Concept zienswijze resultaatbestemming 2025 en ontwerpbegroting 2027 VRZHZ (21-05-2026) .pdf

Adres Cortgene 2

Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid Postbus 350 3300 AJ DORDRECHT

Postbus 2 2950 AA Alblasserdam T: 14-078 F: (078) 770 80 80 I: www.alblasserdam.nl Btw-nummer: NL001918412B01 IBAN: NL31BNGH0285000152

Datum 23 juni 2026

Geacht bestuur,

Betreft

De raad van de Gemeente Alblasserdam heeft in zijn vergadering van 23 juni 2026 kennisgenomen van de jaarrekening 2025, de resultaatbestemming 2025 en de ontwerpbegroting 2027 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). In deze brief brengen wij onze zienswijze naar voren.

Zienswijze ontwerpbegroting 2027 en bestemming van het jaarresultaat 2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Ons Nummer 2026-0054309

Bijlagen

Contactpersoon RJ Schaeffer

E veiligheid@alblasserdam.nl

Waardering inzet Wederom willen wij onze waardering uitspreken voor de inzet van de medewerkers en vrijwilligers van de Veiligheidsregio. Juist in de huidige tijd, waarin de druk op de organisatie en de maatschappelijke opgaven toenemen, achten wij deze inzet van groot belang. Zienswijze Bestemming van het jaarresultaat 2025 Wij kunnen ons vinden in de bestemming van het jaarresultaat 2025. Het resultaat op de reguliere bedrijfsvoering (€ 60.000,-) is nagenoeg neutraal te noemen.

T 14-078

We zijn blij te lezen dat het advies van de wethouders financiën is opgevolgd om geen €500.000 te reserveren voor de bedrijfskritische processen van de VRZHZ, maar dit bedrag toe te voegen aan het uit te keren resultaat aan de gemeenten. Wij kunnen ons vinden in het besluit om de door de accountant geconstateerde tekortkoming in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ter grootte van €365.000 ten laste van het resultaat te brengen. Ontwerpbegroting 2027 Wij danken u voor de duidelijke en goed leesbare ontwerpbegroting 2027. Uw ontwerpbegroting geeft ons aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Wij vragen uw aandacht voor onderstaande: De personeelskosten vormen een substantieel deel van de begroting van de Veiligheidsregio. Op basis van de jaarrekening 2025 constateren wij dat de personeelslasten in grote lijnen binnen de bandbreedte van de begroting zijn gerealiseerd en dat sprake is van een realistische, maar strakke wijze van

begroten. Dit waarderen wij, mede in het licht van de financiële positie van gemeenten en de eerdere aandacht voor het scherp begroten van lasten. Tegelijkertijd zien wij dat lagere salariskosten als gevolg van vacatureruimte in de praktijk deels worden gecompenseerd door een hogere inzet van externe inhuur. Hierdoor ontstaat een verschuiving binnen de personeelskosten, die invloed kan hebben op de voorspelbaarheid van de uitgaven. Daarnaast constateren wij dat de loonontwikkeling voortvloeiend uit de huidige CAO tot 1 augustus 2027 op correcte wijze is verwerkt in de begroting. Gezien het grote aandeel van personeelskosten in het totaal van de lasten, merken wij op dat deze kostenontwikkeling in sterke mate bepalend blijft voor het financiële resultaat. In combinatie met het beperkte weerstandsvermogen betekent dit dat afwijkingen relatief snel kunnen doorwerken naar de gemeentelijke bijdrage. Wij merken daarbij op dat in de begroting voor de periode augustus 2027 – december 2027 wordt uitgegaan van een loonindexatie van 5,7%. Conform het advies van het Regionaal Controllersoverleg dient deze indexatie te worden gebaseerd op de meest actuele prognoses van het Centraal Planbureau (CEP 2026). Op basis hiervan ligt een indexatie van circa 4,2% meer in de rede.

Wij verzoeken u om de gehanteerde indexatie voor deze periode in lijn te brengen met deze actuele prognoses en de financiële consequenties daarvan inzichtelijk te maken voor gemeenten. Wij vinden het daarom van belang dat de ontwikkeling van personeelskosten, en in het bijzonder de relatie tussen formatie, bezetting en inhuur, nadrukkelijk wordt gemonitord. Dit draagt eraan bij dat eventuele financiële effecten tijdig inzichtelijk zijn en onverwachte ontwikkelingen voor gemeenten zoveel mogelijk worden voorkomen. Ten aanzien van de inkomsten vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) constateren wij dat sprake is van verschillende ontwikkelingen, waaronder herverdeling en aanpassing van middelen. Wij merken op dat het momenteel nog onvoldoende inzichtelijk is in hoeverre deze middelen een structureel of incidenteel karakter hebben en op welke wijze de verdeelsleutels worden toegepast. Wij achten dit een aandachtspunt, aangezien het inzetten van incidentele middelen voor structurele lasten kan leiden tot toekomstige financiële knelpunten en daarmee tot druk op de gemeentelijke bijdrage. Wij sluiten ons daarom aan bij het advies van het kernteam om, zodra de lopende analyse is afgerond, de opbouw van de BDuR-middelen en de bijbehorende verdeelsleutels expliciet te verduidelijken richting bestuur en gemeenten.

Dit achten wij van belang voor het verkrijgen van een goed inzicht in de structurele financiële positie van de Veiligheidsregio en de mogelijke consequenties voor de deelnemende gemeenten.

Pagina 2 van 3

Hoogachtend, Raad van de gemeente Alblasserdam De griffier,

De voorzitter,

I.M. de Gruijter

J.W. Boersma

Pagina 3 van 3