Detailoverzicht keuzemogelijkheden bezuinigingsproces bijlage bij PPN 2025.pdf
Tekst van het document
Versie t.b.v. Perspectiefnota 2025
Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces MAX bedrag (x € 1.000) Toelichting bedrag 40 Huidig budget
Categorie t.b.v. PPN Eigen organisatie / bedrijfsvoering Eigen organisatie / bedrijfsvoering Eigen organisatie / bedrijfsvoering Eigen organisatie / bedrijfsvoering
Taakveld 0.4 Overhead
Pfh RP
Keuze Verlagen ambitie digitalisering, innovatie of dashboards.
0.4 Overhead
RP
Wet Open Overheid
0.4 Overhead
MJ
Verminderen beleidscapaciteit Buitenruimte.
0.4 Overhead
JWB
Beperken inzet voor ontwikkeling en opleiding organisatie.
Eigen organisatie / bedrijfsvoering
0.4 Overhead
JWB
Inzet communicatie betrekken bij projecten, nader te onderzoeken.
Eigen organisatie / 0.1 Bestuur bedrijfsvoering Subtotaal eigen organisatie / bedrijfsvoering Fysiek domein 2.1 Verkeer en vervoer
JWB
Formatie wethouders reduceren vanaf volgende collegeperiode.
MJ
Beperken of stoppen met faciliteren wijkwensen.
Fysiek domein
2.1 Verkeer en vervoer
MJ
Fysiek domein
3.1 Economische ontwikkeling
FG
Fysiek domein
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
MJ
Verlagen budget voor kleinschalige verkeerskundige aanpassingen. Geen budget meer beschikbaar stellen voor ondernemerswensen. Verwijderen speeltoestellen bij einde levensduur (versoberen inrichting speelplaatsen).
Fysiek domein
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
MJ
MJ RP
Stoppen met handhaving bij Kinderdijk.
19 Huidig begroot bedrag
RP
Recreatiefunctie Lammetjeswiel versoberen of beëindigen.
20
Fysiek domein
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.4 Milieubeheer
Of geen groenrenovaties meer of enkel meenemen in herinrichtingen en mee activeren. Vervangen groen door meer onderhoudsarme beplanting. Eventueel in enkele wijken. Verder nog een keuze om snippergroen te verkopen. Fontein op het plein bij de Rederij buiten gebruik stellen.
MJ
Versoberen activiteiten milieubeheer/duurzaamheid.
20 Vrij besteedbare deel van het budget
Subtotaal fysiek domein Kostendekkend
0.2 Burgerzaken
RP
Meer kostendekkend maken leges voor dienstverlening.
Kostendekkend
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
FG
Kostendekkend maken bijdrage exploitatie warenmarkt.
Kostendekkend
7.3 Afval
RP
Kostendekkend
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
MJ / RP
Fysiek domein Fysiek domein Fysiek domein Fysiek domein
MJ
Gevolgen Meer risico niet tijdig in te spelen op ontwikkeling van budgetten en cijfers.
35 Helft van het inhuurbudget hiervoor 90 De helft van de huidige budgetten hiervoor, deel verplicht
Impact Laag
Taakveldanalyse ++
Advies college
Bedrag 2025
Bedrag 2027 en verder
Bedrag 2026 40
40
40
Incidenteel budget in 2025 kan vervallen.
54
0
0
Deels verlagen.
10
10
10
Ja wel (eigen org) Ja wel (eigen org)
Laag Laag
+++
Deels verlagen.
50
50
50
Ja wel (eigen org)
Laag
+++
100
125
150
Nee
Laag
0
Algemene communicatie terugbrengen en communicatie voor (grotere) projecten dekken uit budgetten daarvoor. Afweging later te maken, bij vorming college na verkiezingen. Vooralsnog niet op bezuinigen.
0
0
0
Nee
Laag
---
Beëindigen.
254 25
225 25
250 25
Nee
Laag
---
Beëindigen.
17
17
17
Ja wel
Laag
--
Beëindigen.
31
31
31
Nee
Gemiddeld
+++
Aanbod speelvoorziening geleidelijk versoberen of terugbrengen.
25
25
25
Nee
Laag
+++
50
50
50
Ja wel
Laag
+++
Opnemen in investeringskrediet waar mogelijk. Post deels terugbrengen.
0
0
0
Nee
Gemiddeld
+++
0
0
0
Toename overlast.
Ja wel
Gemiddeld
+++
0
0
0
Afname recreatiemogelijkheden, weerstand onder inwoners. Meer afhankelijk van subsidies en regelingen. Voor klimaatadaptatie en circulariteit is er dan nagenoeg geen geld om initiatieven te kunnen ondersteunen of acties te organiseren.
Nee
Gemiddeld
+++
0
0
0
Ja niet
Laag
++
0
0
0
Ja wel
Laag
+
Per 2025 verordeningen en tarieven aanpassen.
148 50
148 50
148 50
50 Saldo van lasten en baten o.b.v. de Forse verhoging van de tarieven, weerstand bij begroting 2024 marktkooplieden, risico voor continuïteit markt.
Ja wel
Gemiddeld
++
Geleidelijk toegroeien naar een meer kostendekkendheid. Enerzijds door kritisch naar kosten te kijken. Anderszijds door tarieven bij te stellen.
8
17
25
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing verhogen naar 100%.
150 Informatie uit de begroting 2024
Toename woonlasten, risico dat hierin geen gelijke tred wordt gehouden met landelijke ontwikkeling, risico dat meer bezwaar wordt gemaakt.
Ja wel
Gemiddeld
--
150
150
150
Kostendekkendheid begraafrechten verhogen naar 100%.
160 Informatie uit de begroting 2024
Ja niet
Gemiddeld
--
160
160
160
410 150 Geen maximum voor nu 5% autonome verhoging
Hoge kosten voor inwoners in verhouding tot andere gemeenten. Toename woonlasten, risico dat hierin geen gelijke treds wordt gehouden met landelijke ontwikkeling, risico dat meer bezwaar wordt gemaakt.
Nee
Gemiddeld
Inzetten op 2,5% bovenop de reguliere inflatieontwikkeling.
368 75
377 75
385 75
Zie hiervoor
Nee
Gemiddeld
90
90
90
Ja wel
Laag
-
Inzetten op 2,5% bovenop de reguliere inflatieontwikkeling. Verhogen tarieven.
30
30
30
Nee
Laag
+++
Huidige huur al lange tijd niet hezien
8
8
8
Nee
Laag
Niet realistisch op deze termijn.
0
0
0
Nee
Gemiddeld
0
0
0
0
Nee
Laag
0
Zonder controle is er geen goede informatie om invordering op te starten. De kosten hiervan zijn waarschijnlijk even hoog als de opbrengst.
0
0
0
Ja wel
Gemiddeld
0
Vanaf 2025 niet meer te realiseren, moet een jaar van te voren worden aangeven. Vanaf 2026 een taakstelling opleggen van € 100.000 en aanname dat € 50.000 in 2026 haalbaar is.
203 0
203 50
203 100
Stoppen met bijdrage Regionale Projecten Portfolio.
0
131
131
0
Langere doorlooptijd evaluatie en actualisatie van beleid. Minder aantrekkelijk als werkgever, langere doorlooptijd invullen vacatures, minder kunnen inspelen op gewenste ontwikkelingen. Geen structurele dekking. Risico op onrust in complexe dossiers.
Onderwerp in advies fracties? Ja wel
109 Gebaseerd op wettelijk minimum Toename van werkdruk college, minder ruimte voor het van 2,0 fte realiseren van ambities. 274 25 Huidig budget Niet kunnen inspelen op wensen van inwoners, onvrede door meer "nee" verkopen. 17 Huidig budget Alleen ruimte voor aanpassingen im combinatie met groot onderhoud of herinrichting. 31 Huidig budget Niet kunnen inspelen op wensen van ondernemers, onvrede door meer "nee" verkopen. 25 Inschatting op basis van huidig Speelplaatsen worden minder aantrekkelijk, weerstand budget bij inwoners, incidenteel geld nodig speelplaatsen wel veilig te houden. 150 Grootste deel van het huidige Risico op kapitaalvernietiging groen, afname budget biodiversiteit, hogere kosten van investeringen. 100 Inschatting op basis van huidig Minder fraaie uistraling en beleving buitenruimte. budget Minder fit en groen. 10 Inschatting gemiddelde kosten
417 50 Inschatting o.b.v. berekening bij programmabegroting 2024
Verhoging van tarieven voor dienstverlening van ca. 15 tot 20%, kan leiden tot weerstand bij gebruikers.
Subtotaal kostendekkendheid Lastenverzwaring 0.61 OZB woningen
RP
Verhogen onroerende zaakbelasting woningen.
Lastenverzwaring
0.62 OZB niet-woningen
RP
Verhogen onroerende zaakbelasting niet woningen.
Lastenverzwaring
3.4 Economische promotie
RP
Verhogen toeristenbelasting.
Lastenverzwaring
5.1 Sportbeleid en activering
FG
Lastenverzwaring
0.61 OZB woningen
RP
Lastenverzwaring
0.64 Belastingen overig
RP
Huur aan GR Souburgh verhogen en door laten berekenen aan de gebruikers van het sportcomplex. Aandringen op nieuwe afspraken maken met de waterschappen over de kosten van wegbeheer bij andere gemeenten in het verzorgingsgebied. Verhogen hondenbelasting.
Lastenverzwaring
0.64 Belastingen overig
RP
Opstarten heffing en invordering precariobelasting, inventarisatie rechten.
Subtotaal lastenverzwaring Samenwerking / GR-en 0.1 Bestuur
RP
Beëindigen of terugbrengen deelname aan groeiagenda Smart Delta Drechtsteden.
Samenwerking / GR-en
0.4 Overhead
RP
Bijdrage Regionale portfolio
Samenwerking / GR-en
1.2 Openbare orde en veiligheid
JWB
Inzet bestuurlijk interventieteam beëindigen of reduceren.
32 Huidige bijdrage op basis van pilot. Risico toename criminaliteit.
Samenwerking / GR-en
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
RP
Opzeggen afspraken bekostiging visitorsmanagement.
71 Huidige bijdrage
Samenwerking / GR-en
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
RP
Opzeggen bijdrage toerisme.
24 Huidige bijdrage
180 Geen maximum voor nu 5% autonome verhoging 10 Gebaseerd op eerdere verlaging 8 0 Dit is een kans 5 Geen maximum voor nu 5% autonome verhoging 0 Dit is een kans 353 300 Huidige bijdrage
Druk op continuïteit sportvoorzieningen, risico op betalingsachterstand verenigingen.
Zie hiervoor
Risico afname regionale kansen op gebied van economie, ruimtelijke ordening, infrastructuur en sociale voorzieningen. Mogelijk afname bereidheid van andere gemeenten mee te werken in nieuwe of gewenste (lokale) initiatieven.
Druk op exploitatie Kinderdijk, risico voor samenwerking, ook met Molenlanden.
Pagina 1 van 4
Ja niet (veiligheid)
Gemiddeld
+
Mogelijk nog bijdrage provincie, gesprek daarover voeren (lobby). Bijdrage alleen voor 2025.
15
0
0
Ja wel
Laag
+++
0
36
36
Ja wel
Laag
+++
Inzet is kosten volledig terug te brengen, voorzichtigheidshalve nu tot 50% terug te brengen vanaf 2026. Beëindigen.
0
12
12
Versie t.b.v. Perspectiefnota 2025
Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces MAX bedrag (x € 1.000) Toelichting bedrag 200 Eerste globale inschatting team MO/FC
Gevolgen Risico voor samenwerking met GRS en deelnemende gemeenten, mogelijk meer kwetsbaar bij lokale aanpak. 40 Gebasseerd op de budgetten waar Vragen en activiteiten die door het jaar heen komen wij lokaal zeggenschap over kunnen in veel mindere mate door OZHZ worden hebben. opgepakt. Hierdoor kunnen we onverwachte taken niet uitvoeren, of moeten we extra kosten maken. Daarnaast kan een versobering van de afhandeling van klachten leiden tot meer inwoners die aankloppen bij de gemeente omdat zij zich niet gehoord voelen.
Onderwerp in advies fracties? Ja wel maar
Impact Gemiddeld
Taakveldanalyse +++
Nee
Gemiddeld
++
Terugbrengen adviesuren. Onderzoek naar mogelijkheden om uren vanaf 2026 verder terug te brengen.
Categorie t.b.v. PPN Samenwerking / GR-en
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
Pfh MD
Keuze Terughalen activiteiten van GRS op gebied van arbeidsparticipatie en anders organiseren.
Advies college Anders organiseren. Eerste inschatting, wel nader onderzoek nodig.
Samenwerking / GR-en
8.3 Wonen en bouwen
FG
Terugbrengen ureninzet voor advies of niet vraaggestuurde activiteiten van de GR OZHZ.
Samenwerking / GR-en
0.2 Burgerzaken
JWB
0 Hier ligt mogelijk nog een kans
Nee
Laag
+
Nader onderzoek.
Samenwerking / GR-en
0.4 Overhead
RP
Meeliften op verzoek besparing gemeente Dordrecht door meer in te zetten op digitalisering. Keuzes ten aanzien dienstverlening SGD als vervolg op uitwerking van evaluatie inclusief verdeelsleutels.
0 Eventuele besparing nog onzeker
Ja wel (GR)
Laag
+++
Samenwerking / GR-en Samenwerking / GR-en
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
JWB JWB
Trainingsaanbod crisisbeheersing versoberen. Bestuursopdracht aan veiligheidsregio ZHZ.
5 0 Eventuele besparing nog onzeker
Risico voor uitvoering bij een echte crisis.
Nee Ja wel (GR)
Laag Laag
++ ++
Verder inzetten op concretisering dienstverlening, zodat beter afweging gemaakt kan worden welke taken we zelf organiseren.
Samenwerking / GR-en
3.1 Economische ontwikkeling
RP
Opzeggen intergemeentelijke overeenkomst met stichting DEAL.
44 Huidige bijdrage
Afname vestiging (nieuwe) bedrijven in Alblasserdam en de regio.
Ja wel
Gemiddeld
--
Samenwerking / GR-en
5.2 Sportaccommodaties
FG
0 Hier ligt mogelijk nog een kans
Nee
Gemiddeld
---
Samenwerking / GR-en
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MD
Keuzes voorstellen aan GR Souburgh met betrekking tot voorgenomen investeringen, zoals het parkeerterrein en vervangen natuurgrasveld VV De Alblas. Bestuursopdracht GR Sociaal.
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel (GR)
Gemiddeld
Samenwerking / GR-en
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht of meer taken lokaal organiseren
Ja wel
Samenwerking / GR-en
6.3 Inkomensregelingen
MD
Bestuursopdracht GR Sociaal
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Samenwerking / GR-en
6.4 WSW en beschut werk
MD
Bestuursopdracht GR Sociaal
Samenwerking / GR-en
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
MD
Samenwerking / GR-en
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
Samenwerking / GR-en
Opdracht aan de GR. Geen besparing verwacht in 2025.
0
Bedrag 2026 200
Bedrag 2027 en verder 200
40
40
40
0
0
Bedrag 2025
0 0 0
Is een regionaal werkende organisatie. Draagt indirect bij aan opbrengsten voor onze gemeente. Wordt gereorganiseerd. Plannen eerst afwachten. Nu nog geen besparing inboeken. Parkeerterrein wordt uit de begroting van de GR gehaald. Voetbalveld is nog onderwerp van gesprek.
0
+++
Lopend proces, concretisering voor 2026 verwacht
0
Laag tot gemiddeld
+++
Geen besparing in 2025, lopende bestuursopdracht.
0
Ja wel
Laag tot gemiddeld
++
Geen besparing verwacht.
0
0
0
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
---
Onderzoek naar verdeelsleutel loopt. Geen besparing verwacht.
0
0
0
Bestuursopdracht GR Sociaal
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
+
0
MD
Bestuursopdracht GR Sociaal
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht of meer taken lokaal organiseren
Ja wel
Laag tot gemiddeld
--
0
6.71b Begeleiding (WMO)
MD
Bestuursopdracht GR Sociaal
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
--
0
Samenwerking / GR-en
6.71c Dagbesteding (WMO)
MD
Bestuursopdracht GR Sociaal
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht of meer taken lokaal organiseren
Ja wel
Laag tot gemiddeld
--
0
Samenwerking / GR-en
6.72a Jeugdhulp begeleiding
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
---
0
Samenwerking / GR-en
6.72b Jeugdhulp behandeling
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
---
0
Samenwerking / GR-en
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
---
0
Samenwerking / GR-en
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
---
0
Samenwerking / GR-en
6.73a Pleegzorg
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
---
0
Samenwerking / GR-en
6.73b Gezinsgericht
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
---
0
Samenwerking / GR-en
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
---
0
Samenwerking / GR-en
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
+
0
Samenwerking / GR-en
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
+
0
Samenwerking / GR-en
6.74c Gesloten plaatsing
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
+
0
Samenwerking / GR-en
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
0
0
Pagina 2 van 4
Versie t.b.v. Perspectiefnota 2025
Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces MAX bedrag (x € 1.000) Toelichting bedrag 0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Bedrag 2027 en verder
Bedrag 2026
Pfh MD
Keuze Bestuursopdracht GR DG&J
Samenwerking / GR-en
6.82b Jeugdreclassering
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
+
0
Samenwerking / GR-en
7.1 Volksgezondheid
MD
Bestuursopdracht GR DG&J
0 Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht
Ja wel
Laag tot gemiddeld
+
0
Subtotaal samenwerking en gemeenschappelijke regelingen Sociaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
MD
Stoppen met aanbieden busvervoer schoolzwemmen.
Nee
Laag
-
55 13
469 13
519 13
Sociaal
5.1 Sportbeleid en activering
FG
Nee
Gemiddeld
+++
Beëindigen.
9
9
9
Sociaal
5.1 Sportbeleid en activering
MD
Geen activiteiten voor of extra inzet op sport voor specifieke doelgroepen. Stoppen met of versoberen aanbod A-kids.
Nee
Gemiddeld
+++
Stoppen met deze activiteit. Dat betekent ook dat inkomsten voor Molezicht terugloopt.
5
5
5
Sociaal Sociaal
5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering
FG MD
Stoppen met of versoberen aanbod sportbijeenkomsten Stoppen met of versoberen vergoeding combinatiefuncties, ABC-team.
Kompas zal of zelf vervoer moeten organiseren of kinderen moeten op de fiets met verkeersrisico. Sport zal niet meer voor iedereen bereikbaar zijn. In strijd met groen en fit. Indirect gevolgen voor beheerstichtingen. Direct merkbaar in de samenleving, want het is een project waar veel kinderen gebruik van maken.
148 Saldo van lasten en rijksbijdrage voor deze activiteit
Risico voor aanpak JOGG, in strijd met groen en fit, direct merkbaar in de samenleving, kans op weerstand.
Nee
Gemiddeld
+++
Geen sportcafe e.d. meer. Beperken tot minimum volgens vergoeding SPUK
4 150
4 150
4 150
Sociaal
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
MD
Beëindigen matchingsbijdrage programma Cultuureducatie.
16 Huidig begroot bedrag
Geen ruimte meer voor cultuureducatie.
Nee
Gemiddeld
+
Stoppen met de bijdrage.
16
16
16
Sociaal
5.6 Media
MD
Versoberen of beëindigen van de bibliotheekdiensten.
400 Inschatting netto bijdrage aan de Bibliotheek
++
Beperken extra diensten van de Bibliotheek, oplopend naar 20% vanaf 2027
0
40
80
RP
Subsidie voor VVV-functie beëindigen.
6 Huidige subsidie
Gemiddeld
+++
Beëindigen.
6
6
6
Sociaal
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MD
Keuzes maken binnen activiteiten SWA, anders organiseren of beleggen of activiteiten niet meer uit laten voeren.
50
Gemiddeld
+++
Verlagen subsidie.
13
63
63
Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MJ
Niet investeren in of versterken van buurtaanpak.
Laag
+++
Versoberen buurtkracht.
50
50
50
Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MD
Beëindigen of versoberen inloopvoorzien GGZ (Yulius).
100 Huidig begroot bedrag vanaf 2026 In strijd met collegeprogramma, toename risico's op gebied van veiligheid. 100 Huidig begroot bedrag Risico voor continuïteit zorgpartijen, overbelasting van Brughuis, risico hogere kosten zorg via de GR-en.
Ja wel en niet (subsidies en kleiner en voorziening) Ja wel (subsidies) Ja wel en niet (subsidies en sociaal) Nee
Gemiddeld tot hoog
Sociaal
Basis- en leesvaardigheden van inwoners kunnen teruglopen. Terugbrengen van activiteiten kan leiden tot (tijdelijk) risico met betrekking tot huuropbrengsten van de Rederij.
Gemiddeld
+++
Stoppen, afbouwregeling.
25
50
75
Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MD
Versoberen inloopfunctie Odensehuis.
Ja wel en niet (subsidies en sociaal) Ja wel en niet (subsidies en sociaal)
Gemiddeld
+++
Vergoeding vanuit Dordrecht / IZA-middelen voor 2025 en 2026.
67
67
0
Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MD
Reduceren (subsidie voor) activiteiten jongerenwerk.
Ja wel en niet (subsidies en sociaal)
Gemiddeld
+++
0
75
100
Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MD
Stoppen met visie LHBTI
Nee
Laag
+++
Vanaf 2026 geleidelijk bezien wat de visie/taak is die wordt belegd bij jongerenwerk. Ambulant versus voorliggende voorziening Brughuis. Dit nader uitwerken. Risico voor veiligheid. Beperken activiteiten.
4
4
4
Sociaal
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
MD
Versoberen activiteiten van sociale basis (subsidie).
0 Hier ligt mogelijk nog een kans
Risico dat dure zorg aan de achterkant via de GR weer toeneemt.
Gemiddeld
+++
Verlagen subsidie (ongeveer 1 fte).
100
100
Sociaal
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
MD
Versoberen activiteiten jeugd POH
0 Hier ligt mogelijk nog een kans
Risico dat dure zorg aan de achterkant via de GR weer toeneemt.
Gemiddeld
+++
Bijdrage van IZA-middelen voor jeugd POH voor 2025 en 2026. en vanaf 2026 subsidie verlagen.
136
186
50
Sociaal
RP
Gemiddeld
+
Risico voor exploitatie van BSSA, risico doordat mogelijk niet ieder kind een zwemdiploma heeft of kan halen.
Nee
Gemiddeld
+++
Actie voorbereiden en niet eerder dan 2026 besparing. Bedrag nog onbekend.
0
MD
Keuzes afhankelijk van vervolg op onderzoek maatschappelijk vastgoed. Stoppen of beperken aanbieden van schoolzwemmen.
0 Eventuele besparing nog onzeker
Sociaal
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 4.1 Openbaar basisonderwijs
Ja wel en niet (subsidies en sociaal) Ja wel en niet (subsidies en sociaal) Ja wel
0
0
0
Sociaal
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
MD
Verlagen subsidie voor kinderopvang.
6
Toename toch al hoge druk op kinderopvang.
Nee
Gemiddeld
-
0
0
0
Sociaal
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
MD
Voorwaarden voor leerlingenvervoer herzien (van 4 naar 6 km en invoeren eigen bijdrage).
0 Bedrag is nog niet bepaald
Dat belast die gezinnen die hier gebruik van maken en dat kan ertoe leiden dat voor hen de kosten toenemen.
Nee
Laag
-
Nader onderzoek.
Sociaal
5.1 Sportbeleid en activering
FG
0 Hier ligt mogelijk nog een kans
Nader onderzoek
0
MD
Gemiddeld tot hoog Laag
+++
5.1 Sportbeleid en activering
Risico dat zwemmen of sporten voor sommige doelgroepen te duur wordt, continuïteitsrisico.
Ja niet
Sociaal
+++
Nader onderzoek
0
Sociaal
5.1 Sportbeleid en activering
MD
14 Huidig begroot bedrag
Weerstand van sportclubs, risico op continuïteit.
+++
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
MD
45 Huidig begroot bedrag
Subsidies zijn essentieel voor het voorbestaan van culturele organisaties, risico op continuïteit.
Ja wel (subsidies) Ja wel (subsidies)
Gemiddeld
Sociaal
Onderzoek alternatieve mogelijkheden exploitatie zwembad en sporthal, verhogen opbrengsten. Onderzoek mogelijkheden gymnastiekonderwijs bij Molenzicht indien landelijke norm wordt uitgebreid en gemeenten daarvoor vergoed worden. Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies, plafond instellen en lager vaststellen. Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies, plafond instellen en lager vaststellen.
Gemiddeld
+
0
0
0
Sociaal
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
MD
Stoppen met subsidie activiteiten Landvast, afstoten en of privatiseren.
403 Huidig begroot bedrag
Minder cultuuraanbod, minder ruimte voor verenigingen die gebruik maken van de zalen. Dat geldt ook voor onszelf. Complex dossier.
Ja niet
Hoog
+
Sociaal Sociaal
5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
MD MJ
Verlagen werkbudget cultureel erfgoed. Stoppen met subsidiëren van de kinderboerderij.
10 Huidig begroot bedrag 50 Huidig begroot bedrag
Nee Nee
Laag Hoog
+++
0 0
0 0
0 0
RP
Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies.
13 Huidig begroot bedrag
Ja wel (subsidies)
Gemiddeld
+++
0
0
0
Sociaal
5 Huidige bijdrage
Dit is een preventieve voorziening in het sociaal domein, risico op hogere kosten aan de achterkant.
25 Gebaseerd op eerdere uitbreiding Minder mensen met dementie/eenzaamheid of als met een dag mantelzorger zouden laagdrempelig gebruik kunnen maken van de inloop waardoor de kans op vereenzaming/isolement van inwoners vergroot wordt, en zij pas in een later stadium in de betaalde zorg in beeld komen. 25 Inschatting Verarming van het lokale voorzieningenniveau. Brengt mogelijk extra onrust / kosten elders. Enige voorziening in het dorp voor de doelgroep 12-19 jarigen.
135 Bedrag op basis afspraken hiervoor
0 Hier ligt mogelijk nog een kans
Risico continuïteit van gesubsidieerde instellingen.
Pagina 3 van 4
Nee
Advies college
Bedrag 2025
Taakveld 6.82a Jeugdbescherming
9 Huidig begroot bedrag
Impact Laag tot gemiddeld
Taakveldanalyse +
Categorie t.b.v. PPN Samenwerking / GR-en
716 13 Huidig begroot bedrag
Gevolgen
Onderwerp in advies fracties? Ja wel
0
Onderzoek om rendabeler te exploiteren, mogelijk door andere huurders hier te huisvesten. Daarnaast beperken tot jaarlijkse subsidie en niet meer het aanvullende tekort subsidieren. Verdienvermogen exploitant onderzoeken.
0
Versie t.b.v. Perspectiefnota 2025
Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces
Categorie t.b.v. PPN Sociaal
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Pfh MD
Keuze Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies.
Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MD
Verlagen subsidies voor armoedebeleid (SWA).
43 Huidig begroot bedrag
Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MD
Beëindigen of versoberen subsidie mantelzorg/helpende handen.
25 Huidig begroot bedrag
Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MD
Versoberen activiteiten LHBTIQ+ / antidiscriminatie.
2
Onderwerp in Gevolgen advies fracties? Risico op afname van maatschappelijke voorzieningen. Ja wel (subsidies) In strijd met landelijk speerpunt, geen maatwerk lokaal Ja wel en niet mogelijk, toename druk bij en hogere kosten via GRS. (subsidies en sociaal) Zie hiervoor Ja wel en niet (subsidies en sociaal) Risico dat beleid niet kan worden uitgevoerd. Nee
Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MD
Versoberen activiteiten met betrekking tot inburgering.
15 Inschatting, rekening houdend met deels dekking uit SPUK
Minder begeleiding van vrijwilligers, haken mogelijk af, risico voor integratie van statushouders.
Sociaal
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
MD
Versoberen lokaal maatwerk.
0 Hier ligt mogelijk nog een kans
Sociaal
6.3 Inkomensregelingen
MD
Sociaal
7.1 Volksgezondheid
MD
Verkleinen van de doelgroep en verlagen persoonlijk minimabudget. Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies
90 Gebaseerd op eerder voorstel voor uitbreiding in 2022 2
Risico dat dure zorg aan de achterkant via de GR weer toeneemt. Kans op toename financiële problemen van minima.
Subtotaal sociaal Totaal
MAX bedrag (x € 1.000) Toelichting bedrag 17 Huidig begroot bedrag
1.767 3.937
Impact Gemiddeld
Taakveldanalyse +++
Gemiddeld
Taakvelden zonder keuzes of keuzemogelijkheden: 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.5 Treasury 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.2 Onderwijshuisvesting 7.2 Riolering 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Pagina 4 van 4
Bedrag 2027 en verder
Bedrag 2026 0
0
0
+++
0
0
0
Gemiddeld
+++
0
0
0
Gemiddeld
+++
0
0
0
Ja niet (sociaal)
Gemiddeld
+++
0
0
0
Ja niet (sociaal)
Gemiddeld
+++
Ja wel
Gemiddeld
++
0
0
0
Ja wel (subsidies)
Laag
+
0
0
0
497 1.525
837 2.259
724 2.229
Legenda: € per inw: < -20 -20 tot -5 -5 tot 0 0 0 tot 5 5 tot 20 > 20
Disclaimer Het is een dynamisch overzicht dat gedurende het proces te komen tot bezuinigingsvoorstellen steeds wordt bijgewerkt Omschrijvingen zijn omwille van leesbaarheid beknopt weergegeven
Advies college
Bedrag 2025