen. Daarbij wordt voor inwoners met een vraag op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding onderzocht of zij op een andere manier kunnen worden ondersteund. Bijvoorbeeld via (beschut) werk of een participatieplek.
29
Cijfers per voorziening: aantal klanten per voorziening op 31-8-2024 (standcijfer 18-09-2024) Huishoudelijke Ondersteuning
Realisatie 2023 (jaarrekening) Stand 31-8-2024
Groei / krimp 2024
Alblasserdam
542
541
-0,18
Dordrecht
3857
3840
-0,44
Hardinxveld-Giessendam
434
449
3,46
Hendrik-Ido-Ambacht
792
792
0,00
Papendrecht
1062
1056
-0,56
Sliedrecht
787
795
1,02
Zwijndrecht
1565
1577
0,77
Totaal
9039
9050
0,12
Realisatie 2023 (jaarrekening) Stand 31-8-2024
Groei / krimp 2024
Individuele begeleiding Alblasserdam
143
162
13,29
Dordrecht
1404
1344
-4,27
Hardinxveld-Giessendam
145
149
2,76
Hendrik-Ido-Ambacht
186
187
0,54
Papendrecht
266
248
-6,77
Sliedrecht
244
256
4,92
Zwijndrecht
443
464
4,74
Totaal
2831
2810
-0,74
Realisatie 2023 (jaarrekening) Stand 31-8-2024
Groei / krimp 2024
Dagbesteding Alblasserdam
74
75
1,35
Dordrecht
422
396
-6,16
Hardinxveld-Giessendam
89
89
0,00
Hendrik-Ido-Ambacht
80
74
-7,50
Papendrecht
116
103
-11,21
Sliedrecht
128
129
0,78
Zwijndrecht
143
151
5,59
Totaal
1052
1017
-3,33
Realisatie 2023 (jaarrekening) Stand 31-8-2024
Groei / krimp 2024
Drechthopper Alblasserdam
678
685
1,03
Dordrecht
4354
4396
0,96
Hardinxveld-Giessendam
613
601
-1,96
Hendrik-Ido-Ambacht
878
874
-0,46
Papendrecht
1312
1324
0,91
Sliedrecht
1435
1444
0,63
Zwijndrecht
1904
1865
-2,05
Totaal
11174
11189
0,13
Inmiddels zijn we ook gestart met Herstelgerichte Ondersteuning door middel van de twee jaar durende pilot ‘Powerful Ageing’, waarbij de Focus op zelfredzaamheid ligt. In de eerste plaats levert
30
het programma naar verwachting zowel fysieke al mentale gezondheidswinst op: het explosieve spiervermogen wordt getraind, waardoor ouderen langer zelfstandig in staat blijven om actief deel te nemen aan de maatschappij. Dit sluit direct aan bij ons doel: “Wij zorgen voor ondersteuning voor klanten die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.” Daarnaast verwacht men directe besparingen, doordat ouderen minder snel - of pas later - opnieuw een beroep doen op de Wmo. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijven dempende maatregelen noodzakelijk, aangezien de kosten voor zorg en ondersteuning fors blijven stijgen. Landelijk loopt daarop inmiddels ook een breder houdbaarheidsonderzoek. Het beeld van de kosten van de herstelgerichte ondersteuning is momenteel nog niet in verhouding met de uitgaven, doordat bij de opstart van de pilot in mei vooral veel tijd is besteed aan de inrichting, het opleiden van de fysiotherapeuten en het screenen van de inwoners die een melding deden bij de Wmo voor huishoudelijke ondersteuning, een traplift of scootmobiel. Ongeveer 35% van het aantal mensen dat op de screening verscheen, bleek geschikt om te gaan trainen. Dat niet iedereen ook daadwerkelijk wil trainen (15%), heeft onze aandacht. Als bijvangst kan worden opgemerkt dat een gedeelte van de mensen die niet wilde trainen, zelf een andere oplossing vond.
In augustus start de eerste trainingsgroep in Hendrik-Ido-Ambacht gecombineerd met deelnemers uit Zwijndrecht. Gezien het aantal intakes dat gepland staat, en de wens om het tempo van bellen en screenen op te schroeven, verwachten we het laatste kwartaal van 2024 verschillende groepen tegelijk te kunnen gaan trainen met inwoners van de zes deelnemende gemeenten en nieuw gecontracteerde praktijken. Totaaloverzicht Powerful Ageing Drechtstedengemeenten t/m juli 2024 Totaal
Totaal %
Percentage t.o.v. totaal
Klanten aangemeld en gebeld
328
Niet naar intake: exclusie/geen contact
149
45%
Intake gepland
179
55%
Intake afgezegd/geen intake
17
5%
Uitgevoerde intakes
94
Interventie akkoord
33
35%
10%
Deelnemer wil wel
19
20%
6%
Deelnemer wil niet
14
15%
4%
Interventie niet akkoord
58
62%
18%
Geen Wmo
50
28%
15%
Overige ontwikkelingen en innovatie Vervanging abonnementstarief Wmo 2015 voor inkomensafhankelijke bijdrage: een landelijk voorstel is beschreven en de concrete voorbereidingen worden getroffen door CAK, VNG en gemeenten. De Raad van State heeft begin september een negatief advies uitgebracht naar aanleiding van het wetsvoorstel. Het blijft vooralsnog onzeker of deze wetswijziging er daadwerkelijk gaat komen.
Passend beschikken: als alternatief op het resultaatgerichte model is de SDD voor huishoudelijke ondersteuning tot een variant van het bandbreedtemodel gekomen. Dit model behoudt voordelen van het resultaatgerichte, maar geeft meer rechtszekerheid aan de inwoner, zoals ook noodzakelijk was vanuit eerdere uitspraken. Voor Individuele begeleiding is dit proces na de zomer gestart. In dat proces nemen we ook het onderwerp 'blended care' mee en gaan we met de aanbieders in gesprek over hoe dit gestimuleerd kan worden via de contracten.
We onderzoeken op dit moment ook welke effecten wachtlijstbeheer kan hebben op de meldingen, de inzet en prioritering van het werk. De wachttijden bij aanbieders monitoren wij al langer (o.a. met behulp van de beschikbaarheidswijzer) De wachttijden bij zorgaanbieders voor huishoudelijke ondersteuning laten een dalende tendens zien: in december 2023 stonden 260
31
cliënten op de wachtlijst, tegenover 161 in augustus 2024. Hoewel de daling vooral begin dit jaar sterk was en nu afvlakt, is het afwachten hoe dit zich verder ontwikkeld.
Pilot vereenvoudiging toegang dagbesteding inwoners met dementie in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht: sinds de start is 45% van de totale indicaties verstrekt volgens de pilot, waarbij de reeds betrokken casemanager een directe aanvraag doet door middel van een adviesrapport. Na evaluatie blijkt deze werkwijze voor alle betrokkenen succesvol: cliënten en mantelzorgers waarderen het om eenmalig hun verhaal te doen en dagbesteding kon al na twee weken worden ingezet, eerder was dit acht weken. Ook de inzet van de Wmo-consulent per indicatie wordt op deze wijze met de helft verkort. Het programma wordt dan ook voortgezet in Zwijndrecht en uitgebreid naar andere gemeenten.
Thuisplusflats: Het nieuwe contract huishoudelijke ondersteuning biedt ruimte om percelen uit het contract te halen en de inkoop anders in te richten. Wij sluiten hierin aan bij de initiatieven vanuit gemeenten vanuit de Woonzorgvisies.
Om inwoners met een ondersteuningsvraag beter bewust te maken van de beschikbaarheid van technologie en hulpmiddelen voor thuis waarvan zij eventueel gebruik zouden kunnen maken, werken we aan een plan van aanpak voor het verbeteren van de informatie op onze website. Ook wordt bekeken of de informatievoorzieningen op dit vlak tijdens de andere contactmomenten, zoals de keukentafelgesprekken, verbeterd kan worden.
Wat zijn de kosten? Opgave
Actuele begroting 2024
Najaarsbrief 2024
Zorgen voor ondersteuning
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Hulpmiddelen
5.960
5.960
0
5.960
5.960
0
0
0
0
Vervoer
11.074
11.074
0
11.194
11.194
0
120
120
0
Huishoudelijke ondersteuning
30.678
30.678
0
31.852
31.852
0
1.174
1.174
0
Begeleiding en kortdurend verblijf
35.129
35.129
0
34.089
34.089
0
-1.040
-1.040
0
Totaal
82.841
82.841
0
83.095
83.095
0
254
254
0
Afwijking
Bedragen x € 1.000
Toelichting bij de afwijkingen
Omschrijving
Lasten
Baten van derden
Bijdragen gemeenten
Hulpmiddelen
0
0
0
Autonome groei Hulpmiddelen en indexering tarieven
0
0
0
Vervoer
120
25
95
Begrotingswijziging Stroomlijn
120
25
95
Bij de hulpmiddelen (woonvoorzieningen en rolstoelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen. De tarieven voor 2025 woonvoorzieningen zijn geïndexeerd met 3,5% en de rolstoelen met 3%. De tarieven 2026 zijn geïndexeerd conform CPB prijs bruto binnenlands product 2,6%. Vanaf 2027 en verder zijn de tarieven constant gehouden.
Stroomlijn heeft haar begroting aangepast voor 2024 vanwege een afwijking in de begrote NEA-index (4%) ten opzichte van de werkelijke NEA-index (3,4%). Daarnaast is extra budget nodig voor het verbeteren van de informatievoorziening, beveiliging en voor innovatie.
32
Autonome groei Vervoer en indexering tarieven
0
0
0
Huishoudelijke ondersteuning
1.174
181
993
Herstelgerichte ondersteuning en aanpassing indexering
1.174
181
993
Autonome groei Huishoudelijke ondersteuning en indexering tarieven De huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen. Vanaf 2025 is opnieuw aanbesteed en geen sprake meer van resultaat indiceren (schoon en leefbaar huis) maar van een bandbreedte model. De tarieven 2025 zijn geïndexeerd met 6%. Tarieven 2026 zijn geïndexeerd conform CPB prijs bruto binnenlands product 2,6%. Vanaf 2027 en verder zijn de tarieven constant gebleven.
0
0
0
Aanpassing maatregel Herstelgerichte ondersteuning
0
0
0
Begeleiding en kortdurend verblijf
-1.040
0
-1.040
Lagere uitgaven
-1.040
0
-1.040
0
0
0
0
0
0
Net als bij de hulpmiddelen is voor het individueel vervoer (scootmobielen, aangepaste fietsen, etc.) de begroting 2025 gebaseerd op de ontwikkeling van de aantallen voorzieningen. Voor het individuele vervoer zijn de tarieven voor 2025 met 3% geïndexeerd. In 2026 zijn de tarieven geïndexeerd conform CPB prijs bruto binnenlands product 2,6%. Vanaf 2027 en verder zijn de tarieven constant gehouden. Ten aanzien van het collectieve vervoer met de Drechthopper volgen wij de begroting van Stroomlijn
Ondanks de stabilisatie van de klantenaantallen, zien we de verwachte besparing, door inzet van herstelgerichte ondersteuning, op de maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke Ondersteuning en vervoersvoorzieningen (zoals een scootmobiel) minder hard dalen dan vooraf werd gedacht (o.a. door de opstartfase en het feit dat Dordrecht nog niet is gestart). Hierdoor zijn de kosten van de genoemde voorzieningen waarschijnlijk hoger dan eerder geprognotiseerd. Daar tegenover staat dat de kosten voor Herstelgerichte ondersteuning ook naar verwachting minder zullen zijn. Daarnaast is bij de opstelling van de begroting rekening gehouden met een indexering van de tarieven. Deze indexering is (hoger) bijgesteld door o.a. aanpassing van de jeugdlonen, waardoor de lasten verder toenemen.
Bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning is het aantal klanten dat afziet van Herstelgerichte ondersteuning en dus ook afzien van een aanvraag van een voorziening. De verwachte groei wordt hierdoor gedempt.
Door een verwachte daling van het aantal mensen dat gebruik maakt van individuele begeleiding en dagbesteding zowel in Natura als in Persoons Gebonden Budget (PGB), verwachten we een daling van de uitgaven Wmo naar de voorkant De 'beweging Wmo naar de voorkant' biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding. Vanaf 2025 en verder verwachten wij jaarlijks 1% lagere groei van het aantal klanten dat een beroep doet op deze "lichtere" vormen van begeleiding. Autonome groei Begeleiding en indexering tarieven Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente en de contractueel afgesproken jaarlijkse indexering. In 2025 stijgen de tarieven Begeleiding met 4,9%. De tarieven 2026 zijn geïndexeerd conform CPB prijs bruto binnenlands product 2,6%. Vanaf 2027 en verder zijn de tarieven constant gehouden.
33
Totaal
254
206
48
Bedragen x € 1.000
4.5 BEDRIJFSVOERING Doelen Nummer
Doelstelling
5.1
We zijn als organisatie in control en transparant over hoe we onze middelen inzetten en welke effecten (driehoek; doelen, middelen en legitimiteit) we daarmee in het kader van publieke waarde bereiken. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij pro actief samenwerken in ons netwerk om het goede voor de klant te realiseren
5.2 5.3
Onze interne bedrijfsvoering is op orde en logisch ingedeeld.
Wat hebben we bereikt? Voor wat betreft de 1e doelstelling zijn de bevindingen over de 1e 6 maanden positief. Wel is er een aandachtspunt voor de rechtmatige ondertekening van de inhuurovereenkomsten. In het geldende mandaatbesluit zijn afspraken gemaakt over wie wat mag tekenen. Technisch krijgen we dit tot op heden niet in het systeem (AFAS) geregeld en moet nog worden hersteld. Voor wat betreft Drechtwerk dient er e.e.a. hersteld te worden voor wat betreft de uitleenovereenkomsten bij gedetacheerde medewerkers. Dit leidt tot het volgende beeld voor wat betreft de rechtmatigheid:
Daarnaast zijn er ten opzichte van de actuele begroting en de Voorjaarsbrief de volgende belangrijke ontwikkelingen: Toekomstige huisvesting organisatie De Sociale Dienst Drechtsteden heeft op basis van de (Bestuurlijke) Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Dordrecht (uit de GRD-tijd) de intentie om mee te verhuizen naar het toekomstige Dordthuis. In 2023 is duidelijk geworden dat door BTW-technische problematiek het financieel niet gunstig is in het Dordthuis te huisvesten. Dat betekent dat er op zoek is gegaan naar alternatieve locaties voor de huisvesting. Hiervoor ligt nu een aantal opties op tafel. Door deze ontwikkelingen is er in 2024 extra capaciteit ingehuurd om de organisatie te begeleiden en te adviseren. Naar verwachting wordt eind 2024 duidelijk wat de toekomstige huisvesting financieel zal betekenen. De GR Sociaal is voor de toekomstige huisvesting mede afhankelijk van het tempo van de projectvoortgang van de bouw van het Dordthuis. Bij de jaarrekening zal gekeken worden of er afhankelijk van deze projectvoortgang het nodig is om het projectbudget uit 2024 mee te nemen naar 2025. Herontwerp organisatie-brede processen 'samen verbeteren'. In de Bestuurlijke opdracht 'toekomstbestendig sociaal domein', spoor 1, is aangegeven dat we onze huidige uitvoeringsprocessen opnieuw tegen het licht gaan houden en efficiënter, mensgerichter en
34
toekomstbestendig zullen gaan ontwerpen en inrichten. In het tweede kwartaal van 2024 is onder begeleiding van een extern bureau hiermee een start gemaakt. Het traject loopt door in 2025. Inmiddels zijn de eerste quick wins opgeleverd en lopen er voor re-integratie en de nieuwe ingang (kennismaking) intensiever herontwerp trajecten. Omdat we ook veel kans zien in het robotiseren van bestaande, repeterende taken hebben we extra afspraken met het SGD gemaakt om hier het 4e kwartaal 2024 extra op in te zetten (zoals we bij de energietoeslag eerder dit jaar ook hebben gedaan wat tot aanzienlijke kostenbesparing leidde). Voorziening spaarverlof Sinds 2022 is in de cao opgenomen dat medewerkers in overheidsdienst verlof kunnen aanmerken als 'spaarverlof'. Bovenwettelijke uren (het aantal verlofuren dat bovenop het aantal wettelijk verlofuren komt) kunnen worden omgezet in verlofspaaruren. Het betekent dat deze uren niet kunnen verjaren, terwijl bovenwettelijke uren een verjaringstermijn van 5 jaar hebben. Voor het spaarverlof is (conform wet- en regelgeving) een voorziening gecreëerd. Jaarlijks wordt bij het opmaken van de jaarrekening deze geactualiseerd. Een eventuele storting in de voorziening kan worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van de opgave.
Vacatures In de loop van het jaar is duidelijk geworden dat het invullen van vacatures en het inhuren van extra krachten door de krappe arbeidsmarkt steeds moeilijker wordt. We zien dit terug binnen alle opgaven. Dit kan ertoe leiden dat er bij de jaarrekening incidenteel financiële middelen overblijven. Servicegemeente Dordrecht Eind 2024 zal de GR Sociaal een keuze moeten maken in het al dan niet verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met de Servicegemeente naar de toekomst toe. Een en ander wordt op dit moment geëvalueerd en zal nog met het bestuur gedeeld worden. Wat zijn de kosten? Opgave
Actuele begroting 2024
Bedrijfsvoering
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Apparaatskosten
62.418
61.312
-1.106
62.418
61.312
-1.106
0
0
0
Apparaatskosten DVO's
4.305
4.305
0
4.305
4.305
0
0
0
0
Treasury
215
215
0
215
215
0
0
0
0
Totaal
66.938
65.832
-1.106
66.938
65.832
-1.106
0
0
0
Programmareserves
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
0
250
250
0
250
250
0
0
0
Totaal
0
250
250
250
250
0
0
0
66.938
66.082
-856
66.082
-856
0
0
0
Totaal generaal
Najaarsbrief 2024
66.938
Afwijking
Bedragen x € 1.000
Toelichting bij de afwijkingen Wij verwachten geen afwijkingen.
35
5 BIJLAGEN
Totaal
Zwijndrecht
Sliedrecht
Papendrecht
H.I. Ambacht
HardinxveldGiessendam
naar Taakveld - Opgave - product
Dordrecht
Bijdragen gemeenten
Alblasserdam
5.1 BIJDRAGEN PER GEMEENTE 2024
bedragen x € 1.000 Samenkracht en burgerparticipatie Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.2 eerstelijnsvoorzieningen Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's 6.1
127
945
103
192
208
166
327
2.068
127 127
945 945
103 103
192 192
208 208
166 166
327 327
2.068 2.068
31
405
5
40
83
55
91
710
31 31
405 405
5 5
40 40
83 83
55 55
91 91
710 710
8.938
91.705
4.854
8.763
12.767
13.011
27.788
167.826
Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Apparaatskosten
8.938 6.890
91.705 68.255
4.854 3.733
8.763 6.672
12.767 9.586
13.011 9.740
27.788 21.483
167.826 126.359
108
1.214
54
119
179
166
308
2.147
481 1.459
5.350 16.886
278 789
473 1.500
762 2.240
748 2.357
1.412 4.585
9.504 29.816
6.4
1.666
22.993
0
1.360
2.161
3.026
4.254
35.460
Ontwikkelen naar werk Drechtwerk
1.666 1.666
22.993 22.993
0 0
1.360 1.360
2.161 2.161
3.026 3.026
4.254 4.254
35.460 35.460
6.5
1.241
14.711
569
1.211
1.833
1.685
4.040
25.290
Bestaanszekerheid versterken Minimabeleid Statushouders Participatie Apparaatskosten Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) Zorgen voor ondersteuning Hulpmiddelen Vervoer Apparaatskosten Hulp bij het huishouden 6.71A (WMO) Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Apparaatskosten
1.241 2 20 429 791
14.711 22 113 4.655 9.921
569 0 10 213 346
1.211 1 29 424 756
1.833 3 31 638 1.161
1.685 3 24 594 1.064
4.040 5 43 1.438 2.554
25.290 35 270 8.391 16.593
1.093
8.140
824
1.485
2.050
1.799
3.035
18.426
1.093 498 498 97
8.140 2.732 4.708 700
824 339 403 82
1.485 445 893 147
2.050 548 1.320 182
1.799 462 1.171 166
3.035 936 1.776 323
18.426 5.960 10.769 1.697
1.835
12.598
1.453
2.671
3.480
2.633
5.229
29.898
1.835 1.792 43
12.598 12.283 315
1.453 1.417 36
2.671 2.613 58
3.480 3.396 84
2.633 2.567 66
5.229 5.103 126
29.898 29.171 727
6.71B
1.789
15.598
1.691
1.974
2.740
3.120
4.966
31.878
1.789 1.369 420
15.598 12.168 3.430
1.691 1.313 378
1.974 1.503 471
2.740 2.074 666
3.120 2.354 766
4.966 3.822 1.144
31.878 24.603 7.275
Dagbesteding (WMO)
851
4.903
1.096
1.090
1.309
1.359
1.788
12.396
Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten
851 667 184
4.903 3.742 1.161
1.096 847 249
1.090 830 260
1.309 984 325
1.359 1.065 294
1.788 1.351 437
12.396 9.486 2.910
0
1.528
0
0
0
0
0
1.528
0 0
1.528 1.528
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.528 1.528
17.572
173.524
10.595
18.786
26.631
26.854
51.519
325.481
6.3
Inkomensregelingen
WSW en beschut werk
Arbeidsparticipatie
Begeleiding (WMO)
Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten 6.71C
6.81A
Beschermd wonen (WMO)
Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Totaal generaal
36
Alblasserdam
Dordrecht
HardinxveldGiessendam
H.I. Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
Totaal
Bestaanszekerheid versterken
7.481
74.841
4.065
7.264
10.530
10.656
23.208
138.046
Inkomensondersteuning 6.3 Inkomensregelingen Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. 6.3 Inkomensregelingen Minimabeleid 6.3 Inkomensregelingen
6.890 6.890
68.255 68.255
3.733 3.733
6.672 6.672
9.586 9.586
9.740 9.740
21.483 21.483
126.359 126.359
108
1.214
54
119
179
166
308
2.147
108 483 481
1.214 5.372 5.350
54 278 278
119 474 473
179 765 762
166 750 748
308 1.417 1.412
2.147 9.539 9.504
2
22
0
1
3
3
5
35
Ontwikkelen naar werk
2.115
27.761
223
1.813
2.830
3.644
5.735
44.121
Statushouders 6.5 Arbeidsparticipatie Participatie 6.5 Arbeidsparticipatie Drechtwerk 6.4 WSW en beschut werk
20 20 429 429 1.666 1.666
113 113 4.655 4.655 22.993 22.993
10 10 213 213 0 0
29 29 424 424 1.360 1.360
31 31 638 638 2.161 2.161
24 24 594 594 3.026 3.026
43 43 1.438 1.438 4.254 4.254
270 270 8.391 8.391 35.460 35.460
Zorgen voor ondersteuning
4.824
35.633
4.319
6.284
8.322
7.619
12.988
79.989
Hulpmiddelen 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Vervoer 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Huishoudelijke ondersteuning 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding en kortdurend verblijf 6.71B Begeleiding (WMO)
498 498 498 498 1.792 1.792 2.036 1.369
2.732 2.732 4.708 4.708 12.283 12.283 15.910 12.168
339 339 403 403 1.417 1.417 2.160 1.313
445 445 893 893 2.613 2.613 2.333 1.503
548 548 1.320 1.320 3.396 3.396 3.058 2.074
462 462 1.171 1.171 2.567 2.567 3.419 2.354
936 936 1.776 1.776 5.103 5.103 5.173 3.822
5.960 5.960 10.769 10.769 29.171 29.171 34.089 24.603
667
3.742
847
830
984
1.065
1.351
9.486
Bedrijfsvoering
3.152
35.290
1.988
3.425
4.949
4.935
9.588
63.324
Apparaatskosten 6.3 Inkomensregelingen
2.993 1.459
32.412 16.886
1.880 789
3.193 1.500
4.658 2.240
4.713 2.357
9.170 4.585
59.019 29.816
Bijdragen gemeenten naar Opgave - product - Taakveld bedragen x € 1.000
6.5
Arbeidsparticipatie
6.71C Dagbesteding (WMO)
6.5
Arbeidsparticipatie
791
9.921
346
756
1.161
1.064
2.554
16.593
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
97
700
82
147
182
166
323
1.697
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
43
315
36
58
84
66
126
727
6.71B Begeleiding (WMO)
420
3.430
378
471
666
766
1.144
7.275
6.71C Dagbesteding (WMO) Apparaatskosten DVO's Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Toegang en 6.2 eerstelijnsvoorzieningen 6.81A Beschermd wonen (WMO)
184 158
1.161 2.877
249 108
260 232
325 291
294 221
437 418
2.910 4.305
127
945
103
192
208
166
327
2.068
31
405
5
40
83
55
91
710
0
1.528
0
0
0
0
0
1.528
17.572
173.524
10.595
18.786
26.631
26.854
51.519
325.481
Totaal generaal
37
5.2 RISICO'S In deze bijlage zijn alle geactualiseerde risico's en kansen opgenomen die een materiële invloed op de financiële positie kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting of de financiële prognose op te nemen. Omschrijving
Kans
Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)
Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning
Groot (75%)
500.000
Ontwikkeling uitgaven minimabeleid
Groot (75%)
200.000
Geen compensatie van het Rijk inzake hogere loonkosten
Matig (25%)
366.000
Gevolgen afwijking van blijfkans berekening Wsw
p.m.
Gevolgen wijziging omvang Swsubsidie van het Rijk
p.m.
DW Kamerlingh Onnesweg 1
p.m.
Uitstaande geldlening aan Assembly Partner B.V.
Gemiddeld (50%)
1.132.000
375.000 De prognose is dat eind 2024 het aantal bijstandsgerechtigden maximaal 6.160 zal zijn. Dit is conform de procentuele ontwikkeling van de macro aantallen en een eigen ambitie i.r.t onze eindstand 2023. Blijkt dat door een tegenvallende (plaatselijke) conjunctuur op het eind van het jaar er 140 bijstandsgerechtigden meer te zijn is er een risico van € 500.000. 150.000 In de najaarsbrief is de prognose voor de gemeentelijke bijdrage aangepast met een verhoging van € 0,5 miljoen. Er bestaat een risico dat de kosten voor het minimabeleid verder toenemen door de proactieve dienstverlening. Dit risico wordt geschat op € 0,2 miljoen 91.500 Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt gewerkt met bekende (verwachte & exacte) ontwikkelingen op gebieden als aanpassingen van WML, loonprijsontwikkelingen, bekende Cao afspraken waar van toepassing. Vaststaande gegevens over landelijke ontwikkelingen, gepubliceerd in de meest recente mei- en septembercirculaires van het Rijk zijn hierin verwerkt. Elke wijziging of aanpassing heeft dus direct effect op de hier gepresenteerde (meerjaren-) begroting. Een afwijking van 1% op de lonen voor SW heeft een effect van € 294.000 en op overig personeel een effect van € 72.000. Bij de invoering van de Participatiewet is de door het Rijk begrote bezuiniging op de rijksbijdrage als uitgangspunt genomen.
Voor de verdeling van de subsidiegelden wordt rekening gehouden met een zogenaamde blijf kansberekening. De werkelijke uitstroom van Drechtwerk versus de uitstroom vanuit het actuarieel model waar vanuit het Rijk werkt, kan (grote) afwijkingen hebben hetgeen kan leiden tot (aanzienlijke) tekorten op de subsidie inkomsten ten opzichte van de salarisbetalingen zoals inmiddels gepresenteerd. Rijkssubsidie SW (vanaf 1-1-2008 gemeentelijke subsidie SW):de subsidie SW is de belangrijkste inkomstenbron van het onderdeel Drechtwerk. Wijziging in de bekostigingssystematiek kan gevolgen hebben voor de omvang van de subsidie SW, d.w.z. dat het ministerie de hoogte van de subsidie per SE bepaalt. Elke euro verandering in de subsidie veroorzaakt een gelijke mutatie in het tekort zowel positief als negatief. (in deze begroting zijn de meest recente budgetten verwerkt, meicirculaire 2024). Het in eigendom zijnde pand van Drechtwerk aan de Kamerlingh Onnesweg 1: onvoorziene benodigde maatregelen om te voldoen aan wet- en regelgeving kunnen impact hebben op het exploitatieresultaat. 566.000 Uitstaande geldlening aan Assembly Partner B.V. op 1 januari 2024 groot € 1.132.000. Bij faillissement is het risico tot het niet volledig innen van de uitstaande lening reëel, afgegeven borgstelling zal dit risico beperken.
38
Arbeidsontwikkeling
p.m.
Huisvesting
Matig (25%)
300.000
Vangnetregeling
Matig (25%)
500.000
Totaal
Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om (goed opgeleid en ervaren) personeel te werven. Ook bij de SDD staan vacatures lang open. De schaarste op de arbeidsmarkt zal op korte termijnniet direct een knelpunt zijn bij de kwaliteit van dienstverlening aan de klanten van de SDD. Op langere termijn kan dat echter wel het geval zijn. De SDD doet allerlei inspanningen om goed personeel te werven en te behouden. 75.000 Het pand 'De Hellingen' is gehuurd tot en met het eerste kwartaal 2025. Door de vertragingen in de realisatie van het Dordthuis is de inschatting dat de huur van dit pand verlengd gaat worden voor het hele jaar 2025. Investeringen zijn nodig om de functionaliteit van de panden op orde te houden, maar worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Ook de jaarlijkse onderhoudskosten kunnen oplopen, door de ouderdom van het pand. Er wordt steeds kritisch gekeken naar de noodzaak van investeringen en onderhoudsverplichtingen. Risico is dat de extra kosten niet binnen de bestaande budgetten in 2024 kunnen worden opgevangen. 125.000 Op basis van de realisatie 2023 is voor het jaar 2023 een verzoek gedaan tot een uitkering in het kader van de Vangnetregeling van € 0,5 miljoen. Deze is in de prognose 2024 meegenomen. Of het zal leiden tot een werkelijke uitkering en hoe hoog deze zal zijn, zal op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2024 bekend worden. 1.382.500
Onderstaande risico's zijn afgevoerd. Omschrijving
Kans
Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)
Uitstel invoering Wmo voorziening herstelgerichte ondersteuning
Groot (75%)
115.000
cao verhoging Huishoudelijke ondersteuning per 1 oktober 2023
Zeer groot (90%)
400.000
Energietoeslag
Gemiddeld (50%)
870.000
86.250 De gemeente Dordrecht neemt het laatste kwartaal 2024 een besluit over de invoering van de Wmo voorziening herstelgerichte dienstverlening. Door deze vertraging wordt de beoogde besparing niet (volledig) gerealiseerd. --> Risico heeft zich voorgedaan en is verwerkt in de prognose van de Najaarsbrief 2024. 360.000 Op 22 juni hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden een akkoord bereikt over het openbreken van de CAO 2023 om prijsstijgingen door de inflatie op te vangen. Overeenstemming is bereikt om per 1 oktober 2023 de lonen met 5% te verhogen. Daarnaast vindt per 1 maart 2024 en per 1 oktober 2024 een loonsverhoging plaats van 2,5%. Het onderhandelaarsakkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties.--> Risico afgevoerd. Nieuwe CAO huishoudelijke hulpen is verwerkt in de Voorjaarsbrief 2024 435.000 Voor de Energietoeslag is er landelijk € 1,4 miljard beschikbaar gesteld. Voor de Drechtsteden is er in totaal circa € 21,3 budget beschikbaar gesteld. Aangezien de Drechtsteden bij de toekenning van de energietoeslag voor een ruimere doelgroep hebben gekozen dan waarvoor het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld en het bereik hoger ligt dan verwacht, zullen de uitgaven energietoeslag naar verwachting € 24,5 miljoen bedragen.
Deze uitgaven zijn gebaseerd op een prognose waarbij een inschatting is gemaakt van de nog te ontvangen en af te handelen aanvragen. De overschrijding ten opzichte van het beschikbaar gestelde budget bedraagt € 3,1 miljoen. Bij de verwachte aantal aanvragen is niet uitgegaan van 100% bereik. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de uitgaven bij een bereik van 100% is het vermelde risico. Het tekort t.o.v. de Rijksbudgetten bij de jaarrekening 2022 bedraagt € 4,0 mln.
39
Ontwikkeling macrobudget n.a.v. aflopen Bbz-light
Gemiddeld (50%)
-400.000
Energietoeslag
p.m.
Bedrijfsvoering
Gemiddeld (50%)
200.000
Matig (25%)
8.200.000
Bandbreedte in begroting voor onzekerheid
Totaal
-200.000 De uitgaven Bbz zijn in het eerste kwartaal fors hoger door de ondersteunende maatregel Bbz-light (i.v.m wegvallen Tozo). Deze maatregel is per 1 april komen te vervallen. In hoeverre dit nog na-ijlt is lastig aan te geven. Daarnaast is het moeilijk te voorspellen wat voor een effect de te verwachten faillissementen hebben op eventuele aanvragen Bbz. Zijn er verder geen nakomende kosten Bbz-light en blijken de faillissementen mee te vallen is er een kans van € 400.000. Dit positieve risico/ deze kans heeft zich niet voortgedaan. Gepaard aan de eenmalige energietoeslag treedt nog een risico op: in de wetswijziging die de eenmalige energietoeslag mogelijk maakt, is tevens de wettelijke ruimte geschapen voor tegemoetkomingen voor energiekosten op basis van de individuele bijzondere bijstand. De kans is zeer reëel dat voor een (aanzienlijk) deel van de doelgroep de eenmalige energietoeslag niet toereikend zal zijn. Dit zal vooral inwoners treffen wier energiecontract recentelijk is, of binnenkort wordt, gewijzigd. Zonder aanvullende landelijke maatregelen zullen zij mogelijk een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. Een fors beroep impliceert niet alleen hoge apparaatskosten (want de afhandeling vergt individuele toetsing van recht en noodzaak, gebaseerd op werkelijke uitgaven), maar ook hoge programmakosten.
Bij de septembercirculaire is € 35 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden aan burgers. Voor Drechtsteden betekent dit een totaalbedrag van € 0,5 miljoen. Het is op voorhand niet duidelijk of deze compensatie afdoende is. Vooralsnog is dit risico van als p.m. opgenomen. 100.000 De bedrijfsvoering moet aan steeds meer regels voldoen. Bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en informatiebeveiliging, maar ook de steeds meer opkomende landelijke standaardisering. Daarnaast moet de informatisering aan steeds grotere eisen voldoen. We zien dat we als overheid minder snel van deze ontwikkelingen gebruik maken. De mogelijkheden die door de markt worden aangeboden en dat wat door onze inwoners wordt gebruikt, wijkt in toenemende mate van elkaar af. Systemen en hun onderlinge relatie/uitwisseling worden complexer en dat vraagt om heroverweging. Ook de sterke afhankelijkheid van de IT-systemen en daarmee onze kwetsbaarheid blijft een risico. De grote(re) incidenten die we hebben afgelopen jaar hebben ervaren onderstrepen dit. 2.050.000 De begroting en meerjarenraming van de sociale dienst kent een bandbreedte, gezien de grote onzekerheden. De onderkant van de bandbreedte is in de begroting toegepast voor de budgetten en gemeentelijke bijdragen.
Er is daarmee een risico dat budgetten en gemeentelijke bijdragen hoger worden. Ten opzichte van de bovenkant van de bandbreedte is het maximale risico € 8,2 miljoen. Hiervan is 25% in de risicoparagraaf opgenomen. 2.831.250
40
5.3 DVO's
De GR Sociaal voert onderstaande DVO's uit. De programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wél onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, en de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht. DVO Doel In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld
Programmageld per gemeente
Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
DVO Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente
Inzet van middelen
Vergoeding apparaatskosten Overig
DVO
Leefgelden Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO) Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar Op basis van het verstrekte Leefgeld in Q1 en Q2 2024 is de verwachting dat er € 2.600.000 aan Leefgeld verstrekt wordt in 2024. Alblasserdam € 200.000 Dordrecht € 1.780.000 Hardinxveld-Giessendam € 160.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 70.000 Papendrecht € 80.000 Sliedrecht € 180.000 Zwijndrecht € 130.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 2 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2024 zijn de apparaatskosten begroot op € 200.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's) Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten.
Inburgering Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 4 jaar In 2024 is € 2.421.444 begroot voor SPUK Wet inburgering Alblasserdam € 167.001 Dordrecht € 991.537 Hardinxveld-Giessendam € 152.576 Hendrik-Ido-Ambacht € 257.987 Papendrecht € 264.860 Sliedrecht € 212.725 Zwijndrecht € 374.758 Voor de uitvoering van deze DVO is 16,9 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. De DVO 2024 moet nog worden vastgesteld en mogelijk wordt deze nog opgehoogd o.b.v. de taakstelling 2024. In 2024 worden de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.865.203). reserveringsregeling Wet inburgering 2021 zijnde € 2.656.416 jaarrekening 2023
Kinderopvangtoeslagaffaire
41
Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
DVO Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2026 door de GR Sociaal worden uitgevoerd. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd. In 2024 is er geen programmageld begroot, de prognose is dat de uitgaven € 0,35 miljoen zullen bedragen. Voor de uitvoering van deze DVO is 5,67 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2024 zijn de begrote apparaatskosten € 710.000
Beschermd Wonen en Opvang Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW. Centrumgemeente Dordrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2024 is € 20.800.000 voor Beschermd Wonen en € 7.800.000 voor Opvang. Centrumgemeente Dordrecht € 28.600.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 12,51 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2024 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.527.640). De DVO Beschermd Wonen en Opvang 2024 is geactualiseerd en met de 3e begrotingswijziging 2024 verwerkt in de begroting.