Definitieve Jaarstukken 2022 Raad versie 4 juli.pdf

Jaarstukken 2022 Gemeente Alblasserdam

4 juli 2023

Inhoudsopgave Jaarverslag ..................................................................................................... 8 Programmaverantwoording ................................................................................................................ 9 Impact Covid19 .............................................................................................................................. 11 Programma 1: Actiever, zorgzamer & ondernemender ................................................................ 12 Programma 2: Buiten beter ........................................................................................................... 26 Programma 3: Beter wonen & Bereikbaarder............................................................................... 34 Programma 4: Dienstverlening en bestuur ................................................................................... 44 Programma 5: Solide financieel beleid.......................................................................................... 48 Paragrafen ......................................................................................................................................... 52 1. Lokale heffingen ........................................................................................................................ 52 2.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing............................................................................... 56 3. Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................... 66 4. Financiering ............................................................................................................................... 71 5. Paragraaf bedrijfsvoering .......................................................................................................... 76 6. Verbonden partijen ................................................................................................................... 80 7. Grondbeleid ............................................................................................................................... 85

Jaarrekening 2022 .........................................................................................90 2. Jaarrekening .................................................................................................................................. 91 2.1 Balans per 31 december 2022 ..................................................................................................... 91 2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2022 .............................................................. 95 2.3 Toelichtingen ............................................................................................................................... 97 2.4 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) ................................................ 130

Overige gegevens ........................................................................................ 140

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 2

Inleiding Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2022 van de gemeente Alblasserdam. In deze jaarstukken kijken wij terug op het jaar dat achter ons ligt; een jaar waarin burgemeester Jaap Paans zijn vertrek per 31 januari 2023 aankondigde, het vorige college het coalitieakkoord ‘Samen maken we Alblasserdam’ heeft afgerond en waarin het nieuwe college is gestart met het verwezenlijken van het coalitieakkoord 'Samen zijn we Alblasserdam'. In 2022 ervoeren we wederom de onvoorspelbaarheid. Net als elders in Nederland werden er in de zomer in Alblasserdam omgekeerde vlaggen opgehangen in het dorp als protest tegen het landelijke stikstofbeleid. En dachten we in januari na twee jaar te hebben geleefd en gewerkt met Coronamaatregelen terug te keren in het nieuwe normaal, werden we in februari opgeschrikt door de inval van Rusland in Oekraïne. Het bracht een forse vluchtelingenstroom op gang waar in allerijl en dankzij vele mooie initiatieven en saamhorigheid huisvesting voor is geregeld. Ook in Alblasserdam stonden inwoners en organisaties klaar om deze gasten veiligheid en stabiliteit te geven. Het einde van de oorlog is nog niet in zicht en is ook de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen langer nodig. Niemand weet voor hoe lang en hoeveel meer mensen een veilig heenkomen zoeken.

Als gemeentebestuur zijn we trots op onze dorpskracht en steun aan deze mensen en hopen dat we deze barmhartigheid - ook als het langer duurt- vast kunnen houden. Daarnaast werd het dorp op 6 mei opgeschrikt door een tweetal incidenten, te weten een scooterongeluk waarbij twee jonge slachtoffers vielen en een schietincident dat plaatsvond bij zorgboerderij Tro Tardi waarbij twee dodelijke slachtoffers zijn gevallen en drie mensen gewond zijn geraakt; een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Alblasserdam. De oorlog in Oekraïne had ook een negatief effect op de inflatie. De prijzen voor gas en elektriciteit schoten omhoog en zorgden voor financiële problemen bij een groot aantal mensen. Met de energietoeslag kon compensatie plaatsvinden. We hadden en hebben nog steeds aandacht voor hen die direct in financiële problemen kwamen, maar ook voor de groep ‘nieuwe armoede’; mensen die ondanks werk toch moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Het Brughuis, de plek voor hulp en ondersteuning, stond en staat voor hen klaar met financiële instrumenten zoals de armoedetoeslag, maar ook financiële tips en andere ondersteuning. Het Brughuis, een belangrijke centrale toegang in ons dorp, openden wij op 16 mei.

Het Brughuis is, meer dan een fysieke locatie, bovenal een samenwerkingsverband met alle eerste-, tweede-, en derdelijnspartners zoals de Stichting Welzijn Alblasserdam, Stichting Jeugdteams, Jong JGZ, Sociale Basis, zorgpartners, scholen, kerken en sportverenigingen. Deze samenwerking krijgt de komende jaren verder vorm. In het sociaal domein is de Verordening Minimabeleid vastgesteld. Door de aanpassingen van de GR Drechtsteden naar een GR Sociaal is er mee ruimte gekomen voor lokale voorzieningen en aanbod. Ook de wijzigingen van de verordeningen op het gebied van de WMO en Werk & Inkomen zijn in gang gezet. Aan de voorkant komen en preventie zijn belangrijke waarden in het sociaal domein. In dat opzicht is er ook geïnvesteerd in het jongerenwerk door een (tijdelijke) uitbreiding van de capaciteit. Het in verbinding staan met de jongeren is noodzakelijk voor een goede informatiepositie en helpt problemen te voorkomen. Een rustige jaarwisseling met minder vernielingen is daar een goed resultaat van. Ook de activiteiten van het ABC-team zijn daarin erg waardevol. Ondersteuning in de aanpak voor onze jeugd komt onder andere via de kaders van de JOGG-aanpak: ons lokaal preventieplan gericht op preventie van roken, alcohol en overgewicht.

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 3

Vanuit het lokale sportakkoord Alblasserdam zijn er mooie activiteiten gerealiseerd, zoals sport gerelateerde inloopavonden voor jongeren, een sportpas voor kinderen in armoede, een cursus valpreventie voor ouderen en de voortzetting van een regeling voor sporten voor volwassenen in armoede. Tenslotte rolde onder de noemer 'Geef je gezondheid een BOOST!' op iedere Alblasserdamse deurmat een brief van de gemeente vergezeld met een boekje vol tegoedbonnen van organisaties in het dorp die hen kunnen helpen om gezonder te leven. Omgevingswet Na de keuze voor het voorkeursaccent Fit en groen dorp in de polder is in 2022 een aantal besluiten genomen voor de inwerkingtreding van de Omgevingwet op 1 januari 2024. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor het participatietraject fase 2 dat begin 2023 is gestart. Werkgelegenheid en bedrijventerreinen Qua werkgelegenheid is Alblasserdam iets sterker gegroeid dan omliggende gemeenten. Vanuit onze rol hebben wij vooral geïnvesteerd in het verbinden van het onderwijs en arbeidsmarkt via het programma Kansrijk. Eind 2022 is deze eerste bedrijfsklas gestart in Dordrecht. Zodra de verhuizing van Peute naar Alblasserdam een feit is, verhuizen zij naar Alblasserdam. Ten behoeve van deze bedrijfsverplaatsing is medio 2022 de kavel bouwrijp opgeleverd en is gestart met de bouw van het nieuwe pand.

Om beter inzicht te krijgen in de economische en ruimtelijke structuur van de vijf bedrijventerreinen zijn gebiedspaspoorten gemaakt. Tevens is een bedrijventerreinenstrategie opgesteld om inzicht te krijgen in het huidig economisch en ruimtelijk functioneren van de bedrijventerreinen, de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan bedrijventerreinen en bedrijfsruimte en ontwikkelperspectieven binnen de visie Fit en Groen dorp in de Polder. Huisvestingsopgave Ten aanzien van de huisvestingsopgave hebben we stappen gezet in de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied. Er is een realisatieovereenkomst getekend en voorts hard gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan dat in 2023 kan worden aangeboden aan de gemeenteraad. Voor Kloos is in 2022 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend en voor de uitbreiding van DOK11 is een koopovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers. Met het tekenen van een overeenkomst gaven woningcorporatie Woonkracht10, de projectontwikkelaar en de gemeente Alblasserdam begin mei 2022 het startsein voor woningbouw op het Wipmolenterrein. Hieraan ging twaalf jaar van onderzoek en plannenmakerij vooraf. Ook werd in mei met het tekenen van een overeenkomst de eerste stap gezet op weg naar woningbouw op het terrein van de voormalige manege aan de Polderstraat.

Tenslotte is in 2022 op het terrein van de voormalige kantine van korfbalvereniging CKC in Alblasserdam begonnen met de bouw van 20 nieuwe sociale huurappartementen. Zwembad in sportcentrum Blokweer Op 1 februari 2022 is gebleken dat het zwembad niet zonder risico kon worden gebruikt. Omdat veiligheid voor BSSA en gemeentebestuur voorop staan heeft het college besloten om het zwembad per direct te sluiten om zo een onafhankelijk onderzoeksbureau de ruimte te geven om onderzoek te doen. Gelukkig heeft het Sportcentrum Blokweer de zwemlessen voor ongeveer 400 kinderen kunnen hervatten in zwembaden in Papendrecht en Sliedrecht. Vervolgens heeft de raad in juni 2022 unaniem gekozen zwembad Blokweer te behouden voor het dorp en heeft zij ingestemd om twee mogelijkheden uit te werken. In september heeft de raad gekozen voor herstel van zwembad Blokweer door het vervangen van het huidige RVS-bassin door een betonnen bassin. Intussen zijn de herstelwerkzaamheden in volle gang. Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 4

Klimaat en energie Ook in verband met het klimaat en de energietransitie zijn diverse activiteiten ontplooid. Inwoners konden collectief meedoen met inkoopacties voor isolatie, er waren cadeaubonnen beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen en informatieve webinars. In 2022 is een plan van aanpak voor energiearmoede opgesteld en eind 2022 is een begin gemaakt met de uitvoering. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de Stichting Drechste Stromen over het uitvoeren van energiescans aan huis en is er hier ook al een aantal van uitgevoerd. Kwaliteit buitenruimte In de openbare ruimte hebben we de reconstructies van de Kerkstraat, Oude Lijnbaan en Baanderstraat afgerond. Ook is de bonte berm langs de Zwanenbloem gerealiseerd en het herasfalteren van de Haven. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland is de rijbaan en nieuwe busbaan aan de Edisonweg tussen Van Wenaeweg en de A15 vernieuwd. De verkeerslichten op de kruising Van Wenaeweg-Edisonweg zijn vernieuwd inclusief de aansturingskast. De wateroverlast bij hevige regenval in de C. Smitstraat is aangepakt. Bij alle reconstructies en werkzaamheden is rekening gehouden met klimaatadaptieve maatregelen, zijn er waar mogelijk bodemverbeterende maatregelen getroffen en is er voortdurend aan de kwaliteit van onze buitenruimte gewerkt.

Jaarresultaat Het jaar 2022 sluiten wij af met een positief saldo van € 2700.000,00. Het betreft hier vooral incidentele meevallers. Op hoofdlijnen is het verschil van (afgerond) € 2.700.000,00 voordelig tussen begroting, inclusief de wijzigingen tot en met de 3e bestuursrapportage, en realisatie als volgt te verklaren: • Algemene uitkering • Beschermd Wonen • Vergoeding opvang Oekrainers • Belastingopbrengsten • Leges Omgevingsvergunningen • Overige heffingen, totaal • Grondexploitaties • Omgevingswet • Duurzaamheidsagenda (Klimaatakkoord) • Vennootschapsbelasting • Transitie sociaal domein • Vrijval middelen bodem en geluid • Overig, per saldo Totaal

€ 1.334.000 452.000 508.000 153.000 555.000 202.000 297.000 189.000 140.000 199.000 194.000 442.000 137.000 € 2.700.000

V V V V N V N V V N V V V

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Inc./Struct. Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Inc./Struct.

Voor een uitgebreidere toelichting op de afwijkingen verwijzen wij naar de analyses in de programmaverantwoording. Voorgesteld wordt het resultaat te bestemmen als volgt: a) Budgetoverhevelingen 2023 b) Onttrekking reserve Grondexploitatie c) Toevoeging reserve Energietransitie d) Toevoegen aan de Algemene reserrve Totaal

€ 802.000 € -496.478 € 139.700 € 2.254.778 € 2.700.000

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 5

a) Voorgesteld wordt een vijftal budgetoverhevelingen van incidentele budgetten te doen naar 2023: • In 2020 en 2021 is budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet (OW). Het implementatieproces is in volle gang. De invoering is een aantal keer uitgesteld maar treedt nu op 1 januari 2024 in werking. In 2022 heeft de focus vooral gelegen op het participatietraject in het kader van de Omgevingsvisie en de benodigdheden voor het digitale systeem (DSO). Verdere werkzaamheden zijn i.v.m. het uitstel doorgeschoven naar 2023. Daarom wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 189.000 over te hevelen naar 2023 om die activiteiten uit te voeren om te kunnen voldoen aan de minimale eisen die zijn opgesteld door de VNG en vanaf 1 januari 2024 in de geest van de Omgevingswet te kunnen gaan werken. • In 2022 was een incidenteel budget opgenomen voor 'Uitvoeringskosten Centraal Loket Sociaal Domein'. In 2022 kon daar nog geen gebruik van gemaakt worden, omdat het Brughuis in de tweede helft van 2022 geopend is. Daarom wordt voorgesteld het budget van € 194.000 over te hevelen naar 2023. Het Brughuis is bezig met de volgende fase van optimaliseren en uitwerken van nieuwe werkwijzen. Met het Brughuis is afgesproken dat zij de hier vooruitvloeiende kosten via de subsidielijn 2023 vergoed krijgen.

Ook in 2023 is de overtuiging dat lokale uitvoering ertoe zal leiden dat meer zorg en ondersteuning eerder, met inzet van lokale voorzieningen en meer in samenhang aan inwoners kan worden gegeven. In 2022 is bewezen dat Jeugdhulp naar Voren ertoe heeft geleid dat zorg eerder afgeschaald kan worden, er minder een beroep wordt gedaan op duurdere zorg en dat we beter grip krijgen op de kosten in het sociaal domein. Dit is aanleiding om in 2023 deze beweging niet alleen voor jeugd maar ook voor de WMO verder uit te breiden en dat wil zeggen dat het ondersteuningsaanbod via o.a. het Brughuis nog meer wordt aangesloten op het preventieve aanbod en het lokale netwerk in Alblasserdam. • In de decembercirculaire 2022 van de algemene utikering is een toevoeging gedaan voor energietoeslag van € 375.000. De gemeente (GRS) heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om al in 2022 een (voorschot) van € 500 uit te keren voor de Energietoeslag. Daarom wordt voorgesteld de € 375.000 te oormerken en over te hevelen naar 2023 ter dekking van de uitgaven energietoeslag in 2023. • In 2022 is een budget van € 33.000 beschikbaar gesteld voor aanpassing van werkplekken in het kader van implementatie van een nieuwe structuur van de informatievoorziening.

Verwacht werd dat dit in het 4e kwartaal 2022 gerealiseerd zou worden, maar door opgelopen vertraging in het project ÍCT beweegt' is dit uitgesteld naar 2023. Daarom wordt voorgesteld het budget van € 33.000 over te hevelen naar 2023. • Voor de herinrichting van buitenruimte van de Ymus Emre Moskee is in 2022 een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld. In 2022 zijn de aanpassingen deels uitgevoerd. De eventuele werkzaamheden aan de voorkant van de moskee zijn nog niet uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 11.000 over te hevelen naar 2023. b) Voorgesteld wordt een onttrekking te doen ten laste van de bestemmingsreserve grondexploitatie voor : • De grondexploitatie Zuidelijk Havengebied is verslechterd. Voor het vormen van een verliesvoorziening voor de grondexploitatie zuidelijk Havengebied wordt voorgesteld een bedrag van € 199.000 te onttrekken. • Voor te veel genomen winst binnen de grondexploitatie Waterhoven wordt voorgesteld een bedrag van € 98.000 te onttrekken. Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 6

•

Ter dekking van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022 wordt voorgesteld € 199.478 te onttrekken. Deze voorlopige aanslag is gebaseerd op de cijfers van 2020. Wij gaan ervan uit dat verrekening plaatsvindt bij de definitieve vaststelling. In dat geval zal te zijner tijd worden voorgesteld om de restititutie (terug) te storten in de bestemmingsreserve grondexploitatie. c) Via de meicirculaire is een decentralisatie-uitkering 'Uitvoeringskosten klimaatakkoord' ontvangen. Voor een deel is dit ingezet voor uitbreiding van de formatie voor deze taak. Daarnaast is een bedrag van € 139.700 geraamd voor uitvoering van de in de Duurzaamheidsagenda 2022-2026 opgenomen activiteiten. Dit bedrag is niet uitgegeven in 2022 en conform de strekking in de 2e burap 2022 wordt voorgesteld deze middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve energietransitie om later voor dit doel in te zetten. d) Na bestemming voor activiteiten onder a) t/m c) resteert er een saldo van € 2.254.778 waarvan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Leeswijzer In het jaarverslag treft u de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen aan.

In de programmaverantwoording is de verantwoording van de programma’s (Actiever, zorgzamer & ondernemender, Buiten beter, Beter wonen & bereikbaarder, Dienstverlening & bestuur en Solide financieel beleid) en een Overzicht algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In de jaarrekening zijn de balans, het overzicht van baten en lasten, toelichtingen en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) opgenomen. Via de programmaverantwoording en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het bij de begroting 2022 voorgenomen beleid in het jaar 2022. De Samenlevingsagenda 2.0 is het uitgangspunt. De raad heeft op 10 juli 2018 de Samenlevingsagenda 2.0 'Van Samen Doen naar Samen Versterken' vastgesteld. Voor de sporen uit het coalitieakkoord zijn destijds de doelstellingen verder uitgewerkt in locomotieven, waarbij de inhoud van de beschreven wagons als richtinggevend kader is gebruikt richting de begroting 2022. De Samenlevingsagenda 2.0 is geheel geïntegreerd in de begroting en de jaarstukken. In het jaarverslag legt het college verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen en wat wij daarvoor samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hebben gedaan in 2022.

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 7

Jaarverslag

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 8

Programmaverantwoording In het coalitieakkoord 2018-2022 is uitgegaan van twee lange termijn toekomstperspectieven: op het gebied van wonen en op het gebied van ondernemen. Deze toekomstperspectieven zijn uitgewerkt in vijf sporen die een bijdrage aan deze toekomst moeten leveren. De sporen zijn: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Om de beeldspraak door te trekken zijn in de Samenlevingsagenda 2.0 op de sporen locomotieven en wagons ontworpen die, onder andere via route 22 Alblasserdam doorkruisen waarbij ruimte aan de raad en de samenleving geboden is om (een deel van) de reis op de sporen samen te maken en wellicht zelfs de besturing van de wagons ter hand te nemen. De Samenlevingsagenda 2.0 gaf nog meer ruimte om Samen te Doen en elkaar daarbij te versterken. De keuze voor sporen met locomotieven en wagons was ingegeven door de wens om ook duidelijk te kunnen maken in beelden waar het bestuur tijdens deze raadsperiode naar toe wilde gaan. De Samenlevingsagenda 2.0 ging verder dan slechts het benoemen van gewenste maatschappelijke effecten (locomotieven) en de manieren waarop we dat met elkaar wilden bereiken (de wagons). De doorontwikkeling van het concept van Samen Doen stond hierbij centraal.

De gemeente kan zich voor veel dingen verantwoordelijk voelen of zaken belangrijk vinden: het is niet altijd de gemeente die aan zet is om dingen te initiëren. Wij willen veel duidelijker zijn over wie, op welk moment, welke rol heeft in een proces. Dat vraagt inzet van alle betrokkenen, duidelijkheid over verwachtingen, transparantie in besluitvorming en heldere lijnen in onze manier van werken. Naast sporen, locomotieven en wagons, is ook de infrastructuur van groot belang. Wij willen dienstverlening, woonlasten, bestuur en communicatie benoemen als voorwaarden voor een goede reis: als deze randvoorwaarden in orde zijn, staat niets een goed resultaat in de weg. De beleidsbegroting bestaat uit vijf programma's: programma 1 tot en met 3 voor de sporen uit het coalitieakkoord en programma 4 en 5 voor de infrastructuur: • Programma 1: Actiever, zorgzamer & ondernemender • Programma 2: Buiten beter • Programma 3: Beter wonen & bereikbaarder • Programma 4: Dienstverlening en bestuur • Programma 5: Solide financieel beleid Nadat het Coalitieakkoord 2018-2022 'Samen maken wij Alblasserdam' is aangeboden, heeft het college de Samenlevingsagenda 2.0 'van Samen doen naar samen versterken' aan de raad aangeboden.

Op 10 juli 2018 heeft de raad ingestemd met uitgangspunten van de Samenlevingsagenda 2.0 en de doelstellingen (thema's) zoals die uitgewerkt zijn in de locomotieven, waarbij de inhoud van de beschreven wagons als richtinggevend kader is gebruikt voor de beleidsbegroting 2022. Deze beleidsverantwoording volgt dezelfde indeling als de beleidsbegroting. In de programmaverantwoording treft u per programma: • Een samenvattend overzicht van de sporen, locomotieven en wagons (programma 1 t/m 5). • Wat hebben wij bereikt in 2022? Per spoor en locomotief is in de begroting de richting en het doel vanuit de Samenlevingsagenda aangegeven. In dit jaarverslag is per locomotief aangegeven met welke effect-indicatoren wij de voortgang van de reis volgden. • Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? In de beleidsbegroting is voor de wagons uit de samenlevingsagenda nader uitgewerkt wat wij en de samenleving in 2022 gingen doen. Per wagon is transparant welke rol de gemeente en de samenleving heeft: 1) gemeente faciliteert, de samenleving aan zet; 2) coproductie, gelijkwaardige samenwerking initiatief Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 9

•

overheid; 3) overheid verantwoordelijk, gemeente aan zet. In deze uitwerking is aangegeven wie, op welk moment, welke rol heeft in een proces. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over wat er is gedaan in 2022. Wat heeft het gekost in 2022? o Een tabel ‘wat heeft het gekost?’ geeft inzicht in de lasten en baten van het betreffende programma. De lasten en baten zijn gespecificeerd naar de verschillende producten binnen het programma. De lasten per taakveld zijn weergegeven in de Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het jaar 2022 (onderdeel 3.5).

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 10

Impact Covid19 De gevolgen van de Corona crisis voor de langere termijn zijn nog onvoldoende in te schatten. De gevolgen kunnen impact hebben op alle beleidsterreinen van de gemeente. In de begroting 2021 hebben wij een nieuwe wagon 'impact Covid19' opgenomen. Deze wagon is niet aan één van de sporen gekoppeld, maar rijdt een route over alle sporen. De wagon 'impact Covid19' is niet opgenomen op een van de programma's maar voor de programma's aan het begin van de beleidsbegroting opgenomen.

Wagon (portefeuillehouder) Impact Covid19

Rol overheid

Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2022?

Overheid verantwoordelijk: gemeente aan zet

We hebben de effecten van de pandemie op verschillende doelgroepen gemonitord en via de accounthouders richting bijvoorbeeld verenigingen enkele interventies gepleegd. We hebben vooral geinvesteerd in het in verbinding blijven en waar mogelijk vanuit lokale overheid steun bieden.

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 11

Programma 1: Actiever, zorgzamer & ondernemender Wat hebben wij bereikt in 2022? Spoor 1: Actiever en zorgzamer – Gezond en actief meedoen in de samenleving, met keuzevrijheid voor mensen op een voor hen passende manier, met een centrum als ontmoetingshart van het dorp en met actieve, goede zorg, cultuur- en sportaanbod. Jong en oud voelen zich welkom in Alblasserdam en voelen zich op hun plaats in ons dorp. Locomotief Versterken centrumfunctie

Effect indicator bezettingsgraad parkeergelegenheid centrum

Bewonerspanel: % inwoners dat de beleving van het centrum beoordeelt met een 7 of hoger (7 is streefwaarde). (inclusief een toelichtende vraag mbt duiding van rapportcijfer)

Jaarrekening 2021 Nog geen meting verricht. Vanwege de coronapandemie zou dit een vertekend beeld geven. 69% van de deelnemers aan het Bewonerspanel Alblasserdam geeft een rapportcijfer 7 of hoger voor de totale beleving van het centrum van Alblasserdam; 31% geeft een 6 of lager. Het gemiddelde rapportcijfer ligt op 6,9.

Jaarrekening 2022 --

Dit onderzoek is niet herhaald in 2022.

Bron: factsheet Indicatoren Alblasserdam 2021, centrumfunctie, openbare ruimte en verkeer & vervoer, december 2021

Gezondheid en preventie % inwoners dat mantelzorgt (Monitor Sociaal – OCD)

Mantelzorg gegeven in afgelopen 12 maanden: 24% Verleent op dit moment meer dan 8 uur per week en/of minimaal 3 maanden mantelzorg: 21%

Geen nieuwe cijfers beschikbaar De eerstvolgende meting vindt plaats in het najaar van 2023 (tussenmeting Monitor Sociaal).

Toelichting: OCD onderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder

Meedoen in de samenleving

Groep 3 ‘ers (= mensen met een lage verdiencapaciteit) dat werkzaam is in Alblasserdam (SDD)

--

--

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 12

Locomotief

Effect indicator % inwoners met onvoldoende contacten

Jaarrekening 2021 28% Toelichting: OCD onderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder

aantal inwoners dat een beroep doet op toegang 18-plus en clientondersteuning

28%

% van de bevolking dat sport

In de afgelopen 12 maanden aan sport gedaan: 43%

Toelichting: OCD onderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder

2021: 370 (3% van de beroepsbevolking)

Geen nieuwe cijfers beschikbaar De eerstvolgende meting vindt plaats in het najaar van 2023 (tussenmeting Monitor Sociaal) of in het voorjaar 2025 (grote meting Monitor Sociaal). 2022: 370 (3% van de beroepsbevolking)

bron CBS

bron CBS

Toelichting: OCD onderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder

aantal en aandeel personen in bijstand

Jaarrekening 2022 Geen nieuwe cijfers beschikbaar De eerstvolgende meting vindt plaats in het najaar van 2023 (tussenmeting Monitor Sociaal) of in het voorjaar 2025 (grote meting Monitor Sociaal). --

Aantallen: • 31 december 2021: 335 • 30 september 2022: 324 • 31 december 2022: 325 bron GRS

Spoor 5: Ondernemender - We willen meer inwoners aan het werk hebben; goede scholingsmogelijkheden in de regio; duurzame en kansrijke ondernemers met open armen ontvangen en goed faciliteren om hun werk gezond en effectief te kunnen doen in en voor Alblasserdam. Locomotief Betere aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt

Effect indicator Werkgelegenheidsontwikkeling Alblasserdam, andere regio’s en Nederland (BIR)

Jaarrekening 2021 1.1.2021: Alblasserdam: 9.356 Groei 2018-2021: +5,5% 1.1.2021: Overige Drechtsteden: 128.852

Jaarrekening 2022 1.1.2022: Alblasserdam: 9.945 Groei 2018-2022: +14,4% 1.1.2022: Overige Drechtsteden: 130.080 Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 13

Locomotief

Effect indicator

Jaarrekening 2021 Groei 2018-2021 +5,0%

Jaarrekening 2022 Groei 2018-2022 +8,6%

Percentage voortijdig schoolverlaters (VSV)

2020-2021: 625 kinderen Op het moment van opstelling van deze jaarrekening waren er geen cijfers 20202021 beschikbaar op de site www.waarstaatjegemeente.nl -

2021-2022: Op het moment van opstelling van deze jaarrekening waren er nog geen cijfers 2021-2022 beschikbaar.

-

-

Niet specifiek bekend voor jongeren woonachtig in Alblasserdam.

Niet specifiek bekend voor jongeren woonachtig in Alblasserdam. Wel het aantal studenten dat instroomt in mbo Techniek en gebouwde omgeving: 2020/2021: 31

Instroom gediplomeerde schoolverlaters / vanuit uitkering bij regionale bedrijven Belangstellingspercentage voor technische richting Voortgezet Onderwijs aantal jongeren dat een mbo-techniek opleiding volgt woonachtig in Alblasserdam

-

bron

2021/2022: 25 bron DUO/OCW

Stimuleren ondernemersklimaat

aantal betalende bezoekers Kinderdijk

57.278

267.000

dekkingsgraad parkeren centrum

Ook in 2021 is nog geen meting verricht.

--

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 14

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Versterken centrumfunctie Wagon (portefeuillehouder) Realiseren één toegang (M. de Deugd)

Realiseren havengebied (F.C. de Gier)

Gezondheid en preventie Planontwikkeling samenhang en transformatie sociaal domein (M. de Deugd)

Rol overheid

Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2022?

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

Op 7 april is een netwerkbijeenkomst in Landvast georganiseerd met alle partners van het Brughuis en de organisaties van de zogenaamde 2e en 3e schil. Per 16 mei 2022 zijn de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA), Stichting Jeugdteams, Jong JGZ, De Sociale Basis en de GRS in het gebouw van de Oude Bibliotheek gehuisvest. Vanuit MEEplus is daar ook nog de matchingsunit voor participatieplekken in Alblasserdam aan toegevoegd. In september volgde de officiele opening van het Brughuis. Het resterende deel van 2022 heeft in het teken gestaan van het versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de gemeente. Het college heeft in dat kader een Koersdocument voor het Brughuis vastgesteld. In 2023 wordt ingezet op de versterking van de samenwerking met de overige sociale partners in Alblasserdam.

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

Na ondertekening van de realisatieovereenkomst heeft verdere planuitwerking, een onderzoek naar (on-) mogelijkheden van het verplaatsen van de waterkering plaatsgevonden en is het ontwerpbestemmingsplan voorbereid. Vanwege historische afspraken wordt hierbij voortdurend afstemming gezocht met omliggende bedrijven. Het ontwerpbestemmingsplan kan medio 2023 aan het college worden aangeboden. Afhankelijk van de (wettelijke) doorlooptijd van de ruimtelijke ordeningsprocedure kan het definitief ontwerp en de residuele grondwaarde medio 2024 aan de raad worden aangeboden. Vervolgens kan de grondtransactie plaatsvinden en kan worden gestart met de bouw. De geprognosticeerde oplevering van het project is gepland in Q4 2026. Eén en ander afhankelijk van de ruimtelijke ordeningsprocedure en in overleg met de geselecteerde marktpartij.

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

In 2022 is de Verordening Minimabeleid vastgesteld en zijn de trajecten voor de aanpassing van de verordeningen WMO en Werk en inkomen in gang gezet. Deze verordeningen kennen naast regionale voorzieningen ook het lokale aanbod. Hierdoor wordt de samenhang tussen regionaal en lokaal zichtbaar en wordt bovendien duidelijk in welke samenhang de lokale inzet plaats kan gaan vinden.

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 15

Gezondheid en preventie Realiseren preventieve activiteiten jeugdhulp (M. de Deugd)

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

De (tijdelijke) uitbreiding van het jongerenwerk in 2022 heeft ervoor gezorgd dat de informatiepositie van de jongerenwerkers verder is versterkt. Kwetsbare jongeren in de leeftijd van 8-23 jaar, die niet goed in beeld waren in Alblasserdam, vinden het contact met deze jongerenwerkers. Dit heeft er toe geleid dat veel jongeren en ontmoetingsplekken van jongeren goed in beeld zijn. Zowel on- als offline staan de jongerenwerkers vrijwel dagelijks met jeugdige Alblasserdammers in contact. Dit resulteerde onder andere in een relatief rustige jaarwisseling met minder vernielingen. Tevens zorgt de inzet voor een stevige preventieve buffer, zoals het voorkomen van instroom van jeugd in de zorgmarkt en het voorkomen van overlast. De jongerenwerkers organiseren de toeleiding naar het Brughuis en zijn een verbindende schakel naar de Jeugdhulp. De preventieve activiteiten lopen samen met de ambities van het Brughuis. De volgende lijnen zijn verder ontwikkeld in 2022: er is een meidengroep, met basisschoolkinderen is het project Talentenlab uitgevoerd, zelfs met een extra groep jongeren. Stichting Jeugdteams kon jongeren plaatsen in het voorveld, waardoor ze niet in jeugdhulptrajecten kwamen. Dit was mogelijk door o.a. goede verbindingen te leggen met preventieve activiteiten. Lokale sturing en zeggenschap zijn de sleutel om regionale uitgaven te verminderen.

Dit willen wij samen met de regio bereiken door budgetverantwoordelijkheid voor lokale teams en ambulante jeugdhulp (deels) lokaal te gaan organiseren en in het kader van preventie. Middels Jeugdhulp naar voren hebben we dit in 2022 uitgevoerd en uitgebreid. Middels extra inzet op scholen (met specifieke middelen daarvoor van het Rijk) hebben we jongeren ook in coronatijd extra kunnen ondersteunen met hulp- en ondersteuningsvragen in 2022. Tot slot worden er activiteiten georganiseerd waardoor jongeren deel blijven nemen in de maatschappij. Denk hierbij aan de inzet van het ABC-team, het Zomerpaspoort, maar ook de inzet van Jeugdpunt met het project sporten voor hangjongeren. In dit project kunnen zeer kwetsbare jongeren sporten onder begeleiding van jongerenwerkers om aan hun fysieke en mentale gezondheid te werken.

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 16

Gezondheid en preventie Plan van Aanpak preventie (M. de Deugd)

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

In 2020 is het Integraal Preventie Plan (IPP) vastgesteld. Deze Routekaart bevat de uitvoeringsambities voor het Sociaal Domein in deze collegeperiode. De interim evaluatie van het IPP wordt ingezet voor eventuele aanscherping van het beleid. Met het oog op de kernwaarden (nabijheid, samenhangend en persoonlijk) is in 2022 de beweging naar voren in het sociaal domein verder versterkt. Zo is bijvoorbeeld het Odensehuis (inloop voor mensen met dementie en de mantelzorgers) in 2022 opgericht. In 2021 is de gemeente in samenwerking met maatschappelijke partners begonnen met het Gezondheidsakkoord Alblasserdam. Dit is een lokaal preventieplan, gericht op preventie van roken, alcohol en overgewicht. In 2022 is het plan van aanpak JOGG geschreven, om daarin stappen te zetten. JOGG richt zich op een gezonde omgeving op alle plekken waar jongeren komen; thuis, op school, op de sportvereniging etc. Op het gebied van ondersteuning van kwetsbare ouderen/zwangeren voerde Jong JGZ het programma 'Voorzorg' uit, waarin kwetsbare (toekomstige) zwangeren ondersteuning krijgen. Daarop aansluitend is het prenataal huisbezoek gestart en zijn verbindingen verstevigd in de zorgroute 0-4 jaar met het project Kansrijke start. De Sociale Basis zette zich in op het voorkomen van uithuiszettingen. Daarnaast organiseerde het cursussen omtrent het versterken van zelfredzaamheid en eigenwaarde.

De Stichting Welzijn Alblasserdam, in combinatie met het ABC team, motiveerde ouderen om gezond en vitaal te blijven door het organiseren van wandelingen, een cursus valpreventie, de gezondheidsvierdaagse en overige activiteiten. Daarnaast werd ingezet op een informatief huisbezoek voor ouderen, waarbij ouderen preventievebegeleiding krijgen bij het vitaal ouder worden in hun eigen woning.

Realiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) (F.C. de Gier)

Wettelijke verplichting in 2020, gemeente voert regie

In 2022 is opdracht gegeven aan Intergemeentelijk Projectmanagement van de servicegemeente Dordrecht om een projectorganisatie in te richten om te beginnen met de (voorbereiding van de) nieuwbouw voor het Nokkenwiel. Er is verder, vanwege personele mutaties, externe expertise aangetrokken om de gemeentelijke inbreng in dit project in goede banen te leiden. Voor de te maken voorbereidingskosten heeft de raad eind 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 17

Meedoen in de samenleving Wagon (portefeuillehouder) Versterken jeugdparticipatie (route 22) (M. de Deugd)

Werk/participatie (J. R. Pardo Kruidenier)

Doorontwikkelen SMILE (M. de Deugd)

Rol overheid

Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2022?

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

In 2022 is het programma Young Leaders uitgevoerd, waarbij een groep jongeren is opgeleid om de verbinding van jongeren met het dorp te behouden. Jongeren voelen zich vaak beter verbonden met hun wijk of dorp als ze meer betrokken zijn. Kwetsbare jongeren in de leeftijd van 8-23 jaar vinden door middel van dit programma contact met deze "Young Leaders". Samen met de inzet van de professionele jongerenwerkers resulteerde dit programma in het voorkomen van instroom van jeugd in de zorgmarkt, het voorkomen van overlast, én betere verbinding van jongeren met het dorp. Het project maatschappelijke diensttijd (MDT) is regionaal uitgerold en versterkt de inzet op het sociale en mentale welzijn voor de jeugd (14-27 jaar oud). Dit programma loopt tot oktober 2023. Verder wordt de jeugd betrokken bij het ontwikkelen van projecten in de gemeente waar jongeren verbinding mee hebben. Zo dachten jongeren bij de renovatie van de skatebaan mee over de inrichting en het aangezicht ervan. Eind 2022 is de eerste groep vanuit het project Kansrijk gestart. Nu nog in Dordrecht, maar zodra de vestiging van Peute in Alblasserdam in gebruik genomen wordt (oktober 2023) verhuist de groep naar Alblasserdam. Hiermee is het driefasenplan van Alblasserdamse voorzieningen afgerond; maatschappelijke zorg vanuit het Brughuis, gewenning bij leerwerkbedrijven en uitstroom naar werk via Kansrijk.

De Matchings Unit, die eerst door Smile werd uitgevoerd, is per juni 2022 ondergebracht bij Mee Vivenz in het Brughuis. Er is een overzicht gemaakt van leerwerkbedrijven in Alblasserdam en het aantal beschikbare participatieplaatsen. De functionaris van de Matchings Unit monitort de participatiedeelnemers. In het afgelopen jaar heeft een wisseling plaatsgevonden in het voorzitterschap van de Stichting. Mede op grond van de aanbevelingen uit het Berenschotrapport "In Vertrouwen Professioneel Samenwerken" wordt er naar toe gewerkt om Smile bestuurlijk onafhanelijk van de gemeente te positioneren. De ambitie is Smile verder te ontwikkelen tot een sociaal ontwikkel bedrijf en de statuten van de stichting daarop aan te passen. De planning is dit veranderproces in de zomer van 2023 af te ronden. De samenwerking in de Rederij is geevalueerd en met de raad gedeeld in 2023.

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 18

Meedoen in de samenleving Wagon (portefeuillehouder) Verzelfstandigen sportpark Souburgh (F.C. de Gier)

Versterken jeugdhulp dichtbij (M. de Deugd)

Rol overheid

Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2022?

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

In 2022 is een nieuw Algemeen Bestuur van de GR Souburgh aangetreden. In het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh is besproken welke stappen gezet moeten worden voor de verzelfstandiging. In 2023 wordt dit integraal verder uitgewerkt. Daarnaast is er hard gewerkt om veel achterstallig onderhoud te plegen. Er ligt nu een gezonde basis onder de GRSS. Ook is gestart met een nieuwe vergadercyclus, waardoor het werk in de GRSS gestructureerd en met regelmaat gebeurt. Het contact met de verenigingen is goed. Investeringen die beloofd zijn, worden in 2023 uitgevoerd.

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

In ‘Jeugdhulp naar Voren’ wordt lokaal laagdrempelige hulp en ondersteuning in het eigen netwerk geboden in de vorm van een algemene voorziening. Deze voorziening is in 2022 uitgebreid met extra jeugdprofessionals op het gebied van jeugd- en opvoedhulp en systeembehandeling (ouder en gezin worden dan behandeld). Er is kennis en expertise toegevoegd aan het jeugdteam, waardoor jeugdhulp eerder lokaal toegankelijk is voor jeugdigen en ouders. Hierdoor kan hulp sneller en zo licht mogelijk aangeboden worden. De pilot Jeugdhulp naar Voren in Alblasserdam is in 2022 regionaal overgenomen in de inkoopstrategie. Jeugdhulp naar Voren is in 2022 geland in het Brughuis. Hier wordt ook de verbinding gezocht met andere beleidsterreinen en sluit Jeugdhulp naar Voren goed aan op het preventieve voorveld. Het zorgde voor betere kwaliteit van zorg voor de inwoners van Alblasserdam. Tevens heeft het bijgedragen aan het onder controle krijgen van de kosten in de regionale zorgmarkt. Voorspellingen die waren opgenomen in de 2ee Burap van de Dienst Gezondheid en Jeugd laten zien dat de groei aan kosten van regionale jeugdhulp gestagneerd is en zelfs tot een klein voordeel voor Alblasserdam heeft geleid.

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 19

Meedoen in de samenleving Wagon (portefeuillehouder) Intensiveren sport en bewegen (F.C. de Gier)

Rol overheid

Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2022?

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

In 2022 zijn er mooie stappen gezet binnen het lokale Sportakkoord Alblasserdam. Er is een stuurgroep actief die een goede afspiegeling is van zowel de Alblasserdamse sportverenigingen als de maatschappelijke partners. Een belangrijk aandachtspunt was de samenwerking en de structuur binnen het kernteam. Daarom is er - naast de aanjager vanuit de gemeente - ook een voorzitter aangesteld. Verder is er iemand ingehuurd die bezig is met opzetten van een goede structuur en borging van het Sportakkoord. Hierin zijn al vorderingen gemaakt. Met de middelen van het Rijk voor het Sportakkoord zijn al mooie projecten gerealiseerd, onder andere vanuit het maatschappelijke middenveld. Voorbeelden hiervan zijn: de structurele sportgerelateerde inloopavonden voor de (hang)jeugd, een sportpas voor kinderen in armoede, een cursus valpreventie voor ouderen en de voortzetting van een regeling voor sporten voor volwassenen in armoede. Binnen het Sportakkoord is er ook al sterk nagedacht over het herijkte Sportakkoord II dat er in 2023 moet komen. Het ABC team organiseerde sport- en beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen: sportieve activiteiten in samenwerking met de basisscholen, ouderengym en wekelijkse wandeluurtjes met ouderen. Het ABC-team kreeg er extra uren bij en er is een connectie gemaakt met de pilot 'de sportpas voor kinderen in armoede'.

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 20

Stimuleren ondernemersklimaat Wagon (portefeuillehouder) Ontwikkeling oeverlocatie Nedstaal (J. R. Pardo Kruidenier)

Rol overheid

Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2022?

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

In 2022 heeft ROM-D in opdracht van de gemeente verder uitvoering gegeven aan de bedrijfsverplaatsing van Peute uit Dordrecht naar Alblasserdam. In 2022 is hiervoor het grootste deel van de in totaal acht hectare, van het door ROM-D, van SVE gekochte kavel, bouwrijp geleverd en nadat de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is verleend, is in 2022 ook daadwerkelijk gestart met de realisatie van het kantoor en bedrijfsbebouwing ten behoeve van Peute. Met de eerste leveringen van delen van het kavel heeft ROM-D ook de inkomsten gekregen om de financiering af te bouwen naar 0 waardoor inmiddels ook de garantstelling vanuit de gemeente Alblasserdam is komen te vervallen. Om de aansluiting van het voormalige Nedstaalterrein op de containerterminal van BCTN te faciliteren is realisatie van een interne verbindingsweg noodzakelijk. Hiervoor is het nodig aanvullende gronden van SVE, HBR en het Rijksvastgoedbedrijf te verwerven. In 2022 zijn de belangrijkste gronden ook daadwerkelijk verworven. In 2023 zal deze interne verbindingsweg worden gerealiseerd en na gereedkoming zal Alblasserdam deze verbindingsweg verwerven met een bijdrage vanuit de regiodeal. Naast de fysieke ontwikkelingen op het voormalige Nedstaalterrein is de introductie van praktijkonderwijs een belangrijk speerpunt en tevens met een bijdrage vanuit de regiodeal een gewaardeerd project.

Met het oog op de aanstaande verhuizing van Peute zijn in 2022 de nodige stappen gezet om ook daadwerkelijk in de loop van 2023 in samenwerking met ROC Da vinci te starten met het praktijkonderwijs.

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 21

Faciliteren ondernemerschap (F.C. de Gier)

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

Ieder kwartaal heeft overleg plaatsgevonden met OV de Noord, de Ondernemerskring Alblasserdam, het ondernemersfonds en de winkeliersverenigingen. We zetten in op een goed vestigingsklimaat in relatie tot goede bereikbaarheid, goede opleidingsmogelijkheden en goed wonen. Ook zetten we in op duurzaamheid, bijvoorbeeld door het stimuleren van zonnepanelen en hebben we een duurzame bedrijvenroute met duurzaamheidsmarkt georganiseerd. We hebben ingezet op communicatie: de kwaliteit van de nieuwsbrief is hoger geworden door meer inhoudelijke input, we hebben een ondernemerspagina op linked in ingericht en we zoeken meer verbinding met het MKB en ZZP. Om beter inzicht te krijgen in de economische en ruimtelijke structuur van de vijf bedrijventerreinen zijn gebiedspaspoorten gemaakt. Tevens is een bedrijventerreinenstrategie opgesteld om inzicht te krijgen in het huidig economisch en ruimtelijk functioneren van de bedrijventerreinen, de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan bedrijventerreinen en bedrijfsruimte en ontwikkelperspectieven binnen de visie Fit en Groen dorp in de Polder. De Techniekroute, Onderwijsroute en Netwerkbijeenkomst hebben we in 2022 georganiseerd.

Reconstrueren Vinkenwaard-Zuid (M. Japenga)

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

In 2022 hebben we de Flora- en fauna, de bomen, de kabels- en leidingen, de riolen, verontreinigingen, wegfunderingen en verhardingen onderzocht op huidige onderhoudsstaat en (rest)levensduur. Uit de onderzoeken in gebleken dat het opgestelde plan van enkele jaren terug niet meer kan worden gebruikt als basis. De omgeving is inmiddels gewijzigd en ook de inzichten in het kader van Fit en Groen. Een nieuw ontwerp is nodig. In 2023 benaderen we hiervoor de belanghebbenden. Ook is een volledige vervanging van het rioolstelsel nodig. De rioolreconstructie zal in 2023 worden voorbereid. De herinrichting van de buitenruimte loopt hieraan parallel waarin groen en fit samen met klimaatadaptatie centraal staan.

Stimuleren collectiviteit (Ondernemersfonds) (F.C. de Gier)

Gemeente faciliteert, samenleving aan zet

Ook in is 2022 is de bedrijfscontactfunctionaris ingezet bij de zes-wekelijkse bestuurlijke overleggen. Daarnaast zijn ook de OZB-bijdragen voor het Ondernemersfonds van de ondernemers ge-int en uitbetaald aan het fonds. Van deze bijdragen worden collectieve initiatieven uitgevoerd ten behoeve van de ondernemers. Het Ondernemersfonds heeft hierbij de lead.

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 22

Wat heeft het gekost in 2022?

Actiever, zorgzamer & ondernemender Primaire begroting 2022 Lasten

Baten

Begroting 2022 na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Verschil begroting & jaarrekening 2022(Plus = voordeel, Min = nadeel)

Jaarrekening 2022

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

110 Weekmarkt

109

32

-77

124

21

-103

65

17

-48

59

-4

55

120 Economie

382

0

-382

421

0

-421

330

3

-328

91

3

93

380 Uitkeringen SDD

8.068

5.203

-2.865

7.686

5.943

-1.743

8.341

5.385

-2.956

-655

-558

-1.213

385 Sociale werkvoorzieningen

1.561

1

-1.560

1.597

0

-1.597

1.637

0

-1.637

-40

0

-40

390 Maatschappelijke ondersteuning

6.113

754

-5.359

7.119

809

-6.309

6.673

1.235

-5.438

446

426

872

395 Jeugd

8.381

59

-8.322

8.308

56

-8.252

8.252

45

-8.208

56

-11

45

396 Participatie

588

0

-588

991

0

-991

729

8

-721

262

8

270

400 Vreemdelingen

183

63

-120

322

139

-183

322

144

-178

0

5

5

410 Gezondheid

162

20

-142

940

28

-912

954

28

-926

-14

-0

-14

420 Kunst en cultuur

988

0

-988

1.121

0

-1.121

1.056

2

-1.053

66

2

68

425 Sport

1.278

41

-1.237

1.509

153

-1.356

1.456

157

-1.299

54

3

57

Sportcomplexen en 430 gymnastieklokalen

701

416

-285

1.611

393

-1.218

1.639

390

-1.249

-28

-3

-31

455 Onderwijs Algemeen

2.058

340

-1.718

2.725

962

-1.763

2.329

805

-1.524

396

-157

239

Totaal programma

30.571

6.929

-23.642

34.475

8.504

-25.970

33.782

8.218

-25.564

693

-286

406

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.571

6.929

-23.642

34.475

8.504

-25.970

33.782

8.218

-25.564

693

-286

406

Totaal programma na bestemming

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 23

Product 110: Weekmarkt

Afwijking lasten 59.000 V

Toelichting afwijking De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren verdeeld over de producten. De afdelingskosten op het product Weekmarkt zijn lager dan begroot. Dit komt vooral door een historisch opgenomen raming die niet meer realistisch is. De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren verdeeld over de producten. De afdelingskosten op het product Economie zijn lager dan begroot. Dit vooral door een te hoog ingeschatte urenraming op dit product. De raming van de inkomensregelingen was gebaseerd op de 1e burap van de GRS. Ten opzichte van deze raming zijn de uitgaven hoger. In de 2e burap van de GRS was aangegeven dat deze uitgaven hoger zouden worden o.a door stijging kosten bestaanszekerheid en meerkosten energietoesalg omdat aan een ruimere doelgroep een energietoeslag is verleend. De gemeenteraad is hierover geinformeerd in de 3e burap waarbij is aangegeven dat op dat moment de exacte omvang voor de gemeente nog niet bekend was en de werkelijke afrekening in de jaarrekening zou worden verwerkt. De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren verdeeld over de producten. De inzet was hoger dan ingeschat op dit product. De raming was gebaseerd op de 1e burap van de GRS. Ten opzichte van deze raming zijn de uitgaven iets hoger. De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren verdeeld over de producten.

De inzet was hoger dan ingeschat op dit product.

120: Economie

91.000 V

380: Uitkeringen SDD

655.000 N

385: Sociale werkvoorziening

40.000 N

390: Maatschappelijke ondersteuning

446.000 V

De uitgaven voor huishoudelijke ondersteuning zijn lager dan begroot. In de 3e burap is aangegeven dat voor de WMO lagere lasten te verwachten waren. Door krapte op de arbeidsmarkt blijft het voor zorgverleners steeds moelijker om personeel te krijgen. De binnen dit product geraamde € 194.000 voor Transitie Sociaal Domein is niet uitgegeven in verband met een latere oplevering van het Brughuis.

395: Jeugd

56.000 V

De gemeentelijke bijdrage aan de GR DG&J voor jeugdhulp is € 126.000 lager dan begroot. Overige (subsidie) uitgaven waren hoger dan begroot, door extra incidentele inzet als gevolg van gebeurtenissen in het dorp o.a. op 6 mei. Hierdoor is ingezet op begeleiding van jongeren en ouderen op scholen, maar ook individueel. Ook is extra maar ook extra ondersteuning voor jongeren omtrent gevolgen corona (mentale gezondheid/ontmoeting).

Afwijking baten

Toelichting afwijking

558.000 N

Uit de definitieve beschikking van het Rijk voor wat betreft de BUIG-gelden is gebleken dat de inkomsten voor de gemeente lager is dan begroot. In de 3e burap is de raad geinformeerd over het risico dat de inkomsten zouden dalen. De definiteve afrekening 2021 van de TOZO regeling bleek ook iets nadeliger dan waarmee rekening was gehouden.

426.000 V

Dit voordeel betreft met name Beschermd Wonen. Beschermd Wonen wordt uitgevoerd door de centrum gemeente Dordrecht. Ook dit jaar blijkt uit het voorlopig gerealiseerde resultaat dat dit hoger is dan begroot.

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 24

Product 396 Participatie

Afwijking lasten 262.000 V

Toelichting afwijking

Afwijking baten

Toelichting afwijking

De uitgaven voor participatie aan de GRS zijn lager dan begroot. In de 3e burap is aangegeven dat hier onderbesteding te verwachten was. Voor Alblasserdam is het o.a. lager omdat het gedeelte voor de bekostiging van de "p-plekken" en de matchingsunit niet meer via de GRS gaat, maar we dit zelf doen.

420: Kunst en cultuur

66.000 V

Door een onjuist ingeschatte raming op dit product is hier een voordeel gerealiseerd. De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren verdeeld over de producten. De afdelingskosten op dit product zijn lager dan ingeschat o.a. door ontstane vacatures. De afrekening SPUK Sport 2021 is voor Alblasserdam een terugbetaling. De kosten zijn lager of komen deels niet voor subsidie in aanmerking dan waar aanvankelijk bij de aanvraag vanuit is gegaan. Door hogere inzet vanuit de afdeling buitenruimte zijn de afdelingskosten hoger dan ingeschat. Door sluiting van het zwembad zijn de daarvoor gerealiseerde uitgaven lager.

425: Sport

54.000 V

430: Sportcomplexen

28.000 N

455: Onderwijs algemeen

396.000 V

Vanwege de sluiting van het zwembad zijn er minder kosten gemaakt voor schoolzwemmen. De budgettair neutrale ramingen in het kader van Specifieke Uitkering OAB gelden en de doorbetalingen daarvan sloten niet aan met de beschikkingen. Bij de lasten geeft dit een voordeel. Aan de batenzijde laat dit een nadeel zien. Kapitaallasten binnen dit product zijn lager dan begroot. In de jaarrekening 2021 is de Boeg afgewaardeerd; in de begroting die eerder is opgesteld was nog rekening gehouden met hogere kapitaallasten. Daarnaast was in de begroting uitgegaan van eerder afschrijvingsjaar voor de Twijn dan uiteindelijk gerealiseerd kon worden.

157.000 N

Vooral doordat de budgettair neutrale raming in het kader van Specifieke Uitkering OAB gelden niet in overeenstemming was met beschikkingen laat dit een nadeel zien. Aan de lastenzijde geeft dit een voordeel.

Overige verschillen Totaal

14.000 N 693.000 V

Diverse overige verschillen

3.000 V 286.000 N

Diverse overige verschillen

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 25

Programma 2: Buiten beter

Wat hebben wij bereikt in 2022? Spoor 2: Buiten beter - Een omgeving die merkbaar toegankelijker, veiliger, groener en schoner is voor iedereen. Locomotief Veiliger Alblasserdam

Effect indicator % inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt (Veiligheidsmonitor)

Sociale overlast - % veel overlast (Veiligheidsmonitor)

Kwaliteit buitenruimte verbeteren

CROW normen; jaarlijks Meting beeldkwaliteit volgens CROW normen

Bewonerspanel: 1. % bewoners dat kwaliteit buitenruimte eigen buurt ervaart met een 7 of hoger (7 is streefwaarde)

Jaarrekening 2021 Laatst beschikbare monitor is de Veiligheidsmonitor Alblasserdam 2019 (publicatie maart 2020). Deze monitor verschijnt nu om de 4 jaar. Medio 2024 verschijnt de Veligheidsmonitor Alblasserdam 2023. Laatst beschikbare monitor is de Veiligheidsmonitor Alblasserdam 2019 (publicatie maart 2020). Deze monitor verschijnt nu om de 4 jaar. Medio 2024 verschijnt de Veligheidsmonitor Alblasserdam 2023. Meting Alblasserdam 2021 a) Verharding: 75% b) Groen: 95% c) Meubilair: 95% Verzorging: 85%

Jaarrekening 2022 2021: 12% Nieuwe meting in 2023, data bekend in het voorjaar 2024.

56% van de deelnemers aan het Bewonerspanel Alblasserdam geeft een rapportcijfer 7 of hoger voor de kwaliteit van de buitenruimte in de eigen buurt

Dit onderzoek is niet herhaald in 2022.

2021: 12% Nieuwe meting in 2023, data bekend in het voorjaar 2024.

Verharding: 6,0 Groen: 7,1 Meubilair: 7,5 Verzorging: 7,6 Bron: score in 2022 komt uit de Kwaliteitschouw Alblasserdam 2022

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 26

Locomotief

Effect indicator 2. % bewoners dat kwaliteit buitenruimte centrum ervaart met een 7 of hoger (7 is streefwaarde) 3. bewoners dat kwaliteit buitenruimte Alblasserdam ervaart met een 7 of hoger (7 is streefwaarde)

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Bron: factsheet Indicatoren Alblasserdam 2021, centrumfunctie, openbare ruimte en verkeer & vervoer, december 2021

64% van de deelnemers aan het Bewonerspanel Alblasserdam geeft een rapportcijfer 7 of hoger voor de kwaliteit van de buitenruimte in het centrum Bron: factsheet Indicatoren Alblasserdam 2021, centrumfunctie, openbare ruimte en verkeer & vervoer, december 2021

57% van de deelnemers aan het Bewonerspanel Alblasserdam geeft een rapportcijfer 7 of hoger voor de kwaliteit van de buitenruimte in de gemeente als geheel Bron: factsheet Indicatoren Alblasserdam 2021, centrumfunctie, openbare ruimte en verkeer & vervoer, december 2021

Schoner Alblasserdam

Aantal klachten/meldingen gemeentelijk meldpunt (streefwaarde gelijk of dalend aan vorige meting) Gegevens meetpunt (DCMR)

2021: 3827

--

In 2020 is de laatste rapportage ontvangen. Omdat besloten is te stoppen met het meetpunt is meting vanaf 2021 niet meer aan de orde.

--

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 27

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022? Veiliger Alblasserdam Wagon (portefeuillehouder) Actiever inzetten op handhaving (J.W.Boersma)

Samenwerken voor veilig ondernemen (J.W.Boersma)

Rol overheid

Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2022?

Overheid verantwoordelijk: gemeente aan zet

Begin 2022 zijn de maatregelen m.b.t. Covid-19 stapsgewijs afgebouwd waardoor de beschikbare handhavingscapaciteit weer is ingezet op de uitvoering van het meerjarig handhavingsprogramma 2019-2023. Naast de in het handhavingsprogramma opgenomen vaste speerpunten is tevens op ad-hoc basis inzet gepleegd op onderwerpen als ondermijning, alcoholwet en Basisregistratie personen. Borging van deze thema’s in een meer projectmatige aanpak is niet gerealiseerd. Gebleken is dat de financiële kaders op handhaving onvoldoende toereikend zijn om te komen tot een meer projectmatige uitvoering van de aanpak.

Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid

Om in 2022 goede en veilige bedrijventerreinen te waarborgen ('schoon, heel en veilig') hebben wij een intensieve samenwerking gerealiseerd met de ondernemersverenigingen, de brandweer, politie, surveillancedienst, handhaving, parkmanager en ondernemers. Dit is een doorlopend proces waar ook in 2022 invulling aan is gegeven. Als voorbeeld van deze samenwerking: in 2022 hebben wij een schouw gereden over de bedrijventerreinen in het kader van veiligheid waarin nagenoeg alle genoemde partijen participeren. Tevens hebben periodiek integrale bedrijven controles plaatsgevonden die hebben bijgedragen aan een veilig vestigingsklimaat. In samenwerking met de brandweer en de parkmanager is er meegedacht over een media campagne van de veiligheidsregio over brandveiligheid bij bedrijven. Er is in 2022 een regionaal cybercrime congres georganiseerd voor ondernemers om de bewustwording op het gebied van cybercriminaliteit te vergroten. Voorts is in het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit een beeld gevormd van de informatiepositie van samenwerkende partners. Op basis van dit beeld is in de tweede helft van 2022 gericht inzet geweest van politie, omgevingsdienst en handhaving op zogenaamde "knock and talk" gesprekken om samen met ondernemers inzicht te krijgen of vergroten van zaken die op de bedrijventerreinen spelen.

Vanuit het proces openbare orde en veiligheid is geparticipeerd in een regionale werkgroep in het kader van watergebonden locaties. In samenwerking met het "platform veilig ondernemen" is ingezet op het vergroten van bewustwording op het gebied van voorkomende misstanden bij watergebonden locaties. Hierbij is in de buitenhaven gebruik gemaakt van een zogenaamde "escapeboat".

Jaarstukken 2022 – gemeente Alblasserdam 28

Kwaliteit buitenruimte verbeteren Wagon Rol overheid (portefeuillehouder) Verduurzaming buitenruimte Overheid (steenbreek, groene daken) verantwoordelijk: (M. Japenga) gemeente aan zet

Reconstructies (o.a. Blokweer, Zeilmakerstraat en Kerkstraat) (M. Japenga)