Keuzemogelijkheden bezuinigingsproces Alblasserdam versie 20240319.pdf

Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces Keuze Formatie wethouders reduceren vanaf volgende collegeperiode Beëindigen of terugbrengen deelname aan groeiagenda Smart Delta Drechtsteden

MAX bedrag (x € 1.000) Toelichting bedrag 109 Gebaseerd op wettelijk minimum van 2,0 fte 300 Huidige bijdrage

Conceptversie 19 maart 2024

Taakveld 0.1 Bestuur

Pfh JWB

Spoor Eigen expl

0.1 Bestuur

RP

Eigen expl

0.2 Burgerzaken

JWB

Eigen expl

0.2 Burgerzaken

RP

Eigen expl

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead

RP

Eigen expl

RP

Eigen expl

Keuzes afhankelijk van vervolg op onderzoek maatschappelijk vastgoed Verlagen ambitie digitalisering, innovatie of dashboards

0.4 Overhead

MJ

Eigen expl

Verminderen beleidscapaciteit Buitenruimte

0.4 Overhead

JWB

Eigen expl

Beperken inzet voor ontwikkeling en opleiding organisatie

0.4 Overhead

JWB

Eigen expl

0.4 Overhead

RP

GR-en

0.61 OZB woningen

RP

Eigen expl

Inzet communicatie betrekken bij projecten, nader te onderzoeken Keuzes ten aanzien dienstverlening SGD als vervolg op uitwerking van evaluatie inclusief verdeelsleutels Verhogen onroerende zaakbelasting woningen

0.61 OZB woningen

RP

Eigen expl

Aandringen op nieuwe afspraken maken met de waterschappen over de kosten van wegbeheer bij andere gemeenten in het verzorgingsgebied.

0.62 OZB niet-woningen

RP

Eigen expl

Verhogen onroerende zaakbelasting niet woningen

0.64 Belastingen overig

RP

Eigen expl

Verhogen hondenbelasting

0.64 Belastingen overig

RP

Eigen expl

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

JWB JWB

Eigen expl GR-en

Opstarten heffing en invordering precariobelasting, inventarisatie rechten Trainingsaanbod crisisbeheersing versoberen Bestuursopdracht aan veiligheidsregio ZHZ

1.2 Openbare orde en veiligheid

JWB

Eigen expl

Inzet bestuurlijk interventieteam beëindigen of reduceren

32 Huidige bijdrage op basis van pilot Risico toename criminaliteit

2.1 Verkeer en vervoer

MJ

Eigen expl

Beperken of stoppen met faciliteren wijkwensen

25 Huidig budget

Meeliften op verzoek besparing gemeente Dordrecht door meer in te zetten op digitalisering Meer kostendekkend maken leges voor dienstverlening

Pagina 1 van 6

Gevolgen Toename van werkdruk college, minder ruimte voor het realiseren van ambities Risico afname regionale kansen op gebied van economie, ruimtelijke ordening, infrastructuur en sociale voorzieningen. Mogelijk afname bereidheid van andere gemeenten mee te werken in nieuwe of gewenste (lokale) initiatieven.

0 Hier ligt mogelijk nog een kans 50 Inschatting o.b.v. berekening bij programmabegroting 2024

Verhoging van tarieven voor dienstverlening van ca. 15 tot 20%, kan leiden tot weerstand bij gebruikers

0 Eventuele besparing nog onzeker 40 Huidig budget

Meer risico niet tijdig in te spelen op ontwikkeling van budgetten en cijfers Langere doorlooptijd evaluatie en actualisatie van 35 Helft van het inhuurbudget hiervoor beleid 90 De helft van de huidige budgetten Minder aantrekkelijk als wergever, langere hiervoor, deel verplicht doorlooptijd invullen vacatures, minder kunnen inspelen op gewenste ontwikkelingen 0

Geen structurele dekking. Risico op onrust in complexe dossiers.

0 Eventuele besparing nog onzeker 150 Geen maximum voor nu 5% autonome verhoging

Toename woonlasten, risico dat hierin geen gelijke treds wordt gehouden met landelijke ontwikkeling, risico dat meer bezwaar wordt gemaakt.

0 Dit is een kans

180 Geen maximum voor nu 5% autonome verhoging 5 Geen maximum voor nu 5% autonome verhoging 0 Dit is een kans

Zie hiervoor Zie hiervoor

Risico voor uitvoering bij een echte crisis 5 0 Eventuele besparing nog onzeker

Niet kunnen inspelen op wensen van inwoners, onvrede door meer "nee" verkopen

Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Pfh MJ

Spoor Eigen expl

3.1 Economische ontwikkeling

FG

Eigen expl

3.1 Economische ontwikkeling

RP

Eigen expl

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

FG

Eigen expl

Keuze Verlagen budget voor kleinschalige verkeerskundige aanpassingen Geen budget meer beschikbaar stellen voor ondernemerswensen Opzeggen intergemeentelijke overeenkomst met stichting DEAL Kostendekkend maken bijdrage exploitatie warenmarkt

3.4 Economische promotie

RP

Eigen expl

Verhogen toeristenbelasting

4.1 Openbaar basisonderwijs

MD

Eigen expl

Stoppen of beperken aanbieden van schoolzwemmen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

MD MD

Eigen expl Eigen expl

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

MD

5.1 Sportbeleid en activering

MAX bedrag (x € 1.000) Toelichting bedrag 17 Huidig budget 31 Huidig budget 44 Huidige bijdrage 50 Saldo van lasten en baten o.b.v. de begroting 2024 10 Gebaseerd op eerdere verlaging

Conceptversie 19 maart 2024

Gevolgen Alleen ruimte voor aanpassingen im combinatie met groot onderhoud of herinrichting Niet kunnen inspelen op wensen van ondernemers, onvrede door meer "nee" verkopen Afname vestiging (nieuwe) bedrijven in Alblasserdam en de regio Forse verhoging van de tarieven, weerstand bij marktkooplieden, risico voor continuïteit markt

135 Bedrag op basis afspraken hiervoor

Risico voor exploitatie van BSSA, risico doordat mogelijk niet ieder kind een zwemdiploma heeft of kan halen.

Verlagen subsidie voor kinderopvang Voorwaarden voor leerlingenvervoer herzien (van 4 naar 6 km en invoeren eigen bijdrage)

6 0 Bedrag is nog niet bepaald

Toename toch al hoge druk op kinderopvang Dat belast die gezinnen die hier gebruik van maken en dat kan ertoe leiden dat voor hen de kosten toenemen.

Eigen expl

Stoppen met aanbieden busvervoer schoolzwemmen

13 Huidig begroot bedrag

FG

Eigen expl

8

5.1 Sportbeleid en activering

FG

Eigen expl

5.1 Sportbeleid en activering

MD

Eigen expl

Huur aan GR Souburgh verhogen en door laten berekenen aan de gebruikers van het sportcomplex Onderzoek alternatieve mogelijkheden exploitatie zwembad en sporthal, verhogen opbrengsten Onderzoek mogelijkheden gymnastiekonderwijs bij Molenzicht indien landelijke norm wordt uitgebreid en gemeenten daarvoor vergoed worden

Kompas zal of zelf vervoer moeten organiseren of kinderen moeten op de fiets met verkeersrisico Druk op continuïteit sportvoorzieningen, risico op betalingsachterstand verenigingen Risico dat zwemmen of sporten voor sommige doelgroepen te duur wordt, continuïteitsrisico

5.1 Sportbeleid en activering

FG

Eigen expl

9 Huidig begroot bedrag

5.1 Sportbeleid en activering

MD

Eigen expl

Geen activiteiten voor of extra inzet op sport voor specifieke doelgroepen Stoppen met of versoberen aanbod A-kids

5 Huidige bijdrage

Sport zal niet meer voor iedereen bereikbaar zijn. In strijd met groen en fit. Indirect gevolgen voor beheerstichtingen. Direct merkbaar in de samenleving, want het is een project waar veel kinderen gebruik van maken.

5.1 Sportbeleid en activering

MD

Eigen expl

14 Huidig begroot bedrag

Weerstand van sportclubs, risico op continuïteit

5.1 Sportbeleid en activering

MD

Eigen expl

Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies, plafond instellen en lager vaststellen Stoppen met of versoberen vergoeding combinatiefuncties, ABC-team

148 Saldo van lasten en rijksbijdrage voor deze activiteit

Risico voor aanpak JOGG, in strijd met groen en fit, direct merkbaar in de samenleving, kans op weerstand.

5.2 Sportaccommodaties

FG

GR-en

Keuzes voorstellen aan GR Souburgh met betrekking tot voorgenomen investeringen, zoals het parkeerterrein en vervangen natuurgrasveld VV De Alblas

0 Hier ligt mogelijk nog een kans

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

MD

Eigen expl

Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies, plafond instellen en lager vaststellen

45 Huidig begroot bedrag

Subsidies zijn essentieel voor het voorbestaan van culturele organisaties, risico op continuïteit.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

MD

Eigen expl

Stoppen met subsidie activiteiten Landvast, afstoten en of privatiseren.

403 Huidig begroot bedrag

Minder cultuuraanbod, minder ruimte voor verenigingen die gebruik maken van de zalen. Dat geldt ook voor onszelf. Complex dossier.

Pagina 2 van 6

0 Hier ligt mogelijk nog een kans 0 Hier ligt mogelijk nog een kans

Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces MAX bedrag (x € 1.000) Toelichting bedrag 16 Huidig begroot bedrag

Conceptversie 19 maart 2024

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Pfh MD

Spoor Eigen expl

Keuze Beëindigen matchingsbijdrage programma Cultuureducatie

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

MD MD

Eigen expl Eigen expl

Verlagen werkbudget cultureel efgoed Versoberen of beëindigen van de bibliotheekdiensten

10 Huidig begroot bedrag 400 Inschatting netto bijdrage aan de Basis- en leesvaardigheden van inwoners kunnen Bibliotheek teruglopen. Terugbrengen van activiteiten kan leiden tot (tijdelijk) risico met betrekking tot huuropbrengsten van de Rederij.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

MJ

Eigen expl

Verwijderen speeltoestellen bij einde levensduur (versoberen inrichting speelplaatsen)

25 Inschatting op basis van huidig budget

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

MJ

Eigen expl

Stoppen met subsidieëren van de kinderboerderij

50 Huidig begroot bedrag

MJ

Eigen expl

Vervangen groen door meer onderhoudsarme beplanting. Eventueel in enkele wijken. Verder nog een keuze om snippergroen te verkopen

100 Inschatting op basis van huidig budget

Minder fraaie uistraling en beleving buitenruimte. Minder fit en groen.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

MJ

Eigen expl Eigen expl

150 Grootste deel van het huidige budget 10 Inschatting gemiddelde kosten

Risico op kapitaalvernietiging groen, afname biodiversiteit, hogere kosten van investeringen.

MJ

Of geen groenrenovaties meer of enkel meenemen in herinrichtingen en mee activeren Fontein op het plein bij de Rederij buiten gebruik stellen

RP

Eigen expl

Subsidie voor VVV-functie beëindigen

6 Huidige subsidie

RP

Eigen expl

Stoppen met handhaving bij Kinderdijk

19 Huidig begroot bedrag

Toename overlast

RP

Eigen expl

Opzeggen afspraken bekostiging visitorsmanagement

95 Huidige bijdrage

RP

Eigen expl

Recreatiefunctie Lammetjeswiel versoberen of beëindigen

20

RP

Eigen expl

Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies

13 Huidig begroot bedrag

Druk op exploitatie Kinderdijk, risico voor samenwerking, ook met Molenlanden. Afname recreatiemogelijkheden, weerstand onder inwoners Risico continuïteit van gesubsidieerde instellingen

MD

Eigen expl

Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies

17 Huidig begroot bedrag

Risico op afname van maatschappelijke voorzieningen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

MD

Eigen expl

Verlagen subsidies voor armoedebeleid (SWA)

43 Huidig begroot bedrag

In strijd met landelijk speerpunt, geen maatwerk lokaal mogelijk, toename druk bij en hogere kosten via GRS

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR Sociaal

0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

MD

Eigen expl

Keuzes maken binnen activiteiten SWA, anders organiseren of beleggen of activiteiten niet meer uit laten voeren

50

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

MJ

Eigen expl

Niet investeren in of versterken van buurtaanpak

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

MD

Eigen expl

Beëindigen of versoberen inloopvoorzien GGZ (Yulius)

100 Huidig begroot bedrag vanaf 2026 In strijd met collegeprogramma, toename risico's op gebied van veiligheid Risico voor continuïteit zorgpartijen, overbelasting van 100 Huidig begroot bedrag Brughuis, risico hogere kosten zorg via de GR-en

Pagina 3 van 6

Gevolgen Geen ruimte meer voor cultuureducatie

Speelplaatsen worden minder aantrekkelijk, weerstand bij inwoners, incidenteel geld nodig speelplaatsen wel veilig te houden.

Dit is een preventieve voorziening in het sociaal domein, risico op hogere kosten aan de achterkant

Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces MAX bedrag (x € 1.000) Toelichting bedrag 25 Huidig begroot bedrag

Conceptversie 19 maart 2024

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Pfh MD

Spoor Eigen expl

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

MD

Eigen expl

Keuze Beëindigen of versoberen subsidie mantelzorg/helpende handen Versoberen activiteiten LHBTIQ+ / antidiscriminatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

MD

Eigen expl

Versoberen inloopfunctie Odensehuis

25 Gebaseerd op eerdere uitbreiding Minder mensen met dementie/eenzaamheid of als met een dag mantelzorger zouden laagdrempelig gebruik kunnen maken van de inloop waardoor de kans op vereenzaming/isolement van inwoners vergroot wordt, en zij pas in een later stadium in de betaalde zorg in beeld komen.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

MD

Eigen expl

Reduceren (subsidie voor) activiteiten jongerenwerk

25 Inschatting

Verarming van het lokale voorzieningenniveau. Brengt mogelijk extra onrust / kosten elders. Enige voorziening in het dorp voor de doelgroep 12-19 jarige.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

MD

Eigen expl

Versoberen activiteiten met betrekking tot inburgering

15 Inschatting, rekening houdend met deels dekking uit SPUK

Minder begeleiding van vrijwilligers, haken mogelijk af, risico voor integratie van statushouders

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

MD

Eigen expl

Versoberen activiteiten van sociale basis (subsidie)

0 Hier ligt mogelijk nog een kans

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

MD

Eigen expl

Versoberen lokaal maatwerk

0 Hier ligt mogelijk nog een kans

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

MD

Eigen expl

Versoberen activiteiten jeugdteams

0 Hier ligt mogelijk nog een kans

Risico dat dure zorg aan de achterkant via de GR weer toeneemt Risico dat dure zorg aan de achterkant via de GR weer toeneemt Risico dat dure zorg aan de achterkant via de GR weer toeneemt

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht of meer taken lokaal organiseren

6.3 Inkomensregelingen

MD

Eigen expl

6.3 Inkomensregelingen

MD

GR-en

Verkleinen van de doelgroep en verlagen persoonlijk minimabudget Bestuursopdracht GR Sociaal

6.4 WSW en beschut werk

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR Sociaal

6.5 Arbeidsparticipatie

MD

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR Sociaal

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR Sociaal

6.71b Begeleiding (WMO)

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR Sociaal

6.71c Dagbesteding (WMO)

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR Sociaal

Eigen expl / GR- Terughalen activiteiten van GRS op gebied van en arbeidsparticipatie en anders organiseren

2

90 Gebaseerd op eerder voorstel voor uitbreiding in 2022 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 200 Eerste globale inschatting team MO/FC 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht of meer taken lokaal organiseren 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht of meer taken lokaal organiseren

Pagina 4 van 6

Gevolgen Zie hiervoor Risico dat beleid niet kan worden uitgevoerd

Kans op toename financiële problemen van minima

Risico voor samenwerking met GRS en deelnemende gemeenten, mogelijk meer kwetsbaar bij lokale aanpak

Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces MAX bedrag (x € 1.000) Toelichting bedrag 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht

Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding

Pfh MD

Spoor GR-en

Keuze Bestuursopdracht GR DG&J

6.72b Jeugdhulp behandeling

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

6.73a Pleegzorg

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

6.73b Gezinsgericht

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

6.74c Gesloten plaatsing

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

6.82b Jeugdreclassering

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

7.1 Volksgezondheid

MD

GR-en

Bestuursopdracht GR DG&J

7.1 Volksgezondheid 7.3 Afval

MD RP

Eigen expl Eigen expl

Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies Kostendekkendheid afvalstoffgenheffing verhogen naar 100%

2 150 Informatie uit de begroting 2024

7.4 Milieubeheer

MJ

Eigen expl

Versoberen activiteiten milieubeheer/duurzaamheid

20 Vrij besteedbare deel van het budget

MJ / RP

Eigen expl

Kostendekkendheid begraafrechten verhogen naar 100%

160 Informatie uit de begroting 2024

FG

GR-en

Terugbrengen ureninzet voor adviesof niet vraaggestuurde activiteiten van de GR OZHZ

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.3 Wonen en bouwen

Pagina 5 van 6

Conceptversie 19 maart 2024

Gevolgen

Toename woonlasten, risico dat hierin geen gelijke tred wordt gehouden met landelijke ontwikkeling, risico dat meer bezwaar wordt gemaakt. Meer afhankelijk van subsidies en regelingen. Voor klimaatadaptatie en circulariteit is er dan nagenoeg geen geld om initiatieven te kunnen ondersteunen of acties te organiseren.

Hoge kosten voor inwoners in verhouding tot andere gemeenten Vragen en activiteiten die door het jaar heen komen 40 Gebasseerd op de budgetten waar wij lokaal zeggenschap over kunnen in veel mindere mate door OZHZ worden hebben. opgepakt. Hierdoor kunnen we onverwachte taken niet uitvoeren, of moeten we extra kosten maken. Daarnaast kan een versobering van de afhandeling van klachten leiden tot meer inwoners die aankloppen bij de gemeente omdat zij zich niet gehoord voelen.

Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces Taakveld Totaal exploitatie

Pfh

Spoor

MAX bedrag (x € 1.000) Toelichting bedrag 3.937

Keuze

Disclaimer Het is een dynamisch overzicht dat gedurende het proces te komen tot een bezuinigingsvoorstel steeds wordt bijgewerkt Het is een totaaloverzicht van mogelijke keuzes en niet een overzicht van suggesties van het college voor bezuingingen Omschrijvingen zijn omwille van leesbaarheid beknopt weergegeven Taakvelden zonder keuzes of keuzemogelijkheden: 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.5 Treasury 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.2 Onderwijshuisvesting 7.2 Riolering 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Pagina 6 van 6

Conceptversie 19 maart 2024

Gevolgen