Jaarstukken 2021 VRZHZ.pdf

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

58

9

Monitor frictie-opgave Vijfheerenlanden

Per 1-1-2019 is de gemeente Vijfheerenlanden (5HL) bij wet onderdeel geworden van de provincie Utrecht en uit Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid getreden. Structureel ligt er daardoor per 1-1-2019 een bezuinigingsopgave van ca. € 1,5 mln per jaar voor VRZHZ. Dit bedrag is samengesteld uit het vervallen van de inwonerbijdrage Leerdam en Zederik, de lagere Brede-doeluitkering (Bdur) en de kosten die direct in de begroting VRZHZ wegvallen als gevolg van deze uittreding. Middels arbitrage is een incidenteel bedrag van €5,1 mln. beschikbaar gesteld ter overbrugging van de periode die de organisatie nodig heeft om de begroting aan te passen. Hiervoor is bij de jaarstukken 2019 een reserve ‘Transitievergoeding 5HL’ gevormd. Bij BURAP-II 2019 is besloten om binnen VRZHZ tot 2024 de zogenoemde nullijn te hanteren. De jaarrekening wordt sluitend gemaakt met een onttrekking uit de reserve 5HL. Verloop reserve Op basis van het negatieve jaarresultaat van €1,9 mln. is de reserve 5HL in 2021 volledig ingezet. Reserve Vijfheerenlanden Stand reserve 31-12-2020 Toevoeging resultaat 2020 Reguliere onttrekking frictie 5HL 2021 Onttrekking irt jaarresultaat 2021

Bedrag (x €1000) 2552 5 -/- 658 -/-1899

Stand reserve 31-12-2021

0

Dit betekent dat in de reserve 5HL geen middelen meer beschikbaar zijn om de begrote frictietekorten in 2022 en 2023 te dekken van respectievelijk €527.000 en €280.000. Resterende opgave Volgens de prognose van het verloop van de besparingen resteert per 2023 nog een opgave van €280.000. Er loopt onderzoek of we deze besparing kunnen vinden door het afstoten van de locatie aan de Romboutslaan in Dordrecht. Brief ministerie BZK Uit analyse blijkt dat voor het oplossen van de frictie van €1,5 mln. het grootste deel (ruim €0,9 mln.) wordt gevonden door maatregelen die los staan van het uittreden van Leerdam en Zederik. Dit betekent dat VRZHZ per saldo nadeel ondervindt van het uittreden van deze gemeenten. Het standpunt van VRZHZ is voortdurend geweest dat de achterblijvende gemeenten in VRZHZ geen nadelig effect mogen ondervinden van het uittreden van Leerdam en Zederik. Om die reden is een brief gestuurd naar de minister van BZK om te komen tot een oplossing.

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

59

10

SiSa bijlage

Ontvanger

A2

Juridische grondslag

Uitkeringscode

JenV

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

JenV

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Veiligheidsregio's

VWS

H11

Corona Bonusregeling Zorg

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Aard controle R Indicator: A2/01 € 5.231.955 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Indicator

Indicator

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Indicator

Indicator

Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 Indicator: A12/03 Indicator: A12/04 Indicator: A12/05 € 1.187.230 Nee Kenmerk/nummer aanvraag Totaal in (2020) ontvangen Totaal in (2020) ontvangen Totaal in (2020) ontvangen De totale besteding (t/m jaar T) De totale besteding (t/m jaar T) specifieke uitkeringen voor specifieke uitkeringen voor specifieke uitkeringen aan medewerkers netto aan derden netto uitgekeerde bonus belastingcomponent uitgekeerde bonus van € 1.000 bonus van € 1.000

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01 Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)

Aard controle D1 Indicator: H11/07

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02 Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t Indicator: H11/03

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04

Aard controle R Indicator: H11/05

Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus

Afgedragen verschuldigde Overig saldo voor bonus in (jaar belasting (t/m jaar) over de aan T) derden netto uitgekeerde bonus

(max € 800 per medewerker)

(€ 750 per persoon)

Aard controle D1 Indicator: H11/08

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09

Aard controle R Indicator: H11/10

Aard controle R Indicator: H11/11

Aard controle R Indicator: H11/06 Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)

Aard controle R Indicator: H11/12

Eventuele toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee) Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14

Specificatie De totale BDUR-bijdrage over 2021 voor VRZHZ bedraagt €5.231.955. Dit bedrag is in 2021 volledig besteed.

Verloop SiSa

31-12-2020

Toevoeging Aanwending 31-12-2021

BDUR regulier 2021

-

5.111.905

-5.111.905

-

BDUR 2021 Loon en prijsbijstelling BDUR nabetaling loon- en prijsbijstelling 2021

-

109.503

-109.503

-

-

10.547

-10.547

-

-

5.231.955

-5.231.955

-

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

60

11

Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als (concept)jaarrekening 2021 vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 24 maart 2022.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ, de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Algemeen Bestuur

Jaarrekening 2021, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 14 april 2022.

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

61

12

Bijlagen Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten

Concern Programma veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Kosten overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Baten Lasten Saldo 47.177 38.111 9.066 14 -211 224 329 12.628 -12.299 0 -0 3.223 224 3.000 50.743 50.752 -9

Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting 0.10 - Mutaties reserves 0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten 1. Veiligheid 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Totaal

329 14 43.044 3.223

12.628 -211 5.762 0 224

-12.299 224 37.282 -0 3.000

9

9

4.133

32.349

-28.215

50.752

50.752

-

Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren De door de BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die relevant zijn voor VRZHZ treft u hieronder en behoren allen tot taakveld 0. “Bestuur en ondersteuning”.

0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

2020 2021 0,66 fte 0,70 fte 0,65 fte 0,66 fte € 96,98 € 109,60 7,17% 10,64% 33,04% 24,24%

*exclusief vrijwilligers.

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

62

Bijlage 4: Risico’s 1. Langdurige calamiteit Omschrijving

Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf.

Beheersingsmaatregel

Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€500.000

40%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€40.000

2. Garantstelling en risico’s leningen oefenterrein Omschrijving

VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van €6,9 mln. en een stand per 31 december 2020 van €0,23 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2020 van €1,1 mln. De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2019: €1,4 mln. Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel is het risico naar beneden bijgesteld.

Beheersingsmaatregel

VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: Dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; Regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€1.400.000

10%

Risicoprofiel Midden 10%)

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€14.000

63

3. Uitval ICT Omschrijving

De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. VRZHZ kan op dat moment zowel getroffene als crisisbestrijder zijn. Dat kan bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze eigen verbindingen falen. Op dat moment valt VRZHZ terug op haar partners en eventueel op uitwijkmogelijkheden.

Beheersingsmaatregel

Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€200.000

40%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€16.000

4. Deeltijdrichtlijn Omschrijving

De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk beloond moet worden. Dit conflicteert met de wijze waarop het huidig brandweerbestel is vormgegeven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad hebben vastgesteld dat er veel waarde wordt gehecht aan het huidige hybride stelsel van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel in Nederland, en te willen zoeken naar een oplossing die dicht bij het huidige bestel blijft. Hiertoe is een landelijke denktank opgericht met als opdracht ‘Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft’. Een eerste inschatting van de gevolgen voor VRZHZ komt op een bedrag van tussen de €1,5 mln. en €2,0 mln. Voor de weerstandsreservering gaan we vanwege de onzekerheid uit van de ondergrens van €1,5 mln. Een precieze doorrekening volgt later zodra er meer duidelijkheid is over precieze omvang en oplossingsrichtingen.

Beheersingsmaatregel

Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding in overleggen. Inzetten op rijksfinanciering omdat het een stelselwijziging betreft.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€3.500.000

50%

Risicoprofiel Hoog (20%

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Structureel

€1.400.000

64

5. Niveau onderhoud huisvesting (MJOP=80%) Omschrijving

In het AB van november 2015 zijn bezuinigingen doorgevoerd op huisvesting door enerzijds de afschrijvingstermijn van onze panden te verlengen van 40 naar 50 jaar, waarbij er in de laatste 10 jaar geen noemenswaardig onderhoud meer plaatsvindt en anderzijds te besparen op onderhoud door: ▪ zo veel mogelijk onderhoud uit te laten voeren door eigen medewerkers (beroeps en vrijwilligers); ▪ ervan uit te gaan, dat zo’n 80% van het geraamde onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd en jaarlijks per locatie en van geval tot geval te beoordelen of het geplande onderhoud noodzakelijk is. Het totaal leidde tot een bezuiniging van €568.000, die in mindering is gebracht op de gemeentelijke bijdragen. De gevolgen van deze keuzes zijn als volgt: ▪ De laatste tien jaar van de levenstijd van een kazerne duiken we onder de ondergrens van kwaliteitsniveau 31. Dat betekent dat de functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar is en er tevens zichtbare verloedering van deze panden is, met als gevolg aan de ene kant waardedaling en aan de andere kant een esthetisch minder verantwoord geheel, met gevolgen voor de uitstraling richting publiek en eigen mensen. Feitelijk maak je hiermee een keuze voor nieuwbouw na 50 jaar, terwijl renoveren of herbouw wellicht gunstiger zou zijn. ▪ Het onderhoudsniveau daalt gestaag.

Gemiddeld genomen hebben onze panden een voldoende onderhoudsniveau, maar dat is eerder het gevolg van de relatief lage gemiddelde leeftijd dan van voldoende onderhoud. Het blijven uitvoeren op 80% van niveau 3 betekent dat we op zeker moment meer onvoldoendes gaan scoren, met als gevolg waardedaling, grotere incidentele kosten op langere termijn en opnieuw een slechte uitstraling richting publiek en eigen mensen. ▪ De afgelopen jaren zijn forse overschrijdingen binnen bedrijfsvoering opgevangen om niet onder niveau 3 te komen.

Beheersingsmaatregel

Om te voorkomen dat we telkens opnieuw tegen een probleem oplopen, zullen we jaarlijks de dotatie tegen het licht houden, het saldo beoordelen en waar nodig aanvullende besluiten vragen.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€350.000

55%

Risicoprofiel Midden (10%)

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Structureel

€77.000

65

6. Uitval telefooncentrale. Omschrijving

De huidige telefooncentrale dateert uit 2012, is al langere tijd hardware- en softwarematig niet meer up to date en kent een probleem met een onderdeel dat verantwoordelijk is voor het DECT-verkeer: een beperkt aantal draadloze telefoons en de bediening van de intercom op de posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland. Mocht er uitval plaatsvinden, betekent dit:  mogelijk een langere doorlooptijd van de verhelping van de storing, dit kan van 1 dag tot meer dan een week zijn;  directe impact (uitval) voor het (niet mobiele) DECT-telefoonverkeer, dus ook tijdens een GRIP-situatie. De impact lijkt beperkt doordat er niet veel DECTtelefoons zijn en er beheersingsmogelijkheden zijn (zie voorstel);  dat de intercoms bij posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland buiten werking zijn. Ook hier lijkt de impact beperkt.

Beheersingsmaatregel

Een terugval-scenario te ontwikkelen, mocht een uitval van de telefooncentrale gebeuren tijdens een GRIP-situatie (bijvoorbeeld overschakelen op mobiele telefonie of nood-telefonie).

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€50.000

50%

Risicoprofiel Hoog (20%

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€5.000

66

Bijlage 5: Kredieten Onderstaand is de staat van de kredieten opgenomen. Voorgesteld wordt om minimaal de kredieten met een looptijd van langer dan 2 jaar af te voeren, tenzij er een verplichting aan ten grondslag ligt of tenzij er redenen zijn om deze te handhaven.

Artikelnr. Omschrijving 70000001 18-5482 Haakarmvoertuig 70000002 18-5731 Tankautospuit 70000003 18-5731 Tankautospuit bepakking 70000004 18-6362 Haakarmbak Schuimvoorraad 70000006 18-6631 Tankautospuit 70000007 18-6631 Tankautospuit bepakking 70000008 18-6702 Trekker-matereel voertuig 70000009 18-6931 Tankautospuit 70000010 18-6931 Tankautospuit bepakking 70000011 18-6932 Tankautospuit 70000012 18-6932 Tankautospuit bepakking 70000013 18-7031 Tankautospuit 70000014 18-7031 Tankautospuit bepakking 70000015 18-7032 Tankautospuit 70000016 18-7032 Tankautospuit bepakking 70000017 18-7081 Haakarmvoertuig 70000018 18-7161 Haakarmbak Schuimvoorraad 70000019 18-7231 Tankautospuit 70000020 18-7231 Tankautospuit bepakking 70000021 18-7331 Tankautospuit 70000022 18-7331 Tankautospuit bepakking 70000023 18-7601 Dienstbus 70000025 18-801 Dienstauto 70000027 18-8184 Haakarmvoertuig 70000029 18-9583 Vrachtwagen 70000030 18-9504 Dienstbus 70000031 18-7431 Tankautospuit Langerak 70000032 18-7431 Tankautospuit bepakking Langerak 70000036 18-9793 Dienstauto 70000037 18-9794 Dienstauto 70000038 18-9891 Dienstbus 70000039 18-9892 Dienstbus 70000040 18-9893 Dienstbus 70000041 18-9894 Dienstbus 70000043 Ipads 70000044 Pager & Paraatheidregistratie Pagers (2-weg) 70000046 PB ademluchttoestel 70000047 PB gelaatstukken 70000048 PB afsluiter ademluchtcilinder 70000050 Schoner Werken Project "Schoner

werken" 70000051 Tablets OIV-Tablets 70000053 18-9681 Mercedes Sprinter L1H1 TM HW 70000054 18-9682 Mercedes VITO L1H1 TM DZ 70000055 18-9683 Mercedes VITO L1H1 TM DN 70000056 18-9684 Mercedes Sprinter L1H1 TM G 70000057 Voertuigen en systemen Coldcutter 70000058 Duikkleding 70000059 Voorbereidingskrediet Oranjepark AB 2019/1245 70000060 Aanpassing Brandwijk AB 2019/1245 70000061 Voorbereiding nieuwbouw Sliedrecht

ABbesluit 2020-700 2021-847 2021-847 2020-700 2021-847 2021-847 2021-309 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2020-700 2020-700 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2020-700 2020-700 2021-309 2021-847 2021-847 2021-847 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2020-700 2020-700 2020-700 2020-700 2021-519 2021-309 2020-700 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309

Beschikbaar gesteld krediet 190.000 414.000 95.000 150.000 414.000 95.000 60.000 414.000 95.000 414.000 95.000 414.000 95.000 414.000 95.000 190.000 150.000 414.000 95.000 414.000 95.000 50.000 46.000 190.000 79.860 50.902 414.000 95.000 25.691 26.265 94.731 93.946 94.500 94.455 37.000 560.000 55.008 27.300 31.416 419.413 40.000 68.000 68.000 68.000 68.000 89.100 44.897 100.000 471.900 35.400

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Realisatie 185.245 410.110 92.590 410.110 89.802 406.196 96.166 410.110 91.999 410.110 77.662 410.110 79.245 3.396 410.110 91.879 406.196 91.398 51.213 922 3.396 79.679 50.902 410.109 86.605 26.309 25.677 94.991 94.206 94.206 94.716 31.811 8.018 55.008 24.688 31.416 419.413 39.211 57.170 57.209 57.170 57.194 40.608 44.897 2.040 -

Restant krediet 4.755 3.890 2.410 150.000 3.890 5.198 60.000 7.804 -1.166 3.890 3.001 3.890 17.338 3.890 15.755 186.604 150.000 3.890 3.121 7.804 3.602 -1.213 45.078 186.604 181 3.891 8.395 -618 588 -260 -260 294 -261 5.189 551.982 2.612 789 10.830 10.791 10.830 10.806 48.492 100.000 469.860 35.400

Over te Af te brengen sluiten 4.755 nee ja 2.410 nee 150.000 nee ja 5.198 nee 60.000 nee 7.804 nee -1.166 nee 3.890 nee 3.001 nee 3.890 nee 17.338 nee 3.890 nee 15.755 nee 186.604 nee 150.000 nee 3.890 nee 3.121 nee 7.804 nee 3.602 nee ja 45.078 nee 186.604 nee ja ja 3.891 nee 8.395 nee ja ja ja ja ja ja ja 551.982 nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja 48.492 nee ja 100.000 nee 469.860 nee 35.400 nee

67

Artikelnr. Omschrijving 70000062 18-9609 Dienstbus (BVL) 2019 70000063 18-5402 DA VW Polo (K289LS) 2020 70000064 18-6402 DA BVD VW Polo (J269ZN) 2020 70000065 18-6602 DA VW Polo (K544KP) 2020 70000066 18-6603 DA VW Polo (K545KP) 2020 70000067 18-6903 DA BVD VW Polo (J267ZN) 2020 70000068 18-9592 DA Hovd VW Touran (K-889-HJ) 2021 70000069 18-9791 DA RCvD VW Touran (32-ZFT-5) 2020 70000070 18-9584 Monteru-B Sprinter (VJF32J 70000071 18-5331 TS nieuw MB (BN-DZ-68) 2020 70000072 18-5331 TS Bepakking MAN (40-BRB-7) 2020 70000073 18-6831 TS nieuw MAN (BN-ND-35) 2020 70000074 18-6831 TS bepakking MAN (41-BRB-7) 2020 70000075 18-7131 TS nieuw MAN (BN-NF-97) 2020 70000076 18-7131 TS bepakking MAN (42-BRB-7) 2020 70000077 18-9432 TS nieuw MAN (BP-BR-46) 2020 70000078 18-9432 TS bepakking MAN (43-BRB-7) 2020 70000079 Porto's RSM C2000/P2000 communicatie 70000080 Inventaris WOR Voertuigen 70000081 Hosemasters 70000082 Pomp 70000083 Project implementatie & datamigratie 2019 70000084 Presentatieschermen/beamers 2019 70000085 Apparatuur werkplaats veiligheidsvoor-zieningen 2020 70000086 Lockers 2019 70000088 Vervanging meubilair VR-gebouw 70000089 XVR 70000090 Videoconference ROT 70000091 EHBO en zuurstofflessen 70000092 Bluskleding JEUGD 2020 70000094 18-9423 DA (MPL) 70000095 Ventilatie 70000096 Vluchtmaskers 70000097 Nieuwbouw kazerne Papendrecht 70000103 Opnamestudio 70000108 RV-AL

18-6351 DAF CF75 70000109 RV-AL 18-8151 DAF CF75 70000110 RV-HW 18-6651 MB 70000111 TS 18-5431 Volvo FE 70000112 TS 18-5432 MAN LE 250 70000113 TS 18-6131 MAN L79 70000114 TS 18-6331 MAN L79 70000115 TS 18-6332 MAN L79 70000116 TS 18-8331 MAN L79 70000129 Batterijen portofoons (Tetra & DMMR) 70000130 Smokestoppers 70000133 Voorbereiding nieuwbouw Strijen 70000134 RV-HW 18-5451 MAN TGS 70000135 RV-HW 18-6951 Scania P 360

Beschikbaar gesteld ABRestant Over te Af te krediet besluit krediet brengen sluiten Realisatie 2021-309 56.000 46.872 9.128 ja 2021-309 21.468 22.475 -1.007 ja 2021-309 30.025 30.025 ja 2021-309 21.469 22.475 -1.006 ja 2021-309 21.469 22.475 -1.006 ja 2021-309 30.025 30.025 ja 2021-309 47.726 47.726 ja 2021-309 47.904 47.904 ja 2021-847 64.000 58.059 5.941 ja 2021-309 39.200 39.200 ja 2021-309 52.213 45.683 6.530 6.530 nee 2021-309 39.231 39.231 ja 2021-309 47.302 47.302 ja 2021-309 39.200 39.200 ja 2021-309 46.357 46.357 ja 2021-309 39.200 46.141 -6.941 ja 2021-309 51.840 51.840 ja 2021-309 39.500 38.407 1.093 ja 2021-309 4.251 4.251 ja 2021-309 40.600 8.693 31.907 31.907 nee 2021-309 55.000 54.437 563 ja 2021-309 388.900 360.801 28.099 ja 2021-847 164.485 163.817 668 ja 2021-309 597.400 597.400 597.400 nee 2021-309 30.200 30.200 30.200 nee 2021-309 151.000 151.000 151.000 nee 2021-309 24.800 24.198 602 ja 2021-847 15.863 15.707 156 ja 2021-309 14.700 14.700 14.700 nee 2021-309 5.600 7.790 -2.190 ja 2020-700 50.000 50.000 ja 2021-519 37.000 30.716 6.284 ja 2021-519 30.000 28.715 1.285 ja 2021-847 5.065.196 5.064.852 344 ja 2021-847 51.500 51.533 -33 ja 2021-518 229 nee 2021-518 229 nee 2021-518 229 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-847 57.300 57.300 57.300 nee 2021-847 30.000 28.686 1.314 ja 2021-847

25.000 25.000 25.000 nee 2021-518 229 nee 2021-518 229 nee Totaal 15.923.708 12.782.287 3.146.903 2.995.525

Vooruitlopend op het vastgestelde investeringsplan 2022, zijn er voor een aantal nieuwe investeringen in 2021 kosten gemaakt. Voor deze nieuwe investeringen zijn de hiervoor beschikbaar gestelde kredieten niet opgenomen.

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

68

Bijlage 6: Operationele kentallen Onze mensen Medewerkers

329

Vrijwilligers

691

Piketmedewerkers crisisorganisatie

95

Onze regio Gemeenten

10

Inwoners

460.000

Risicobeheersing- Brandveilig Leven Klantvragen

482

Voorlichting en gastlessen op scholen)

6

Voorlichting aan doelgroepen

15

Factsheets / doelgroep communicatie

5

Omgevingsveiligheid

Vooroverleg omgevingsveiligheid

21

Omgevingsveiligheid

Advies omgevingsplan / bestemmingsplan

108

Omgevingsveiligheid

Advies omgevingsveiligheid

19

Omgevingsveiligheid

Advies bluswater en bereikbaarheid

64

Industriële veiligheid

Advies Wabo beschikking milieu

60

Industriële veiligheid

Advies externe veiligheid inrichtingen (BEVI)

7

Industriële veiligheid

Aanwijzing bedrijfsbrandweer

2

Veilig Bouwen

Vooroverleg bouwen / gebruiken

67

Veilig Bouwen

Advies Wabo beschikking bouwen (brandveiligheid)

344

Veilig Bouwen

Advies Installaties (PVE /UPD)

142

Veilig Bouwen

Advies Wabo beschikking brandveilig gebruik

37

Veilig Bouwen

Advies algemeen / overig

14

Veilig Bouwen

Registratie melding brandveilig gebruik

59

Veilig Bouwen

Toekennen brandweer sleutelsysteem

18

Veilig Bouwen

Aantal objecten toezicht realisatie

138

Veilig Bouwen / toezicht BRZO inspecties (integraal)

16

Veilig Bouwen / toezicht Niet BRZO

5

Veilig Bouwen / toezicht Periodiek toezicht brandveilig gebruik Veilig Bouwen / toezicht Themacontrole: RAM Veilig Bouwen / toezicht Administratieve mutaties

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

470 36 1.027

69

Incidenten Aantal incidenten

2.631

Brand:

1.147

Dienstverlening

315

Leefmilieu:

404

OMS melding/PAC-melding:

338

Ongeval:

234

Gezondheid:

186

Verkeer:

2

Veiligheid en Openbare orde:

4

Onbekend

1

Prio incidenten Totaal incidenten

2.631

Prio 1:

1.314

Prio 2:

1.283

Prio 3:

34

Verdeling incidenten per gemeente

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

70

5 GRIP-1 incidenten 30-03-2021 Brand ASVZ Gorinchem 10-05-2021 Brand portiekflat Gorinchem 10-05-2021 Brand schroothoop Dordrecht 1 GRIP-2 incident 08-01-2021 Stroomstoring Dordrecht 30-04-2021 Stroomstoring Gorinchem 1 GRIP-4 incident GRIP-4 incidenten: Vanaf 12-03-2020 t/m 01-07-2021 Covid-19

12-02-2021 t/m 14-02-2021 schaatsweekend Alblasserwaard December 2021: IT Apache Log4j + voorbereiding jaarwisseling Vakbekwaamheid (afgeronde leergangen) Leergang

Aantal

Manschap

5

Bevelvoerder

3

Instructeur

0

Pompbedienaar

2

25kV (stroom veilig stellen)

0

Verkenningseenheid Brandweer

1

Brandweerchauffeur

3

Oppervlakteredding

1

Opleiding vaarbewijs/marifoon

1

Gemiddeld slagingspercentage leergangen:

98%

Gemiddeld cijfer voor leergangen:

7.7

Aanwezigheidspercentage piketfunctionarissen bij vakbekwaamheidsoefeningen

72%

Onderhoud, schoonmaak en keuringen beschermingsmiddelen en -uitrusting Categorie Cilinders Gelaatstukken Ademluchttoestellen Bluspakken Redvesten Duiksets

Onderhoud, reparatie en APK-keuring Via ambulancedienst Via bedrijfsbrandweer en gemeente Zwijndrecht VRZHZ

Aantallen 2021 13.888 10.597 1.333 6.367 464 1.227

Aantallen 2021 173 84 1.243

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

71

Evenementen Categorie

Toelichting

Evenementen

O (meldingsplichtig)

Zonder noemenswaardige risico’s

365

A (vergunningsplichtig)

Laag risico

221

B (vergunningsplichtig)

Verhoogd risico

28

C (vergunningsplichtig)

Risicovolle evenementen

0

Totaal

614

Multidisciplinaire vakbekwaamheid Bestuurlijke oefeningen

3 (81 personen)

COPI-oefeningen

85 personen

ROT-oefeningen

19 personen

Collega’s die deelnamen aan de e-learning Basiskennis crisisbeheersing /

40

Netcentrisch werken Personen die de introductiebijeenkomst VRZHZ volgden,

32 personen

waarvan vanuit crisispartners Oefeningen crisisteams: GHOR

44 (189 deelnemers)

Bevolkingszorg

41 (142 deelnemers)

Keuringen

Keuringen

267

Aanstellingskeuringen

44

Totaal aantal keuringen

311

Geschikt onder voorwaarden

2

Tijdelijk ongeschikt

5

Ongeschikt

0

Herkeuringen

3

Totaal goedgekeurd 2021

304

98%

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

72

Operationele voorbereiding Actualisatie operationeel handboek: Revisiepercentage operationeel handboek

51%

Nieuwe aandachtskaarten

14

Nieuwe instructiekaart

1

Digitalisatieniveau van objecten

98,4%

Gegevens postgericht oefenen Oefenmomenten geregistreerd

2.162

Rijvaardigheidstrainingen vakbekwaam blijven

125

Geplande realistische teamtrainingen in Weeze (8 doorgegaan i.v.m. Covid)

18

Geplande realistische teamtrainingen op Spinel (19 doorgegaan i.v.m. Covid)

59

Geplande instructies Levendreddend handelen (34 doorgegaan i.v.m. Covid)

71

Beschikbaarheid OIV: PI waarde

98%

LiveOp score:

99,7%

Geo score:

99,43

Realisatiecijfer MJIP brandweervoertuigen

81%

PI waarde

80%

Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

73