Document · PDF

Geactualiseerde overzichten Ombuigingen bij de gewijzigde Begroting 2026.pdf

Commissie Bestuur en Samenleving Alblasserdam 2 december 2025, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 8: Uitvoering motie M3 Begroting 2026 - Voorstel1.436 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Geactualiseerde overzichten Ombuigingen bij de gewijzigde Begroting 2026, raad 11 november 2025. Lijst 2: Ombuigingen die in deze begroting zijn verwerkt Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000) Sport, cultuur en recreatie Verhogen (indexeren) huur grond aan GR Sportpark Souburgh Beëindigen lidmaatschap vereniging sport en gemeenten Inzet op opbrengstmaximalisatie zwembad BSSA Maatregelen BSSA-exploitatie zwembad: verhuur Tienpondzaal Maatregelen BSSA-exploitatie zwembad: minder inhuur Verhogen huur (10%) verenigingen Souburgh Besparen op sportvoorzieningen (huur, subsidie en onderhoud) Clusteren divers kleinere budgetten verminderen activiteiten Inzetten op verminderen subsidie activiteiten/exploitatie Landvast Lagere subsidie bibliotheek Subsidie bibliotheek verder afbouwen tot regionaal gemiddelde Beeldkwaliteit beheer groen openbare ruimte van B naar C Geen investerings-/vervangingsbudget meer voor groen Stoppen met SROI op raambestek groen Besparen inzet brugwachters voor jachthaven Verlagen bijdrage molens/SIMAV Verlagen budget brugwachters Sociaal domein Verlagen budget adviesraad sociaal domein Vrijval budget lokaal armoedebeleid (excl.

subsidies) Versoberen activiteiten stichting Jeugdteams Lagere subsidie Stichting Welzijn Alblasserdam Lagere subsidie Sociale Basis Inzetten op fusie Brughuispartners (lokaal voorveld) Stoppen met activiteiten buurtaanpak na 2026 Verminderen activiteiten en subsidiëring vluchtelingenwerk

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

2 2 10

20 0

20 158

0 40 10 125 0 5 15 2 10 241

100 80 20 250 0 10 15 2 10 679

2 2 10 20 80 20 158 19 100 80 40 250 136 15 15 2 10 959

2 2 10 20 80 20 158 19 100 80 40 250 136 20 15 2 10 964

Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 1 Prgr. 1 Prgr. 1 Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 2

2 18 50 50 100

2 18 50 50 100 100 50 15

2 18 50 50 100 200 50 25

Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 2

0 8

Raming 2029 Programma

Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000) Verlagen lokaal doorbraakbudget jeugd Inkomensregelingen en minimabeleid terug naar het minimum van de regio Anders organiseren Wmo, meer lokaal, via vrijwilligers, concreet uitgewerkt Anders organiseren activiteiten participatie (GR Sociaal) Anders organiseren ambulant specialistische jeugdhulp (alg. voorziening) Bestuur, burgerzaken en ondersteuning Beperken inzet en andere dekking activiteiten communicatie (SGD) Lagere bijdrage Smart Delta Drechtsteden (toegezegd) Beëindigen bijdrage voor innovatie ICT (SGD) Formatie wethouders van 3,0 fte terug naar 2,4 fte Versoberen nieuwjaarsreceptie Besparingen en /of innovatie dienstverlening Drechtsteden Beperken openingstijden burgerzaken Beperken eigen gebruik Rederij en verhuren vrijgekomen ruimte Sluiten gemeentehuis op vrijdagen Vrijval budget spoelen waterleiding gemeentehuis Verminderen schoonmaakactiviteiten gemeentehuis Verlagen vergoeding voor werkcafé ASVZ Versoberen eindejaarsbijeenkomst voor medewerkers Inzet op verminderen afname diensten bedrijfsvoering van Dordrecht/SGD Infrastructuur, ruimte en milieu Verhogen kostendekkendheid exploitatie warenmarkt Verlagen bijdrage visitorsmanagement SWEK Beëindigen bijdrage toerisme Beeldkwaliteit beheer grijs openbare ruimte van B naar C zie hierboven

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029 Programma

8 62

15 62

25 62

25 Prgr. 2 62 Prgr. 2

120

230

230 Prgr. 2

0 100

200 200

200 300

200 Prgr. 2 300 Prgr. 2

518

1.092

1.312

25 45 0 35 5 0 10 25 10 7 0 5 5 0

50 60 131 69 5 15 10 50 10 7 7 5 5 120

172

544

9 36 12 25

17 36 12 50

17 36 12 75

Overhead Prgr. 3 Overhead Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 2 Prgr. 2 Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead

Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 1

Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000) Beëindigen abonnement meldpunt gladheid Beëindigen bijdrage aan stichting DEAL Formatie duurzaamheid aframen na afloop SPUK Enkele bruggen niet meer vervangen bij einde levensduur Aframen budget goed verhuurschap Verder verhogen toeristenbelasting Stoppen met advisering welstand Uitstellen reconstructie Vinkenwaard Zuid (investering) Orde en veiligheid Verminderen budget rampenbestrijding Verhogen kostendekkendheid leges APV/ evenementen Bestuursopdracht VR ZHZ Onderwijs Stoppen met huur en beheer ruimte tafeltennisvereniging Beëindigen subsidiëring Kiekeboe Striktere voorwaarden bekostiging leerlingenvervoer Stoppen met subsidie Studievaart (logopedie) Overige eigen middelen/ exploitaties Verhogen onroerendezaakbelasting woningen Verhogen onroerendezaakbelasting niet-woningen Heropstarten precariobelasting

Totaal lijst 2

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029 Programma

10 40 0 0 5 15 0 0 152

10 40 0 5 5 15 36 0 226

10 40 115 10 5 15 36 190 561

10 40 115 15 5 15 36 190 566

10 6 0 16

10 12 0 22

10 18 0 28

10 Prgr. 3 24 Prgr. 3 0 Prgr. 3 34

6 25 40 5 76

6 50 40 5 101

150 190 30 370

300 380 30 710

450 570 30 1.050

450 Alg. dekk.m. 570 Alg. dekk.m. 30 Alg. dekk.m. 1.050

1.545

3.374

4.555

4.571

Prgr. 1 Prgr. 2 Prgr. 1 Prgr. 1 Prgr. 3 Prgr. 2 Prgr. 3 Prgr. 1

Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 2

Enkele maatregelen zijn bij het opstellen van deze begroting nog niet voldoende hard. Deze zijn cursief weergegeven in het overzicht. Deze maatregelen zijn wel taakstelling in de programma’s van deze begroting verwerkt, maar in het overzicht algemene dekkingsmiddelen is een stelpost opgenomen, die ingezet kan worden als later blijkt dat deze niet gerealiseerd kan worden.

Lijst 3: Mogelijke ombuigingsmaatregelen, die niet in deze begroting zijn verwerkt Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000) Sport, cultuur en recreatie Lagere bijdrage exploitatie sporthal Molenzicht Maatregelen BSSA-exploitatie zwembad: energie (verduurzamen) Volledig stoppen met vergoeding molens (SIMAV) Stoppen met faciliteren/ondersteuning kinderboerderij Bijdrage visitorsmanagement volledig beëindigen Stoppen met beheer en onderhoud sportvoorzieningen (aanname) Sociaal domein Afbouw inloopvoorziening GGZ (Yulius) Bestuur, burgerzaken en ondersteuning Lagere bijdrage Smart Delta Drechtsteden (openstaande opdracht) Volledig stoppen met deelname Smart Delta Drechtsteden Formatie wethouders van 2,4 fte terug naar minimum van 2,0 fte Stoppen met SGD en bedrijfsvoering zelf of anders organiseren Infrastructuur, ruimte en milieu Stoppen met faciliteren warenmarkt Volledig stoppen met activiteiten duurzaamheid en milieu Uitstellen investering fietslus (investering) Orde en veiligheid Stoppen met BIT en buurtpreventie

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029 Programma

0 0 0 88 36 0 124

25 0 10 88 36 0 159

25 40 10 88 36 400 599

25 25

25 Prgr. 2 25

5 0 23 0 28

30 210 46 0 286

30 210 46 PM 286

0 0 0 0

24 50 50 124

24 Prgr. 1 50 Prgr. 1 50 Prgr. 1 124

18 18

18 Prgr. 3 18

Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 2 Prgr. 3

Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 3 Overhead

Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000) Overige eigen middelen/ exploitaties Afstoten Participand of invulling jeugdhulp (segment 4) lokaal

Totaal lijst 3

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029 Programma

45 45

90 90

240

702

1.142

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

0 0 30 32 5 0 67

320 130 60 32 10 0 552

320 130 120 32 15 700 1.317

50 50

50 Prgr. 2 50

7 7

7 Overhead 7

100 100

200 Prgr. 3 100

0 0

75 75

75 Prgr. 3 75

90 Prgr. 3 90 1.142

Lijst 4: Ongewenste mogelijke ombuigingsmaatregelen Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000) Sport, cultuur en recreatie Volledig stoppen met subsidiëring activiteiten Landvast Afstoten gebouw Landvast Subsidie bibliotheek verder afbouwen tot onder regionaal gemiddelde Geen recreatieve functie Lammetjeswiel meer Minder speelvoorzieningen en daardoor minder onderhoud Afstoten sportcentrum Blokweer (aanname) Sociaal domein Verminderen activiteiten jongerenwerk Bestuur, burgerzaken en ondersteuning Minder inzet beveiliging gemeentehuis Orde en veiligheid Verminderen capaciteiten en budget handhaving Overige eigen middelen/ exploitaties Verhuizen/inhuizen gebruikers Brughuis en afstoten gebouw Onderwijs

Raming 2029 Programma

320 130 120 32 20 700 1.322

Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 3 Prgr. 1 Prgr. 1 Prgr. 3

Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000) Stoppen met bekostigen schoolzwemmen Totaal lijst 4

Begroting 2026 0

Raming 2027 0

Raming 2028 70

224

784

1.619

Raming 2029 Programma 70 Prgr. 2 1.624

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/790/documents/17086