Collegeprogramma.pdf
Tekst van het document
Collegeprogramma
Een fit en groen dorp in de polder
Leeswijzer
ONZE AMBITIES
1.
6.
Meten en verantwoorden
We willen toegroeien naar een fit en groen dorp in de polder. Doel van dit college is dan
We zijn een zelfbewust dorp. We zijn autonoom en partner tegelijk. Als partner
De bovengenoemde ambities staan gedurende de collegeperiode 2022-2026 centraal.
Om de resultaten van onze inzet goed te kunnen duiden meten we zowel kwantitatief als
ook het verder verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving van onze inwoners.
werken we samen binnen diverse netwerken, zowel binnen de Alblasserdamse
Voor de komende vier jaar hebben wij de ambities geconcretiseerd in 3 opgaves
kwalitatief. Kwantitatief gebruiken we de (landelijk) verplichte indicatoren waar nodig
Onder de noemer van een fit en groen dorp in de polder werken we actief aan het
samenleving als met de (bestuurlijke) wereld om ons heen. Deze samenwerking
waar wij integraal (en samen met onze partners) aan gaan werken. We hebben deze
vullen we die aan met lokale indicatoren. Halverwege deze collegeperiode stellen we
vergroenen en verduurzamen van ons dorp opdat we beter in staat zijn mee te bewegen
vraagt om vitale organisaties die mee kunnen groeien met de ontwikkelingen, maar
opgaves vanuit het perspectief van de mensen voor wie wij het doen geformuleerd. We
een duidingsrapportage op, waarin we de voortgang van onze doelen en opgaves op
met de klimaatverandering, maar ook omdat een groene leefomgeving een positieve
ook om vertrouwen, ruimte geven en sturing op resultaat. Als onderdeel van de
beschrijven feitelijk hun verhaal als richtpunt voor onze inzet.
basis van de verplichte en aangevuld met lokale indicatoren monitoren. Dit vullen we
uitwerking heeft op de gezondheid van onze inwoners.
regio Zuid-Holland Zuid waarderen wij de robuustheid, kennis en stabiliteit die deze
(kwalitatief) aan met informatie en inzichten van onze partners en duiden het verhaal
samenwerkingsverbanden opleveren op onder andere het sociaal en ruimtelijke
Om de resultaten van onze inzet te kunnen duiden zijn deze opgaves vertaald naar
economisch domein (onder de vlag van Smart Delta Drechtsteden). Maar we zien
concrete doelen en meetbare indicatoren. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma
We willen tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verminderen door middel van
tegelijkertijd winst wanneer we deze regionale organisaties kunnen aanvullen met
geven we nadrukkelijk in overleg met al onze partners jaarlijks vorm om zo ook
hergebruik van grondstoffen (circulariteit), reduceren van afval en natuurinclusief
onze lokale dorpskracht. Daar zetten wij vol op in en maken wij het verschil.
ruimte te bieden aan de dynamiek van de samenleving. Zowel in het college- als
2. bouwen. De energietransitie is gericht op duurzame energiebronnen, maar bijvoorbeeld ook op het anders omgaan met vervoer en transport.
3.
7. We benutten optimaal de korte lijnen in ons dorp. We voorkomen dat het systeem creativiteit of logische oplossingen in de weg staat. Daarbij zoeken we naar slimme
We zijn een zorgzaam dorp en willen de eigen kracht van onze inwoners verder
combinaties van inzet en activiteiten om zo meerdere doelen en opgaves te
versterken. We zorgen voor een (ook fysiek) veilige, duurzame leefomgeving. In ons
bedienen.
sociale dorp kijken we om naar elkaar, is er een goed werkend sociaal vangnet en biedt de overheid ondersteuning aan hen die onvoldoende zelfredzaam zijn. Zonder
8.
doelgroepen uit te sluiten, maken we ons zorgen om onze minima en ouderen. Waar
We zijn realistisch in ambities en zetten de eerste periode vooral in op het afronden
mogelijk bieden wij hen – via onze partners, extra ondersteuning.
van bestaande projecten/activiteiten. We waken voor het overvragen van onze
4. Om wonen in en voor Alblasserdammers te bevorderen maken we optimaal gebruik
medewerkers, inwoners en ondernemers en maken het verschil door keuzes te maken.
van de mogelijkheden om voorrang te verlenen aan onze inwoners en versnellen we
9.
de in gang gezette woningbouwprojecten waar mogelijk. Daarnaast gaan we op zoek
Een toekomstbestendige ambtelijke organisatie en gezonde financiële situatie
naar een nieuwe, grote woningbouwlocaties ten zuiden van de Alblas. Hierbij heeft het
zijn randvoorwaardelijk in het behalen van onze ambities. Continuïteit in beleid
bieden van kansen aan starters, met het oog op een evenwichtige bevolkingsopbouw en
en doelstellingen is voor onze partners van belang om tot succes te kunnen
toekomstbestendig dorp onze aandacht.
komen. We maken alle producten en diensten kostendekkend. We waarderen het
5. Een fit en groen dorp zijn we ook met elkaar. Inwoners, bedrijven en ondernemers
voorzieningenniveau zoals we dat nu hebben en houden de woonlasten voor onze inwoners passend bij onze huidige, gemiddelde positie in Nederland.
nemen hun aandeel in onze gezamenlijke toekomst, waarin we met elkaar in goed
10.
contact en verbinding staan om zo het dorp met karakter nader te duiden. We hebben
We zijn wendbaar en flexibel. We maken geen programma met activiteiten waarin
oog voor alle belangen en luisteren goed, ook naar afwijkende stemmen of meningen.
we voor vier jaar vooruitkijken, maar stellen jaarlijks in overleg met onze partners
Wij staan voor een overheid die niemand uitsluit en werken aan inclusief beleid. We
een uitvoeringsprogramma op dat we koppelen aan onze begroting.
hechten veel waarde aan democratie en willen het vertrouwen in de (lokale) overheid herstellen.
uitvoeringsprogramma bespreken we samen met onze partners de vraag “waar is in ons dorp behoefte aan ondersteuning of inzet vanuit de gemeente?”
achter de cijfers. Aan het einde van deze collegeperiode maken we de eindbalans op.
Opgave 1: Een duurzaam, bereikbaar dorp ”Ons dorp is in 2026 zichtbaar schoner en groener en nodigt meer uit tot een actieve levensstijl. Er is meer (openbaar) groen dat helpt bij het inspelen op de
AAN HET EINDE VAN DEZE COLLEGEPERIODE:
klimaatverandering. Een schoon en groen Alblasserdam is ook belangrijk voor sport, spel
1. W erkt de gemeente Alblasserdam met de nieuwe omgevingsvisie Fit & Groen, die
en educatie. De gemeente heeft meer aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit en
interactief tot stand is gekomen. Deze visie nodigt uit tot goed rentmeesterschap
de energietransitie heeft een hoge prioriteit. De gemeente geeft het goede voorbeeld
en duurzaam ondernemen.
en ondersteunt mij als inwoner of ondernemer in deze transitie waar zij kan. Hierdoor
2. Is er in de gemeente Alblasserdam een (met partners vormgegeven)
voel ik me meer verantwoordelijk voor mijn omgeving en draag ik mijn steentje bij. Ik ga
duurzaamheidsagenda waarmee gewerkt wordt (energietransitie/
bewuster om met energie, beperk de hoeveelheid afval en verminder mijn ecologische
klimaatadaptatie/circulariteit/vergroening). Hierin hebben wij aandacht voor ons
voetafdruk.
eigen voorbeeldgedrag en het ondersteunen van inwoners en ondernemers in de betaalbaarheid van de transitie.
De gemeente spant zich in om het bestaande openbaar vervoer in het dorp minimaal te
3. Is de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Alblasserdam verbeterd en
behouden. Fietsen is belangrijk in ons dorp en de veiligheid voor fietsers heeft prioriteit.
hebben we jaarlijks minimaal 1 fietsonveilige (weg)situatie verbeterd.
4. Is het aanbod van het openbaar vervoer in en naar ons dorp minimaal behouden. 5. Is er er een goede balans tussen bezoekersdruk en ervaren leefbaarheid van
Er zijn goede voorzieningen voor fietsers.”
Alblasserdammers en onze (directe) omgeving.
6. Handhaven we de buitenruimte op kwaliteitsniveau B 7. Controleren en bewaken we bij alle (ruimtelijke) plannen de fysieke
HOE GAAN WE DIT METEN?
veiligheid van ons dorp en zorgen voor behoud van het bestaande fysieke veiligheidsniveau.
Aanvullingen t.o.v. de verplichte indicatoren:
DOEL INDICATOR 1.1 1.2 1.3.1
EENHEID
NULMETING/ START 2022
DOEL 2026
TOELICHTING
Vaststellen omgevingsvisie (incl indicatoren in
Afgerond en
bijbehorende uitvoeringsprogramma)
in uitvoering
Vaststellen duurzaamheidsagenda (incl indicatoren in
Afgerond en Energielabel eigen vastgoed is onderdeel van
bijbehorend uitvoeringsprogramma)
in uitvoering duurzaamheidsagenda
Gebruik verschillende vervoersmodaliteiten tov totale
%
Verhouding gebruik verschillende vervoersmodaliteiten.
reisbewegingen
Fiets
Nulmeting laten uitvoeren bewonerspanel
Auto Openbaar vervoer 1.3.2
Verkeersveiligheid
Aantal ongevallen
13,8 %
12 %
Geregistreerde ongevallen met opname ziekenhuis of dodelijke afloop
1.3.3
Aantal aangepaste (fiets)onveilige situaties
Aantal
-
4
1 per jaar
1.4
Aantal openbaarvervoerslijnen
Aantal
4
Gelijk aan
Voor corona ook nog nachtbus (vijfde lijn)
2022 1.5.1
Overlastmeldingen (recreatief)
Aantal
Nulmeting uitvoeren via fixi en overige kanalen obv daarvan doelbepaling
1.5.2
Tevredenheid inwoners op leefbaarheid
Cijfer 0-10
Nulmeting laten uitvoeren bewonerspanel en obv daarvan doelbepaling
1.6
CROW meting
1.7
Fysieke veiligheidsniveau
Kwaliteitsniveau
B-niveau Iom hulpdiensten (incl omgevingsdiensten) bepalen indicator en doel 2026
VERPLICHTE INDICATOREN: NR
TAAKVELD
INDICATOR
EENHEID
BRON
PERIODE ALBLASSERDAM GEMEENTE
28
7. Volksgezondheid en Milieu
Omvang huishoudelijk restafval
Kg/inwoner
CBS statistiek Huishoudelijk afval
2020
185
129
29
7. Volksgezondheid en Milieu
Bekende hernieuwbare elektriciteit
%
berekening
2020
3,2%
n.b.
Opgave 2: Met oog voor elkaar “In mijn dorp doet in 2026 iedereen mee, niemand wordt buitengesloten. Leren en/
AAN HET EINDE VAN DEZE COLLEGEPERIODE:
of werken vinden we in ons bedrijvig Damdorp belangrijk. In Alblasserdam heeft
VERPLICHTE INDICATOREN:
1. Is het welbevinden en welzijn van onze inwoners verbeterd, waarbij zoveel
iedereen mogelijkheden om te werken of te leren, al dan niet met een steuntje in de
mogelijk inwoners in beeld zijn. Hiervoor:
rug. Onnodige hulpeloosheid willen we voorkomen en met elkaar zorgen we dat iedere
- Is het Brughuis als centrale toegang tot lokale zorg en ondersteuning bekend
inwoner steeds beter in staat is de eigen problemen op te lossen. De gemeente realiseert
en werkt effectief vanuit een integrale benadering met 1 (fysiek en digitaal)
zich dat geldproblemen deze ontwikkeling of zelfredzaamheid in de weg kunnen staan.
loket;
Zij werkt daarom actief aan het ondersteunen van onze minima en het voorkomen van
NR
TAAKVELD
INDICATOR
EENHEID
BRON
11
3. Economie
Functiemenging
%
Meerdere bronnen 2021
52,7
48,9
12
3. Economie
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de
LISA
2021
137,9
172,1
DUO/Ingrado
2021
Nb
2,7
(2018:1,6)
(2018: 1,2)
leeftijd van 15 - 64 jaar
- Sluiten we aan op vindplaatsen inwoners, zowel fysiek als digitaal;
nieuwe armoede of andere problemen.
- Ziet de gemeente met haar partners toe op een passend niveau van
Ik als inwoner weet waar ik ondersteuning kan krijgen en maak gebruik van het
13
4. Onderwijs
Leerplicht absoluut verzuim
- Biedt de gemeente jeugdhulp waar mogelijk lokaal aan;
oplossingen of interventies beter en duurzamer. Zo houden we de kosten van de zorg
- Is er gestuurd op kostenbeheersing.
ook beheersbaar. In ons dorp benutten we de korte lijnen en wordt niet-systeemdenken
2. Kunnen meer mensen meedoen op de arbeidsmarkt, in ieder geval langs de lijn
gestimuleerd.”
van leerwerkplekken en voldoende, kwalitatieve participatieplekken.
3. Voelen mantelzorgers zich gewaardeerd en ondersteund. 4. Versterken we het (kennis) netwerk in Alblasserdam en voelen onze partners zich niet geremd in het bedenken van logische en/of creatieve oplossingen (omzeil het systeem).
14
4. Onderwijs
Leerplicht relatief verzuim
Aantal per 100 leerlingen
DUO/Ingrado
2021
5
13
15
4. Onderwijs
Vroegtijdig schoolverlaters zonder
% deelenemers aan het VO, MBO
DUO/Ingrado
2021
2,2%
1,5%
Aantal per 1.000 inwoners in de
Meerdere bronnen 2021
759,0
678,6
CBS
2020
4%
3%
% van de werkzame beroepsbevolking CBS
2021
72,9%
71,6%
startkwalificatie (VSV-ers) 17
6. Sociaal domein
Banen
leeftijd 15 – 64 jaar 19
6. Sociaal domein
Achterstand onder Jeugd Kinderen in
6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
HOE GAAN WE DIT METEN?
ten opzichte van de beroepsbevolking
Aanvullingen t.o.v. de verplichte indicatoren:
2.1.1
EENHEID
NULMETING/ START 2022
DOEL 2026
TOELICHTING
Bekendheid brughuis
Nulmeting laten uitvoeren bewonerspanel en obv
Tevredenheid dienstverlening
Iom partners bepalen inzet meting en doel
Brughuis 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6
Eigen kracht (uit monitor
% veel eigen
sociaal)
kracht
Sociaal netwerk (uit monitor
% voldoende
sociaal)
contacten
Jongeren in regionale
% t.o.v totale
jeugdzorgtrajecten
doelgroep
Totale kosten jeugdhulp (licht
getal
55%
70%
35%
60%
Door Corona vertrekpunt in 2022 lager dan voorheen (77%)
10,14% €6.576.461
en zwaar)
Iom partner Brughuis en SOJ doel 2026 bepalen Kosten 2026
Totale kosten jeugdhulp (licht en zwaar) incl lokale
minimaal gestegen
kosten
(alleen inflatie) 2.1.7 2.2.1
Uitnutting voorzieningen tbv
Gebruik van de 6 regelingen die de SDD aanbiedt. Iom
armoede
partners doel bepalen
Deelnemers participatieplekken Aantal deelnemers lokaal
30
75
afgezet tegen aantal plekken
2.2.2 2.3.1
Plaatsing naar werk (vanuit
Aantal mensen dat
participatieplek)
uitstroomt
10
Gebruik
Informatie van Burghuis en helpende handen relevant.
ondersteuningsregelingen
Nader te duiden komende periode
mantelzorgers 2.3.2
Mantelzorg (> 8 uur per week)
% inwoners
21%
25%
Het percentage is afkomstig uit monitor sociaal en geeft geen volledig beeld van alle mantelzorgers in ons dorp
2.4.1
Aantal integrale netwerkbijeenkomsten
Aantal
21
6. Sociaal domein
Achterstand onder jeugd- Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
CBS
2020
2%
1%
22
6. Sociaal domein
Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners
CBS
2021
286
215,4
23
6. Sociaal domein
Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15 –
CBS
2020
122
147,1
64 jaar daarvan doelbepaling
2.1.2
% kinderen tot 18 jaar
uitkeringsgezin 20
INDICATOR
Aantal per 1.000 leerlingen
maatschappelijke voorzieningen;
aanbod dat er is. Zorg is er voor iedereen die zorg nodig heeft. Maar soms zijn andere
DOEL
PERIODE ALBLASSERDAM GEMEENTE
8
Doel: 2 per jaar
24
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS Jeugd
2021
14,4%
11,9%
25
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS Jeugd
2021
1,3%
nb
27
6. Sociaal domein
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 10.000 inwoners
CBS
2021
680
642
Opgave 3: Thuis in ons dorp “Alblasserdam is mijn dorp, ik voel me er in 2026 veiliger, geaccepteerd en thuis.
AAN HET EINDE VAN DEZE COLLEGEPERIODE:
De gemeente zet zich in om de lokale woonbehoefte concreet te maken en te vertalen
1. H ebben wij een goed beeld van de positieve en negatieve punten van iedere buurt
naar (bestaande of nieuwe) woningbouwprojecten. Waar mogelijk versnellen zij deze plannen. Thuis in Alblasserdam geldt voor iedereen die in ons dorp wil wonen,
(buurtprofiel) en voeren samen met onze partners een buurtaanpak uit in die buurten
dus ook statushouders of (tijdelijke) vluchtelingen. In onze omgeving zijn voldoende
waar een aanpak het meest nodig is.
2. Is de veiligheidsbeleving in vergelijking met andere gemeenten bovengemiddeld 3. Z ien Alblasserdammers om naar elkaar en dragen actief bij aan het functioneren
voorzieningen, op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en geloofsbeleving. Vanuit gesprekken in de buurt, via deze voorzieningen of anderszins heb ik goed contact met de gemeente. Hierdoor voel ik me als inwoner meer betrokken bij mijn buurt (en dorp)
van de samenleving.
4. Z ijn meer inwoners van Alblasserdam actief door beweging of sport. 5. H ebben we een actuele, lokale woonvisie waarin we stappen hebben gezet in
en zet me in door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Ik voel me vrij mijn mening te geven als er iets speelt in mijn buurt of dorp.
passende huisvesting voor onze inwoners en leveren we een bijdrage aan de Ik weet dat een samenleving niet vanzelf draait en dat ik daar net zo goed onderdeel
regionale afspraken binnen de Smart Delta Drechtsteden. Hierbij:
van ben als een ander. Je mag mij aanspreken op mijn verantwoordelijkheid in onze
- Staan we open voor nieuwe woonvormen;
samenleving in ons dorp. De gemeente werkt via een integrale, gebiedsgerichte
- Hanteren we een norm van 30% sociale huurwoningen in Alblasserdam;
benadering met partners aan het voorkomen van problemen op buurtniveau. Het contact
- Leveren we een bijdrage aan de regionale bouwopgave.
6. H ebben we onze bestaande voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en
met de gemeente is goed. De gemeente is zichtbaar, aanspreekbaar en goed bereikbaar, zowel in persoon als digitaal.”
geloofsbeleving behouden, met inbegrip van passend gebruik en acceptabele woonlasten
7. W orden we gewaardeerd om onze duidelijke communicatie, het nakomen van onze afspraken en het verbeteren van de relatie met onze inwoners.
8. Alblasserdam staat open om naar redelijkheid een extra bijdrage te leveren aan de huisvestingsopgave van medelanders.
HOE GAAN WE DIT METEN? Aanvullingen t.o.v. de verplichte indicatoren:
DOEL
INDICATOR
EENHEID
3.1.1
Opgestelde gebiedsprofielen
Totaal
NULMETING/START 2022
DOEL 2026
TOELICHTING
Compleet voor alle buurten
3.1.2
Opgestelde en (in uitvoering zijnde)
Aantal
3
plannen van aanpak nav buurtprofielen 3.2
Veiligheidsbeleving
Onveiligheidsgevoelens (aantal
91 tov 87 (landelijk)
mensen) 3.3.1
Vrijwilligerswerk
3.4
% niet sporters en/of bewegers
% inwoners >18 jr
Gelijk of lager dan het landelijk gemiddelde
28%
32% Nulmeting uitvoeren en obv daarvan doelbepaling
3.5.1
Verhuisbewegingen binnen Alblasserdam
Nulmeting uitvoeren (ism Dienstverlening
door Alblasserdammers
Drechtsteden) en obv daarvan doelbepaling
3.5.2
Aantal woningen in Alblasserdam
Aantal
8415
8950
3.5.3
% sociale huur
% van totaal
32.8%
30%
3.6.1
Behoud voorzieningen
Aantal
Gelijk aan aantal voorzieningen in 2022
3.6.2
Ranglijst Coelo
Positie binnen provincie
204
meerpersoonshuishoudens 3.7.1
Bereikbaarheid gemeente via alle kanalen
Cijfer 1-5
Positie tussen de 200 en 2014 (in Zuid Holland)
Ik voel me geholpen
Gelijk blijven op balie,
Balie: 4,7 (2021)
telefonie en web naar
Telefonie 4,5
4,7 en 4,4
Web 4,0 Overig 3.7.2
Vertrouwen in gemeentebestuur
Vertrouwen in college
50%
3.8
Huisvesting vergunning-houders
Voldoen aan taakstelling
Taakstelling gerealiseerd Taakstelling realiseren
provincie
58%
Monitor communicatie & bestuur Monitor Interbestuurlijk Toezicht Provincie
VERPLICHTE INDICATOREN: NR
TAAKVELD
INDICATOR
EENHEID
BRON
PERIODE ALBLASSERDAM GEMEENTE
6
1. Veiligheid
Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000 jongeren (12-18
Bureau Halt
2021
3
8
jaar) 7
1. Veiligheid
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2021
1,5
0,6
8
1. Veiligheid
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2021
2,7
2,4
9
1. Veiligheid
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2021
0,7
1,2
10
1. Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2021
5,0
4,4
%
Meerdere
2020
60%
50,3
ruimte) 16
5. Sport, cultuur en Niet sporters recreatie
bronnen
18
6. Sociaal domein
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
CBS
2020
1%
1%
26
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23
CBS Jeugd
nb
nb
nb
jaar 30
8. Vhrosv
Gemiddelde WOZ waarde
Duizend euro
CBS
2021
253
315
31
8. Vhrosv
Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000 woningen
BAG/ABF
2021
0,8
8,7
32
8. Vhrosv
Demografische druk
%
CBS
2022
82,3%
80,2%
33
8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
In Euro’s
COELO
2021
729
778
34
8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s
COELO
2021
789
863
Collegeprogramma
4-jarige bestuurscyclus
Opgave 2 Opgave 1
Met Met oog oog voor voor elkaar elkaar
Een duurzaam, toekomstbereikbaar bestendig dorp
Een fit en groen dorp in de polder
Opgave 3
Vitaal Thuisthuis in ons dorp MAART
Verkiezingen NOVEMBER
Vaststellen uitvoeringsprogramma 2023 en begroting 2023
MAART
Verkiezingen
2022
Q3
NOVEMBER
Q1
Q3
Q4
JUNI
Ronde tafel gesprekken maatschappelijke partners
Vaststellen uitvoeringsprogramma 2025 en begroting 2025
Q1
Q2
Q3
Q4
Perspectiefnota
MAART
Definitieve vaststelling collegeprogramma
SEPTEMBER
Dag van dialoog en democratie
Duidingsrapportage (eindevaluatie)
2026
Uitvoeren programma 2025
JUNI
Perspectiefnota
MAART
2025
Uitvoeren programma 2024
Q2
SEPTEMBER
NOVEMBER
Gesprek maat schappelijke partners aan de hand van duidingsrapportage (tussenevaluatie)
2024
Uitvoeren programma 2023
Q4
MEI
Vaststellen uitvoeringsprogramma 2024 en begroting 2024
Gesprekken maat schappelijke partners over ontwikkelingen, voortgang uitvoering activiteiten
2023
Coalitievorming en programma Q2
MAART
SEPTEMBER
Dag van dialoog en democratie
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Leeswijzer
Uitvoeringsprogramma 2023 Regionale samenwerking
Richting fit en groen in roerige tijden
Klimaatadaptieve buitenruimte
Voorzieningen behouden
De inflatie, veroorzaakt door o.a. de hoge gasprijzen en schaarste van goederen
Een fit en groen dorp gaat verder dan alleen de energietransitie, maar maakt ook onze
De inzet van dit college is om de bestaande voorzieningen in stand te houden, waarbij
als van de regio Zuid Holland Zuid. De kracht van de regio is een aanvulling
en menskracht is bij veel inwoners en bedrijven het gesprek van de dag. En logisch.
fysieke omgeving beter bestand tegen de klimaatverandering. We zetten in 2023 verdere
we wel realistisch moeten kijken naar het gebruik en naar de totale woonlasten. De
op onze lokale kracht. We hebben veel verbonden partijen, al dan niet via een
Financiële zorgen hebben een grote impact op ieders kwaliteit van leven. Wij staan,
stappen in het vergroenen en verduurzamen van onze buitenruimte, zoals verwoord in
woonlasten mogen stijgen, maar wel passend bij onze huidige positie in Nederland op
gemeenschappelijke regeling. Op ruimtelijke economische schaal werken we samen met
samen met de landelijke overheid, voor de grote opgave om onze inwoners te
opgave 1. Bij reconstructies of andere aanpassingen in de openbare ruimte passen we
de Coelo ranglijst.
ondernemers en onderwijs aan de Smart Delta Drechtsteden, waarin de groeiagenda
ondersteunen. Lokaal hebben wij geen invloed op de energietarieven, maar kunnen
klimaatadaptieve maatregelen toe, zoals in 2023 in de Staatsliedenbuurt Noord, het
Kijkend naar onze inkomsten dan is het noodzakelijk alle producten en diensten
besloten ligt. In 2023 herijken we het programma en gaan de gezamenlijkheid verder
wel met onze lokale verordeningen, die we eind 2022 hebben vastgesteld, onze
parkeerterrein van de Nicolaas Beetstraat en op Vinkenwaard Zuid. Dat zal voor een
kostendekkend te maken voor zover die dat nog niet zijn. Onze legesverordeningen en
uitdragen.
inwoners een steuntje in de rug geven. Belangrijk daarin is dat we niet alleen aandacht
aantal mensen wellicht wennen zijn. Het goed uitleggen van de reden en belang moet
overige tarieven houden we opnieuw tegen het licht en passen we indien nodig aan.
Ook de doorontwikkeling van de GR sociaal (samen met de GR Drechtwerk) en de GR
hebben voor de bestaande minima, maar zeker ook voor de groep die net boven de
de acceptatie van deze maatregelen verhogen en hopelijk anderen ook stimuleren mee
minimum inkomensgrens verkeert. Het voorkomen van schulden, het snel acteren bij
te doen door bijvoorbeeld de eigen tuin te vergroenen.
betalingsachterstanden en het bieden van een financieel vangnet staan bij ons scherp op
Huisvestingsopgave
ons netvlies.
Duurzame mobiliteit
We zien de druk op de woningmarkt in Alblasserdam. En waar wij invloed hebben op
Goede zorg
Zoals ook verwoord in opgave 1 blijft de bereikbaarheid van ons dorp, zeker in de
opgave 3, zeker aanwenden. In 2023 doen wij ons uiterste best om te zorgen dat de
spits, een aandachtspunt. Binnen een fit en groen dorp stimuleren we weliswaar het
ontwikkelaars kunnen starten met de bouw van woningen op het Wipmolenterrein, bij
We bieden goede zorg aan iedereen die zorg nodig heeft. Maar we gaan wel kritischer
fietsgebruik (door het verder verbeteren van de fietsvoorzieningen en veiligheid) en
Oost Kinderdijk (kassen Jonker) en Kloos. Voor verdere groei van ons dorp doen we in
kijken en werken aan normalisering en demedicalisering in de zorg. Het Brughuis, de
behouden van het openbaar vervoer. In 2023 doen we onderzoek naar de fietslus ter
2023 onderzoek naar een nieuwe, grote woningbouwlocatie ten zuiden van de Alblas.
plek voor laagdrempelige zorg en ondersteuning in ons dorp, speelt daarin als motor
hoogte van de Grote Beer/Edisonweg om de verbinding tussen ons dorp en Papendrecht
Maar we moeten ook oog hebben voor de huisvesting van kwetsbare groepen. In 2023
van opgave 2, een belangrijke rol. Waar mogelijk bieden we ondersteuning en zorg
voor fietsers veiliger te maken.
hebben we zeker nog te maken met de opvang van Oekraïense vluchtelingen en hebben
lokaal aan. Omdat dit in onze ogen beter is voor de zorgvrager, maar ook omdat lokale
Naast deze fietsvoorzieningen moet de ontsluiting van het dorp voor het autoverkeer
we te voldoen aan de nieuwe taakstelling voor de huisvesting van statushouders.
zorgtrajecten uiteindelijk minder kostbaar zijn dan regionale. In 2023 werken we samen
beter worden. Zeker in combinatie met de leefbaarheid op de dijk vanwege het
Wat gaan we in 2023 allemaal doen?
met de partners van het Brughuis en de partners in de tweede en derde schil (zoals
werelderfgoed Kinderdijk. Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid komen samen in het
scholen en verenigingen) aan het versterken van de integrale aanpak om als een centraal
nieuw op te stellen gebiedsperspectief Poort aan de Noord. In dit gebied, onder de brug,
Randvoorwaardelijk
In onderstaande tabellen zijn per opgave de concrete activiteiten voor
toegangsloket te gaan functioneren.
wordt niet alleen gewerkt aan een transferium, maar ook aan een mobility hub (inclusief
Naast beleidsrijke activiteiten uit de opgaves voert de gemeente ook veel andere
uitvoeren. Veel going concern werkzaamheden hebben wij niet in de
vervoer over water), busstation, truckparking en evenemententerrein. In 2023 stellen
werkzaamheden uit. Het zijn ondersteunende of randvoorwaardelijke activiteiten op
tabellen opgenomen. Denk aan het beoordelen van wabo-aanvragen, het
we het nieuwe bestemmingsplan voor dat gebied vast en bereiden de aanleg van de
het gebied van bijvoorbeeld digitalisering/ict, implementeren van nieuwe wetgeving etc.
opstellen van de diverse planning & controldocumenten, het beantwoorden
parkeervoorzieningen voor.
Deze zijn opgenomen in het tabblad Bedrijfsvoering.
van vragen van inwoners, het ophalen van huisvuil, begeleiden van
Leerlint Kansrijk
Op veel terreinen werken we regionaal samen, zowel op het niveau van de Drechtsteden
Souburgh met Molenlanden heeft de aandacht in 2023.
realisatie en versnelling van de huisvestingsopgave zullen wij die invloed, conform
2023 opgenomen. Dit omvat niet alle taken en werkzaamheden die wij
Vanuit het Brughuis werken we ook actief aan preventie van (sociale en
huwelijken en begrafenissen en nog veel meer. Als richtlijn voor opname
maatschappelijke) problemen. Iedereen moet mee kunnen doen aan onze samenleving. Onderwijs en werk zijn daarin voor ons twee belangrijke pijlers. Het rechtstreeks
Leefbaar en veilig
Arbeidsmarkt
in de tabel hebben wij gehanteerd dat het een extra of nieuwe activiteit
koppelen van onderwijs, bedrijven en medewerkers via het leerlint Kansrijk en het
Naast het verbeteren van de fietsveiligheid in het dorp hebben we in 2023 ook aandacht
Ook de gemeente heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt dat het invullen van
capaciteit) of een activiteit dat direct gekoppeld is aan een indicator uit het
aanbieden van hoogwaardige participatieplekken bij leerwerkbedrijven vormen een
voor de fysieke (opgave 1) en sociale veiligheid (opgave 3) in ons dorp. Het vergroten
vacatures bemoeilijkt. Hiervoor gaan we in 2023 een nieuwe arbeidsmarktstrategie
collegeprogramma.
belangrijke basis in het realiseren van opgave 2. In 2023 starten we o.a. met de eerste
van de bewustzijn op veiligheid bij diverse doelgroepen speelt daar een belangrijke rol
voeren. Maar ook het verder digitaliseren van onze systemen, het zaakgericht werken
bedrijfsklas voor Peute en nemen we een beslissing over de doorontwikkeling van het
in. Alertheid op onder andere het herkennen van ondermijnende activiteiten, maar ook
en het zijn en blijven van een toekomstige organisatie kost tijd en energie en is
leerwerkbedrijf Smile.
als het gaat om de eigen veiligheid en zelfredzaamheid bij rampen en calamiteiten.
randvoorwaardelijk om uitvoering te kunnen geven aan de drie opgaves.
Samen met onze (handhavings)partners voeren we integrale gebiedscontroles uit,
Aandeel in energietransitie
nader geduid in de actualisatie van het Integraal Veiligheidsbeleid komend jaar. Via de
De energietransitie heeft met de inflatie niet alleen een duurzaamheidskarakter,
verder verbeteren van de leefbaarheid in onze buurten. In 2023 starten we met het
maar zeker ook een financieel belang gekregen. Het reduceren van het gebruik van
opstellen van buurtprofielen en stellen in die buurten waar het nodig is een integraal
(dure) fossiele brandstoffen, het hergebruiken van materialen (circulair bouwen en
plan van aanpak op.
buurtaanpak werken we samen met inwoners en maatschappelijke partners aan het
ontwikkelen) en anders kijken naar transport en mobiliteit heeft daarmee een (positieve) impuls gekregen. Het sluit goed aan bij de richting die Alblasserdam gekozen heeft als perspectief van de toekomst van ons dorp, een fit en groen dorp in de polder. In 2023
Bewegen en sporten stimuleren
geven we samen met onze inwoners en ondernemers nadere duiding en betekenis
Een actieve levensstijl, een groene omgeving en onze sociale en culturele voorzieningen
aan dit accent. Naast dat wij als overheid het goede voorbeeld in deze transitie geven,
dragen bij aan het welzijn en welbevinden van onze inwoners. Sport en beweging en
verwachten wij van al onze inwoners een aandeel. Daarin hebben we zeker oog voor de
aandacht voor preventie is belangrijk. Onze buitenruimte draagt bij aan de actieve
betaalbaarheid van deze opgave en maken daar goede afspraken over onder andere met
levensstijl van opgave 3. In 2023 hopen we het zwembad weer te openen, knappen we
Woonkracht 10. De interactieve opgestelde duurzaamheidsagenda (opgave 1) die wij in
het hockeyveld op, voeren het sportakkoord verder uit en verhogen we de kwaliteit van
het eerste kwartaal 2023 opleveren geeft nadere richting.
2 tot 3 buitenspeelplaatsen.
betreft, een taak die in 2023 een extra investering vraagt (in geld of
Uitvoering: Een duurzaam, bereikbaar dorp ACTIVITEITEN 2023
STATUS/PLANNING EFFECT/BIJDRAGE
EIGENAAR
BETROKKENEN
AFHANKELIJKHEDEN
DEKKINGSBRON
Vaststellen duurzaamheidsagenda
Q1
Bevat o.a. de Regionale Energiestrategie, transitie warmte, energie en duurzame mobiliteit, inclusief maatschappelijk vastgoed.
Gemeente
Bewoners, ondernemers
Bestemmings reserve duurzaamheidsagenda obv rijksgelden is kader
Uitvoeren acties duurzaamheidsagenda
Doorlopend
Toegroeien naar uitgangspunt accent van Fit en groen dorp in de polder
Gemeente
Diverse partners (inclusief partners Buurtaanpak)
Afhankelijk van keuzes agenda
DUURZAAMHEID
VERDUURZAMING BUITENRUIMTE (KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN BUITENRUIMTE) Toepassen klimaatadaptieve maatregelen bij herinrichtingen in de Staatsliedenbuurt Noord, parkeerterrein Nicolaas Beetstraat en Vinkenwaard Zuid.
Doorlopend
We streven bij herinrichtingen naar minder verharding en meer vergroening, waterregulering en opslag van water in de bodem.
Gemeente
Bewoners, beheerpartners
Opstellen lokale adaptatie strategie en een start maken met uitvoeren maatregelen (zoals bewustwordingscampagne)
Q4
Bewoners bewust en enthousiast maken voor maatregelen die de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Zowel onder de grond, op de grond als boven de grond.
Gemeente, Rederij
Bewoners
Aanpassing LIOR (Leidraad Inrichting, Openbare Ruimte) op klimaatadaptieve inrichting
Dynamisch document/ We stellen nieuwe eisen tbv klimaatadaptatie en mitigatie op en doorlopend borgen kwaliteit en uniformiteit
Gemeente
Doorlopend
Gemeente
Participatie, acceptatie, verminderen parkeerplaatsen en comfort
€ 1.500.000
Onderdeel van totaal beschikbaar budget klimaatadaptatie Interne planning
Onderdeel van bedrijfsvoering
Bewoners, beheerpartners, Woonkracht10, partners Buurtaanpak
Participatie, draagvlak bewoners, fysieke mogelijkheden van de buitenruimte
Financiën zijn opgenomen in vastgesteld en beschikbaar budget
Verbeteren en waar mogelijk uitbreiden van de groenvoorzieningen Gemeente langs de hoofdstructuren. Gekozen zal worden voor een duurzame, biodiverse inrichting die aansluit bij de klimaatadaptieve doelen
Bewoners, beheerpartners
Participatie, draagvlak bewoners, fysieke mogelijkheden van de buitenruimte
Financiën zijn opgenomen in vastgesteld beleidsplan en beschikbaar budget
Doorlopend
Stimuleren buitenspelen
Gemeente
Bewoners, scholen, buurt verenigingen, woonkracht10, partners Buurtaanpak
Participatie, draagvlak bewoners, fysieke mogelijkheden van de buitenruimte
Financiën zijn opgenomen in vastgesteld beleidsplan en beschikbaar budget
Q3
Verhoogde kans op arbeidsparticipatie, verbeteren bereikbaarheid (diverse modaliteiten)
Rom-d, Dudok / Peute, HBR, SVE
Q2
Bijdragen aan dierenwelzijn
Gemeente
GROENSTRUCTUURPLAN Uitrol geveltuintjes extra promoten
Vervanging groenstructuur Edisonweg (populieren vervangen voor Doorlopend biodiverse beplanting en bomenlaan) als onderdeel van Groene loper door dorp (verbeteren groen langs hoofdstructuren).
Bewoners kunnen hun gevel/straat vergroenen
SPEELRUIMTEBELEIDSPLAN Verhogen kwaliteit speelplaatsen (concreet 2 a 3 in 2023 oa bij Kerkstraat en Drentse buurt)
NEDSTAALTERREIN Nieuwbouw tbv Peute, realisatie interne verbindingsweg
Maximaal € 1,6 miljoen
DIEREN Aanleg hondenstrandje
Omwonenden
Financien opgenomen in beschikbaar budget
Uitvoering: Een duurzaam, bereikbaar dorp ACTIVITEITEN 2023
STATUS/PLANNING EFFECT/BIJDRAGE
EIGENAAR
BETROKKENEN
AFHANKELIJKHEDEN
DEKKINGSBRON
Vogelbuurt: start voorbereiding
Q4
Klimaatadaptatieve maatregelen
Gemeente
Omwonenden
Vinkenwaard-Zuid riolering; voorbereiding
Doorlopend
Vergroten klimaatadaptatieve vermogen en kwaliteit van het bedrijventerrein
Gemeente
Bedrijven, overige belanghebbenden, beheerpartners
Participatie. Draagvlak bij bedrijven en belanghebbenden. Afhankelijk van projectscope Fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte
Reconstructie de Vang; realisatie en oplevering
Q4
Herstellen van de grote hoogteverschillen tussen woning en straat.
Gemeente
Bewoners en overige belanghebbenden
Participatie. Draagvlak bij bewoners. Fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte
Afhankelijk van projectscope
30 km/h Vinkenpolderweg
Doorlopend
Inrichting volgens de richtlijnen voor een veilige inrichting passend bij de situatie
Gemeente
Bewoners en overige belanghebbenden
Participatie. Draagvlak bij bewoners. Fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte
Afhankelijk van projectscope
Uitvoering GVVP: voorlopig ontwerp aanpassing Grote beer/helling
Q1
Het uitvoeren van verbeteringsmaatregelen van de door de Gemeente gemeenteraad vastgestelde kruispunten. Onderzoeken of we bestaande risico-oversteeksituaties veiliger kunnen inrichten.
Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland
Rendement en effectiviteit
Afhankelijk van projectscope
Uitvoering GVVP: onderzoek fietslus
Q3
Vergroten fietsveiligheid
Gemeente
Diversen
Q4
Verbeteren gebruik waterbus en stimuleren vervoer over water
Drechtsteden/ Drechtsteden gemeente
Inclusief o.a. transferium, busstation, truckparking en mobility hub, realisatie transferium, verwerving woningen Ruigenhil
Gemeente
SWEK, provincie, Waterschap, Smart Delta Drechtsteden en bedrijven
RECONSTRUCTIES Afhankelijk van projectscope
VERKEERSVEILIGHEID
Afhankelijk van projectscope
BEREIKBAARHEID Groot onderhoud ponton waterbus (inclusief damwand Jan Smitkade)
Transferium Transferium, opstellen Integrale gebiedsvisie Poort aan de Noord en doorlopend, visie en wijziging bestemmingsplan vaststellen bestemmingsplan q4
Overige Drechtsteden
€ 400.000 € 60.000
OMGEVINGSWET Participatie omgevingsvisie (duiding accent)
Afgerond q4
Invulling fit en groen accent
Gemeente
Iedereen
Instemming plan van aanpak gemeenteraad (2022)
Budget implementatie omgevingswet
Initiatieventafel (toetsing aan kernopgaven fit en groen)
Doorlopend
Eerste toetsingsportaal voor accent
Gemeente
Initiatiefnemers
Juiste manier van ontvangst nieuwe initatieven (systeem)
Geen kosten
Uitvoering gebiedsperspectief: financieel arrangement en SOK
Q4
Verbeteren leefbaarheid mbt werelderfgoed Kinderdijk
Gemeente
SWEK, Molenlanden, provincie, waterschap
Bijdrage opgenomen in begroting
Handhaven parkeervergunningen
Doorlopend
Verbeteren leefbaarheid mbt werelderfgoed Kinderdijk
Gemeente
SWEK, Molenlanden, provincie, waterschap, bewoners
Going concern
KINDERDIJK
Uitvoering: Met oog voor elkaar ACTIVITEITEN 2023
STATUS/ PLANNING
EFFECT/BIJDRAGE
EIGENAAR
BETROKKENEN
AFHANKELIJKHEDEN
DEKKINGSBRON
Brughuis: in 2023 zal nadrukkelijker geïnvesteerd moeten worden in de Doorlopend samenwerking van de partners in het Brughuis en de samenwerking met de partijen in de 2e en 3e schil. Uiteindelijk moet dit gaan leiden tot een vergaande organische samenwerking van lokale partijen die niet alleen het gemeentelijk beleid uit kunnen voeren maar ook een min of meer natuurlijk verlengstuk zijn van de zaken die regionaal worden opgepakt.
Integraal 1 loket voor zorg en ondersteuning
Gemeente
Partners Brughuis en 2e en 3e schil
Bereidheid van partners, verwerkersovereenkomsten tussen partners Brughuis
Eventuele kosten ten laste van innovatiebudget
Preventieve activiteiten jeugdhulp
Doorlopend
Normaliseren en demedicaliseren; beheersing van de kosten cg afzwakken van de groei
Gemeente, DG&J
Partners Brughuis en 2e en 3e schil
Toenemende jeugdhulpvragen, stijging kosten
Kosten onderdeel van bijdragen aan Stichting Jeugdteams en SOJ
Versterken jeugdhulp dichtbij
Doorlopend
Normaliseren en demedicaliseren; beheersing van de kosten cg afzwakken van de groei
Gemeente, DG&J, Partners Brughuis en 2e en Stichting Jeugdteams 3e schil
Toenemende jeugdhulpvragen, stijging kosten
Kosten onderdeel van bijdragen aan Stichting Jeugdteams en SOJ
De jeugdverordening moet zijn uitvoering vinden in het lokale veld van Alblasserdam. De bedoeling van de verordening is samen te vatten in normaliseren en demedicaliseren die tot uiting moet komen bij de maatschappelijke partners.
Doorlopend
Afbakening Jeugdhulp, Normaliseren, demedicaliseren
Gemeente en Brughuis
Partners Brughuis en 2e en 3e schil
Rijksbeleid en capaciteit/arbeids- Kosten onderdeel van markt. bijdragen aan Stichting Jeugdteams en SOJ
Q3
Bestuurlijke ontvlechting conform 213 A onderzoek; passend bij actuele wet- en regelgeving en beleid; aanpassing van processen & structuur; beheersing van de kosten, nieuwe ASV
Gemeente
Alle subsidie-aanvragers: partners Brughuis, 2e en 3e schil
Relatie met subsidiebegunstigden
Geen
Aanpassen statuten en bestuurlijke ontvlechting tbv doorontwikkeling Smile
Q2
Inzicht in participatieplaatsen; monitoren matchingsunit;
Gemeente, bestuur Smile
Gemeente/Lokale leerwerkbedrijven/,
Bestuur Smile, Brughuis en partners 2e en 3e schil, Smile, MO
Geen
Realisatie leerlint kansrijk: start eerste bedrijfsschoolklas
Q3
Een samenwerking tussen de lokale bedrijven voor wat betreft scholingsvragen in samenwerking met Da Vinci College en de GRS. Scholing vindt plaats in de accommodatie van Peute en omvat naast her- en bijscholing ook scholingskansen en stageaanbod voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
Gemeente, Da Vinci, Lokale bedrijven, GRS, lokale bedrijven brancheorganisaties en werkzoekenden van de (Peute) Drechtsteden.
Toeleiding van kandidaten
Budget arbeidsmarktbeleid bestaande begroting
Q2
Preventieve, inclusieve en integrale zorg voor de doorlopende Gemeente, bestuur ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 14 jaar, betere overgang van OZHW, Wasko Primair naar Voortgezet onderwijs waardoor minder kans op uitval kinderopvang e/o voortijdige schoolverlaten.
CENTRALE TOEGANG/ NAAR VOORKANT
OPDRACHTGEVERSCHAP/SAMENWERKING Herijking subsidiebeleid en aanpassing algemene subsidieverordening
PARTICIPATIE
ONDERWIJS Uitwerken definitief programma van eisen tbv realiseren nieuwbouw Nokkenwiel als onderdeel van het Integraal huisvestingsplan
Nader te bepalen gebruikers maatschappelijk vastgoed.
Bereidheid medewerking en PM, draagvlak beoogd gebruikers en Voorbereidingskrediet omwonenden
Uitvoering: Met oog voor elkaar ACTIVITEITEN 2023
STATUS/ PLANNING
EFFECT/BIJDRAGE
EIGENAAR
BETROKKENEN
AFHANKELIJKHEDEN
DEKKINGSBRON
Uitvoering regionaal en lokaal minimabeleid (o.b.v. nieuwe verordening, incl Doorlopend armoedebestrijding en compensaties zoals energietoeslag
Inzicht ketenaanpak; vroeg-signalering, nazorg.
Gemeente, GRS
Brughuis partners en 2e & 3e schil,
Beschikbare gelden/Rijksbijdrage; doorzettingskracht t.o.v. lokale en regionale partners
Rijksgelden muv energietoeslag obv lokale keuzes.
Uitvoering minimabeleid door Brughuis en partners verbinding met andere onderdelen van het sociaal beleid gericht op scholing, dagbesteding,participatie en mogelijk uitstroom naar werk.
Voorkomen of doorbreken van armoede
MINIMA/ ARMOEDE
Doorlopend
Da Vinci, Brughuis en Matchingsunit
Participatiebudget
DOORONTWIKKELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO (VERORDENING WMO) Vaststellen van de nieuwe verordening incl inzet van Helpende Handen bij Q1 het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning voorafgaand aan de WMO.
Bieden van goede ondersteuning en begeleiding
Gemeente, GRS
Helpende handen, partners Brughuis
Toeleiding kandidaten; samenwerking Mantelzorgbudget (in begroting) van partners;
Instellen systeem mantelzorgers met een vrijwilligersvergoeding
Q2
Bieden van goede ondersteuning en begeleiding
Gemeente
Helpende handen, partners Brughuis
Mantelzorgbudget (in begroting)
Doorlopend
Statushouders zijn zelfredzame en/of zelfstandige Gemeente en Vluchtelingenwerk, inwoners die meedoen via betaald werk, vrijwilligerswerk GRS brughuis, en/of participatie en hun weg weten te vinden in de leerwerkbedrijven Alblasserdamse samenleving.
INBURGERING Statushouders en gezinsmigranten doorlopen hun persoonlijke inburgeringsplan. Dat wordt deels regionaal uitgevoerd (intake, financiele ontzorging, welkomstprogramma, leerroute) en deels lokaal (inzet vluchtelingenwerk, workshops, wegwijs maken in Alblasserdam)
Samenwerking GRS en lokale partijen
(specifieke) uitkeringen vanuit Rijk
INFORMELE ZORG (VRIJWILLIGERS, DEMENTIE/ODENSEHUIS, PLEEGZORG, EENZAAMHEID) Versterken van vrijwilligerswerk, ondersteuning mantelzorg (o.a. middels vrijwilligersvergoeding), aanpak eenzaamheid en inhoud geven aan dementievriendelijke gemeente
Doorlopend
Verbeteren welzijn en welbevinden inwoners
Gemeente & Brughuis partners
Jongeren in Alblasserdam activeren om deel te nemen aan de samenleving. Doorlopend Dit gaat via verschillende projecten die verweven zitten in de subsidies van maatschappelijke partners. Route 22 bevindt zich op het dynamische snijvlak tussen lokale overheid en maatschappij. Route 22 is als denklijn terug te vinden in het onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang en andere organisaties en is gericht op active jeugdparticipatie.
Versterken jeugdparticipatie in de gemeente Alblasserdam
Gemeente & Brughuis partners
Helpende Handen, Bereik van doelgroep; AVG/ Brughuis, Diaconaal privacywetgeving; platform
Verweven in maatschappelijke subsidies in Alblasserdam
JONGEREN Verweven in maatschappelijke subsidies in Alblasserdam
Uitvoering: Met oog voor elkaar ACTIVITEITEN 2023
STATUS/ EFFECT/BIJDRAGE PLANNING
EIGENAAR
BETROKKENEN
AFHANKELIJKHEDEN
DEKKINGSBRON
Strategische bedrijventerreinenvisie en gebiedspaspoorten
Q4
Beter inzicht in economische en ruimtelijke structuur van de 4 bedrijventerreinen. Betere benutting van de m2, juiste bedrijf op de juiste plek en mogelijke verkleuring.
Gemeente
Ondernemers en ROM-D.
Zijn er alternatieve locaties bij Kosten visie en paspoorten zijn al betaald. bedrijfsverplaatsingen, standpunt raad Eventuele kosten verkleuring horen niet bij en zijn er financiële middelen? deze visie maar zijn een voortvloeisel hieruit.
Economisch toekomstbestendige en gezonde weekmarkt Wilgenplein
Q4
Een aantrekkelijke, toekomstbestendige, ordelijke en goedlopende weekmarkt door oa oud beleid te herzien en het oprichten van een markt- en reclamecommissie.
Gemeente
Marktmeester en marktkooplui
Vertrouwen moet groeien, markt€ 9.400,- om dit met een externe partij op te kooplui moeten weer de keuze maken pakken (aangevraagd burap 2022) voor de weekmarkt in Alblasserdam.
Q2 en Q4
Versterken kennisnetwerk dorp
Gemeente
Alle partners
STIMULEREN ONDERNEMERSKLIMAAT
KENNISNETWERK Integrale netwerkbijeenkomsten
Kosten binnen budget organisatieontwikkeling
Opgave 3: Thuis in ons dorp ACTIVITEITEN 2023
STATUS/PLANNING EFFECT/BIJDRAGE
EIGENAAR
BETROKKENEN
AFHANKELIJKHEDEN
DEKKINGSBRON
Nieuwe woonlocatie formuleren uitvraag en opdrachtverstrekking
Q1
Gemeente
Nog geen
Nog geen
€ 150.000 (kader brief 2023)
Oplevering onderzoeksresultaat
Q4
Lokale woonvisie: opleveren plan van aanpak en oplevering lokale woonvisie incl woonzorgvisie
Q2
Duidelijk inzicht in welke en hoeveel woningen Gemeente we moeten gaan bouwen en voorzien in behoefte huisvesting kwetsbare groepen
WK10. Regio
Uitkomst kan input leveren voor onderzoek woonlocatie
Geen additionele kosten
Stimuleren doorstroming volgt uit programma woonvisie.
Doorlopend
Toewijzing van huurwoningen en bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden.
Iedereen
Vergunningverlening ontwikkellocatie “Kloos”: begeleiding, ontwerp, openbare ruimte
Q4
Realisatie woningen
Zuidelijk Havengebied: planontwikkeling en definitief bestemmingsplan
Q3
Realisatie +/- 150 woningen
Overeenkomst gronduitgifte Zuidelijk Havengebied
Q4
HUISVESTING Dit onderzoek moet leiden tot een concrete visievorming op 1 van de 2 onderzochte locaties
Gemeente
Gemeente
Volgt uit programma
Gemeente/FSD/ Whoonapart
Afhankelijk van aanvraag vergunning ontwikkelaar en met inachtneming uitspraak Raad van State
Kosten gedekt uit anterieure overeenkomst
Ontwikkelaar, omwonenden/ bedrijven
Afhankelijk van collegebesluit, indienen zienswijzen en raadsbesluit
Kosten worden gedekt uit grondopbrengst
Gemeente
Realisatie woningbouw Wipmolenterrein: start bouw Q4
Realisatie ong 33 woningen waarvan 30% sociaal
Ontwikkelaar
Afhankelijk van indienen zienswijzen en raadsbesluit
Kosten gedekt uit anterieure overeenkomst
Ontwikkellocatie Polderstraat (manage): start en realisatie bouw
Q4
Realisatie ong 50 woningen
Ontwikkelaar
Afhankelijk van collegebesluit, zienswijzen en raadsbesluit
Kosten gedekt uit anterieure overeenkomst
Realisatie woningbouw Oost Kinderdijk en kassen Jonker: start bouw
Zie afhankelijkheden
Realisatie ong 35 woningen
Ontwikkelaar
Afhankelijk van uitspraak Raad van State
Kosten gedekt uit anterieure overeenkomst
Woningbouw Biggelmee: start en realisatie bouw
Zie afhankelijkheden
6 woningen
Ontwikkelaar
Afhankelijk van indienen zienswijzen en raadsbesluit
Kosten gedekt uit anterieure overeenkomst
Hardam: start en realisatie bouw
Zie afhankelijkheden
Realisatie ongeveer 6 woningen
Ontwikkelaar
Afhankelijk van uitspraak Raad van State
Kosten gedekt uit anterieure overeenkomst
Ontwikkeling nieuwbouw Parallelweg 9 (Uitbreiding Zie afhankelijkheden DOK 11) Bestemmingsplanprocedure, overeenkomst gronduitgifte, vergunningverlening
Facilliteren uitbreiding eerstelijnszorg gecombineerd met woningbouw
Gemeente/ zorgpartners/ ontwikkelaar
Afhankelijk van aanbieding ontwikkelaar, collegebesluit, indienen zienswijzen en raadsbesluit
Kosten worden gedekt uit grondopbrengst
Opvang Oekraïners
Doorlopend
Aandeel leveren in regionale taakstelling
Gemeente
Kerken, inwoners
Compensatie rijk
Huisvesting statushouders
Doorlopend
Voldoen aan huisvestingswet
Gemeente
Woonkracht 10
Rijksgelden
Opgave 3: Thuis in ons dorp ACTIVITEITEN 2023
STATUS/PLANNING
EFFECT/BIJDRAGE
EIGENAAR
BETROKKENEN
AFHANKELIJKHEDEN
DEKKINGSBRON
Gemeente
Bewoners, beheerpartners, Draagvlak en fysieke Woonkracht 10, WSRL, bedrijven mogelijkheden in de openbare ruimte. Doorvoeren van klimaatadaptieve maatregelen
Financiën vallen samen met de kosten voor verduurzaming zoals genoemd onder opgave 1
Creëren persoonlijk en duurzaam perspectief van een buurt (energietransitie, klimaataanpassing, duurzaamheid); Burgerparticipatie
Gemeente, woonkracht 10, SWA.
Brughuis partners en 2e en 3e schil, inwoners woonkracht 10
€ 50.000,- (kaderbrief)
Q1
Waarborgen veiligheid en gelijke behandeling voor de lhbti gemeenschap
Gemeente / raadswerkgroep
Brughuis, Jeugdpunt, Bibliotheek Samenwerking partners moet AanZet, ABC-team, verenigingen, van de grond komen. kerken
Regenbooggelden (via centrumgemeente Dordrecht) zijn kaderstellend
Sportakkoord 2.0 dat loopt van 2023-2026. In de aanloop hiervan zal in 2023 de uitvoering van dit geactualiseerde akkoord voorbereid worden.
Doorlopend
Voortzetting van de creatie van een gezond sport- en Gemeente, deelnemers kerngroep Maatschappelijk middenveld, beweegklimaat in Alblasserdam door middel van het sportakkoord, VSG, NOC*NSF, GGD vernieuwde sportakkoord. Rijksoverheid.
Revitalisering hockeyveld Souburgh
Q3
Zorgdragen voor gezond en veilig sportklimaat
Gemeente
GR Souburgh, vereniging
Financiering onderdeel van GR Souburgh
Zwembad Blokweer; ingebruikname
Q4
Zorgdragen voor gezond en veilig sportklimaat
Gemeente
BSSA
€ 2.178.000
Woonoverlast
Doorlopend
Het verbeteren van leefbaarheid in de wijken
Gemeente
Partners Brughuis, buurtaanpak, Woonkracht 10
Integraal veiligheidsbeleid actualiseren
Q2
Kader en handelingsperspectief voor veiligheidsaanpak
Gemeente
Politie, partners buurtaanpak
Ambtelijke uren
Aanpak ondermijning; gebiedsgerichte controles
Doorlopend
Opwerpen barrieres en vergroten awareness
Gemeente
Politie, RIEC partners, ondernemers
Passend binnen huidig budget veiligheid
VERBETEREN VERBLIJFSKWALITEIT BUITENRUIMTE We verbeteren de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte door het vergroenen, verhardingen verminderen, toepassen klimaatadaptieve maatregelen, vergroten (bio-) diversiteit
Zie opgave 1
BUURTAANPAK Per buurt inventariseren wat er nodig is om een Q1 opstarten prettig leef klimaat te creeren. Bekijken wat er in de buurt is en wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Enkele buurten de buurtaanpak inzetten.
INCLUSIE/DIVERSITEIT/LHBTI Beleid opstellen
SPORT In afwachting van de inhoud van het sportakkoord 2.0.
Externe financiëring (subsidie is leidend)
VEILIGHEID Raadsbesluit
€ 80.000,-
Opgave 3: Thuis in ons dorp ACTIVITEITEN 2023
STATUS/PLANNING
EFFECT/BIJDRAGE
EIGENAAR
BETROKKENEN
Q1
Verbeteren proces en afstemming rondom evenementen in het dorp
Gemeente
Ondernemers, initiatiefnemers
Gemeente, deelnemers kerngroep gezondheidsakkoord
Maatschappelijk middenveld, GGD
AFHANKELIJKHEDEN
DEKKINGSBRON
EVENEMENTEN Opstarten evenementenoverleg
Geen
GEZONDHEID Uitvoering gezondheidsakkoord: Gezamenlijke ambitie tot het stimuleren van een gezonde leefstijl die bijdraagt aan de duurzame gezondheid van de inwoners in Alblasserdam. Doorontwikkelen sociale kaart als onderdeel van JOGG
Q2
Ambitie uit JOGG akkoord
Partner Brughuis
Personele capaciteit/invulling functie
Vanuit gezondsheidsakkoord EUR 7000 en lokaal budget GGD. Totaal € 15.000
Ondersteunen (sport)verenigingen in ontwikkelen van gezonde sportkantine/ JOGG
Doorlopend
Ambitie uit JOGG akkoord
Gemeente
Verenigingen
Vanuit gezondsheidsakkoord EUR 7000 en lokaal budget GGD. Totaal € 15.000
gezonde leefstijl initiatieven uitrollen met de scholen (geen rommel in je trommel, week mediawijsheid): JOGG
Doorlopend
Ambitie uit JOGG akkoord
Gemeente
Scholen
Vanuit gezondsheidsakkoord EUR 7000 en lokaal budget GGD. Totaal € 15.000
Q4
Verbeteren van de dienstverlening en plaats en tijd onafhankelijk contact met de gemeente
Gemeente
Dienstverlening Drechtsteden
Q3
Verbeteren van de relatie en input vanuit samenleving op activiteiten 2024
Gemeente
Rederij-partners
Onderdeel van dvo communicatie
Cultuureducatie op basisscholen
Doorlopend
Alle inwoners van Alblasserdam de mogelijkheid geven om cultuur te beleven op hun eigen manier
Gemeente
ABC-team (tak cultuurcoaches), deelnemers In samenwerking met het cultureel cultureel netwerk netwerk
€ 60.000
Versterken van lokale initiatieven en evenementen en cultuurparticipatie
Doorlopend
Alle inwoners van Alblasserdam de mogelijkheid geven om cultuur te beleven op hun eigen manier
Gemeente
ABC-team (tak cultuurcoaches), deelnemers In samenwerking met het cultureel cultureel netwerk netwerk
€ 5.000;
DIENSTVERLENING Doorontwikkeling digitale dienstverlening, implementeren videobellen, virtuale assistent Gem en de zelfservicezuil
In digitale producten afhankelijkheid van bv externe leveranciers.
Geen additionele kosten anders dan onze bijdrage aan Dienstverlening Drechtsteden
VERTROUWEN Dag van dialoog en democratie
CULTUUR
Bedrijfsvoering ACTIVITEITEN 2023
DOORLOPEND/AFGEROND
EFFECT/BIJDRAGE
EIGENAAR BETROKKENEN
AFHANKELIJKHEDEN
DEKKINGSBRON
Uitrol nieuwe arbeidsmarktstrategie
Doorlopend
Sneller invulling geven aan vacatures en binden en boeien van (nieuwe) medewerkers
Gemeente
Invullen van vacatures bij team W&S van het € 36.900 SGD, de ontwikkeling op de arbeidsmarkt en van team W&S
Uitvoering geven aan plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie
Doorlopend
Verminderen van arbeidsrisico’s en verbeteren van gezond en veilig werken
Gemeente
Meerjarenplan organisatieontwikkeling
Doorlopend
Herijking van onze organisatieontwikkeling in veranderend omgeving in aansluiting op het collegeprogramma en coalitieakkoord
Gemeente
Gehele organisatie
Voldoende tijd voor ontwikkeling
Jaarlijks € 63.000,- beschikbaar binnen budget organisatieontwikkeling
Uitrol nieuwe gesprekscyclus
Doorlopend
Investeren in cultuur van continue ontwikkeling en een betere aansluiting bij de ontwikkeling en doelstelling van de organisatie
Gemeente
Gehele organisatie
Voldoende tijd voor ontwikkeling
Past binnen budget organisatieontwikkeling
Uitzetten medewerkerstevredenheidsonderzoek
Q1
Inzicht krijgen in werkbeleving van onze medewerkers. Waarmee je gericht instrumenten kan inzetten om de organisatie verder te ontwikkelen.
Gemeente
Gehele organisatie
communicatie-etalages
Doorlopend
Vergroten zichtbaarheid door focus in communicatie
Gemeente
Gehele organisatie
Beschikbare capaciteit
Geen
Q2
Een flexibele, wendbare manier van werken waarbij samenwerking via teams het uitgangspunt is
Gemeente
SGD
Haalbaarheid van het traject in de daarvoor beschikbare tijd van SGD en gemeente
€ 33.000
Implementatie Zaakgericht werken
Doorlopend
Verbeteren van informatiebeheer
Gemeente
SGD
(digitale) archief verder op orde brengen/ aanjagen veranderende werkomgeving
Doorlopend
Verbeteren van informatiebeheer
Gemeente
SGD
Voldoende capaciteit organisatiebreed
Past binnen ICT budget
Uitvoeren van 0 meting
Q1
Inzichtelijk maken waar we als organisatie staan bij de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming AVG
Gemeente
SGD
Voldoende capaciteit
Geen
Op basis van resultaten 0 meting acties uitzetten op het gebied van privacy/avg
Doorlopend
Verdere bewustwording van privacyrechten en gegevensbescherming (AVG)
Gemeente
SGD
Voldoende capaciteit
Geen
PERSONEELSMANAGEMENT SGD
Past binnen budget personele kosten
ORGANISATIEONTWIKKELING
Past binnen budget organisatieontwikkeling
ICT VERANDERT/ INFORMATIEMANAGEMENT Operatie Trimaran: implementatie van de digitale Werkruimte en transitie rekencentrum
INFORMATIEMANAGEMENT Past binnen ICT budget
PRIVACY / AVG
Bedrijfsvoering ACTIVITEITEN 2023
DOORLOPEND/AFGEROND
EFFECT/BIJDRAGE
EIGENAAR BETROKKENEN
AFHANKELIJKHEDEN
DEKKINGSBRON
Doorlopend
Invulling geven aan de actieve openbaarmakingsplicht en de vervanging van de WOB
Gemeente
SGD
Voldoende capaciteit
€ 56.000 structureel en € 53.000 incidenteel
Doorlopend
Verbetering van toegankelijkheid van onze websites
Gemeente
SGD
Voldoende capaciteit
Offerte volgt, dekking eventueel budget WOO
Q3
Wendbaar zijn als organisatie en kunnen inspelen op veranderende externe factoren
Gemeente
Organisatie en OCD
Voldoende capaciteit
€ 40.000 (budget datagedreven werken)
Lokaal team groeiagenda en herpositionering Smart delta Drechtsteden
Doorlopend
Verbeteren integrale samenwerking, Slim samen vooruit Gemeente
Voldoende capaciteit
Geen
Invulling geven aan opdrachtgeverschap SGD
Doorlopend
Invulling geven aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering
Gemeente
Team B&B en team F&C
Evaluatie rederij / werkcafe
Q1
Uitvoering dienstverleningsconcept Rederij
Gemeente
Team F&C, MO en B&B
1500
Gemeente
Team F&C
Geen
Betrokken afdelingen
Geen
WET OPEN OVERHEID (WOO) Uitvoering geven aan de WOO die vanaf 1 mei 2022 gefaseerd in werking treedt
BESLUIT DIGITALE TOEGANKELIJKHEID OVERHEID (BDTO) In fasen uitvoering geven aan de BDTO
DATAGEDREVEN WERKEN Pilot dashboard jeugd en bedrijfsvoering
(REGIONALE) SAMENWERKING
RECHTMATIGHEIDSVERKLARING Proces starten
Doorlopend
FINANCIËN Aanpassen legesverordening
Q4
Kostendekkend maken van alle producten en diensten
Gemeente
Uitvoering incidentele compensatie huishoudens
Q1
€ 75,- per huishouden
Gemeente
Q2
Begeleiding van de nieuwe burgemeester en kennismaking met samenleving
Gemeente
Besluit raad
€ 600.000,- (OZB, afvalstoffenheffing)
BURGEMEESTER Afscheid en installatie nieuwe burgemeester
Inwoners, ondernemers, en anderen
Representatie budget college
Begroting
Wat mag het kosten?
Uit de begroting 2023 hebben we de taakvelden die betrekking hebben op de opgave geclusterd, opdat inzichtelijk is hoeveel budget per opgave beschikbaar is. Dit budget betreft echter ook alle reguliere werkzaamheden en dient dus slechts ter indicatie. Voor een uitgebreider inzicht verwijzen we naar de begroting 2023.
Begroting: Een duurzaam bereikbaar dorp 2023
2024
2025
2026
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
Mobiliteit
2.291
90
-2.201
2.497
125
-2.372
2.682
125
-2.558
2.808
125
-2.683
Groen & milieu
6.886
5.571
-1.314
6.836
5.572
-1.264
6.904
5.572
-1.333
6.957
5.572
-1.386
Totaal programma
9.177
5.661
-3.515
9.333
5.697
-3.636
9.586
5.697
-3.890
9.765
5.697
-4.069
Mutatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal programma na bestemming
9.177
5.661
-3.515
9.333
5.697
-3.636
9.586
5.697
-3.890
9.765
5.697
-4.06
Begroting: Met oog voor elkaar 2023
2024
2025
2026
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
Economie
568
57
-511
568
57
-511
567
57
-510
567
57
-510
Onderwijs
2.138
351
-1.787
2.126
351
-1.775
2.138
351
-1.787
2.333
351
-1.982
Zorg en jeugd
25.135
6.252
-18.883
25.223
6.277
-18.946
24.564
6.277
-18.287
24.635
6.277
-18.358
Totaal programma
28.860
6.824
-22.036
28.978
7.022
-21.956
28.378
7.035
-21.343
28.672
7.095
-21.577
Mutatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal programma na bestemming
28.860
6.824
-22.036
28.978
7.022
-21.956
28.378
7.035
-21.343
28.672
7.095
-21.577
Begroting: Thuis in ons dorp 2023
2024
2025
2026
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
Dienstverlening
1.019
164
-855
1.061
337
-724
1.109
350
-759
1.137
410
-727
Bestuur
1.736
-1.736
1.716
-1.716
1.689
-1.689
1.652
Openbare orde en veiligheid
2.023
6
-2.017
1.948
6
-1.942
1.948
6
-1.942
1.948
6
-1.942
Sport, volksgezondheid en cultuur
4.376
787
-3.589
4.384
767
-3.617
4.384
767
-3.617
4.380
767
-3.613
Wonen en werken
4.624
2.636
-1.988
4.188
2.323
-1.865
3.144
1.430
-1.714
3.140
1.426
-1.714
Totaal programma
12.759
3.429
-9.330
12.236
3.096
-9.140
11.165
2.203
-8.962
11.120
2.199
-8.921
Mutatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal programma na bestemming
12.759
3.429
-9.330
12.236
3.096
-9.140
11.165
2.203
-8.962
11.120
2.199
-8.921
-1.652
Begroting: Bedrijfsvoering OVERHEAD
2023
2024
2025
2026
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
LASTEN
BATEN
SALDO
Overhead
8.658
953
-7.705
8.708
953
-7.755
8.791
953
-7.838
8.777
953
-7.824
Totaal
8.658
953
-7.705
8.708
953
-7.755
8.791
953
-7.838
8.777
953
-7.824