Jaarstukken 2024 raad 08-07-25.pdf
Tekst van het document
25
399
25
392
25
7
5.6
Media
473
557
20
547
20
10
7.1
Volksgezondheid
1.021
21
1.071
65
1.045
27
26
-38
8.1
Ruimtelijke ordening
1.031
50
2.022
315
1.480
97
542
-218
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen
630
673
308
362
1.817
-1.509
-362
2.840
1.120
1.987
1.827
1.574
1.853
413
26
14.243
3.190
19.202
5.250
17.448
4.947
1.754
-302
3.2
8.3
Totaal programma 3
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedragen x € 1.000
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Jaarrekening 2024
Verschil Jrk en Begr. na wijz.
Taakveld 0.11
Lasten Baten 383
Lasten Baten 465
Lasten
Lasten Baten 465
0.5
Omschrijving Resultaat van de rekening van baten en lasten Treasury
0.61
Baten
172
155
173
335
44
411
129
76
OZB woningen
406
2.909
394
2.909
392
2.868
3
-41
0.62
OZB niet-woningen
252
3.655
74
3.655
74
3.255
0.64
Belastingen overig
11
95
10
95
10
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten
0.8 0.9
41.069
28
41.481
28
Vennootschapsbelasting (VpB) 1.253
Totaal programma
47.882
1.146
48.475
-400
107
13
41.939
458
4
25
41
-41
565
48.581
580
106
Overhead Bedragen x € 1.000 Taakveld 0.4
Begroting 2024 Omschrijving Overhead
Begroting 2024 na wijziging
Jaarrekening 2024
Verschil Jrk en Begr. na wijz.
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 7.834 167 8.077 212 8.176 266 -99 54
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
97
Totaal
7.834
167
8.077
212
8.176
266
-99
54
Totaal programma's Bedragen x € 1.000
Begroting 2024
Programma 1 Een duurzaam bereikbaar dorp
Begroting 2024 na wijziging
Verschil Jrk en Jaarrekening 2024 Begr. na wijz.
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 10.030 6.578 12.880 9.831 11.900 8.538 980 -1.293
Programma 2 Met oog voor elkaar Programma 3 Thuis in ons dorp Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead Totaal programma's
32.149
7.274
40.104
14.539
39.998
15.232
106
693
14.243
3.190
19.202
5.250
17.448
4.947
1.754
-302
1.253
47.882
1.146
48.475
565
48.581
580
106
7.834
167
8.077
212
8.176
266
-99
54
65.509
65.092
81.409
78.306
78.087
77.563
3.322
-742
Verplichte indicatoren BBV Om de resultaten van beleidsmatige inspanningen meer inzichtelijk te maken is in het BBV een verplichte basis set van beleidsindicatoren vastgesteld. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kan een helder beeld gevormd worden van beleidsresultaten van gemeenten. De herkomst is veelal de website www.waarstaatjegemeente.nl . N r
Taakveld
Indicator
Eenheid
Bron
1
0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
Overhead
6
0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid
8
1. Veiligheid
Winkeldiefstallen
9
1. Veiligheid
Geweldsmisdrijven
1 0
1. Veiligheid
Diefstallen uit woning
Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten Aantal per 1.000 jongeren (12-18 jaar) Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
1 1
1. Veiligheid
1 4
3. Economie
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Functiemenging
1 6
3. Economie
Vestigingen (van bedrijven)
1 7
4. Onderwijs
1 8
4. Onderwijs
2 3 4
5
Period e
Waarde Alblasserd am
Waarde gemeente n< 25.000 inwoners
Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens
2024
5
-
2024
4,4
-
2024
389
-
2024
34%
-
Eigen gegevens Bureau Halt
2024
10,6%
-
2022
10
9
CBS
2023
0,7
0,9
CBS
2023
2,7
2,6
CBS
2023
3,5
3,9
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2023
3,5
2,7
%
CBS/BAG/LIS A
2022
54,4%
49,8%
LISA
2023
130,1
145,1
Leerplichtwet Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 -65 jaar Aantal per 1.000 leerlingen
DUO/Ingrado
2023
1,8
6,1
Leerplichtwet Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO/Ingrado
2023
9
21
Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur
Verwijzingen Halt
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
98
1 9
4. Onderwijs
Voortijdige schoolverlaters totaal
Aantal VO + MBO
DUO/Ingrado
2024
1,5%
1,8%
2 0
Niet sporters
%
RIVM/GGD/C BS
2022
57,2%
46,4%
2 1
5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein
Banen
CBS/LISA
2023
697,4
587,4
2 2
6. Sociaal domein
CBS
2024
0,4%
1%
2 3
6. Sociaal domein
% kinderen tot 18 jaar
CBS
2023
4%
3%
2 4
6. Sociaal domein
Jeugdcriminaliteit (Jongeren met een delict voor de rechter) Kinderen in armoede (Kinderen in uitkeringsgezin) Netto arbeidsparticipatie
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar % 12 t/m 21jarigen
CBS
2024
74,7%
73,8%
2 6
6. Sociaal domein
Jeugdwerkloosheid (Werkloze jongeren)
% van de werkzame beroepsbevolki ng ten opzichte van de beroepsbevolki ng % 16 t/m 22jarigen
CBS
2023
1%
1%
2 7
6. Sociaal domein
Personen met een bijstandsuitkering
CBS
2024
27,8
17,6
2 8
6. Sociaal domein
Lopende reintegratievoorzieningen
CBS
2024
152,6
156,6
2 9
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp
CBS
2024
12%
10,7%
3 0
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdbescherming
CBS
2024
0,7%
0,8%
3 1
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering
CBS
2024
?
0,4%
3 2
6. Sociaal domein
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
CBS
2024
660
607
3 3
7. Volksgezondhe id en Milieu 7. Volksgezondhe id en Milieu 8. Vhrosv
Omvang huishoudelijk restafval
Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Aantal per 10.000 inwoners betreffende doelgroep Kg/inwoner
CBS
2023
167
103
Hernieuwbare elektriciteit
%
RWS
2022
4,4%
?
Gemiddelde WOZwaarde
Duizend euro
CBS
2024
343
408
3 6
8. Vhrosv
Nieuwgebouwde woningen
Aantal per 1.000 woningen
2023
2,6
7,9
3 7
8. Vhrosv
Demografische druk
2024
81,2%
80,5%
3 8
8. Vhrosv
COELO
2024
1.001
?
3 9
8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoude n Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoud en
% (Groene + grijze druk tov 20-64) In Euro’s
Basisregistrati e adressen en gebouwen CBS
COELO
2024
1.072
?
3 4 3 5
In Euro’s
Jaarstukken 2024 – gemeente Alblasserdam
99