Document · PDF

Brief zienswijze begrotingswijziging 2022.pdf

Gecombineerde commissie Alblasserdam 13 september 2022, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 4: Zienswijze op 1e begrotingswijziging DG&J inclusief SOJ 2022 - Voorstel921 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en griffies van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT / 2205696

Datum 11 juli 2022

Onderwerp Bijlage(n) Begrotingswijzigingen 2022 2 GR DGJ

Behandeld door / telefoonnummer T. de Haas / 078-770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DGJ van 7 juli zijn de 1e Bestuursrapportage van de DGJ en de SOJ vastgesteld (zie bijlagen 1 en 2). Deze rapportages geven aanleiding tot een begrotingswijziging waarover wij u, ten aanzien van het onderdeel Jeugdhulp, een zienswijze vragen. 1.

Uitgaven Jeugdhulp

Ten opzichte van de begroting wordt € 10,3 mln. aan hogere kosten verwacht. Hierbij wordt opgemerkt dat de rijksbijdragen ook hoger uitvallen in 2022. De totale rijksbijdragen, die de deelnemende gemeenten ontvangen, bedragen € 164,9 mln. Na aftrek voor de benodigde bijdragen voor de jeugdteams, veilig thuis en jeugdhulp naar voren door gemeenten resteert een rijksbijdrage van € 143,1 mln. De totale geprognosticeerde kosten voor 2022 zijn fors lager en bedragen € 132,8 mln. De belangrijkste oorzaken van de hogere kosten zijn hogere tarieven wegens landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen, ontwikkelingen en bovenregionale afspraken continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp), het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten en het normenkader uit de nieuwe inkoop en groei van de jeugdhulpuitgaven. Aanvullend is een begrotingswijziging opgenomen voor het contracteren van de Stichting Jeugdteams voor de gemeenten Hoeksche Waard, Molenlanden en Gorinchem. De uitgaven hiervoor worden volledig gedekt door een gelijke bijdrage van deze gemeenten. Op grond van de voorziene kosten ontwikkeling wordt de volgende begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd. bedragen x € 1.000 Geraamd totaal Baten en lasten Mutaties reserve Geraamd totaal Resultaat

Begroting 2022 Jeugdteams 3 gem. Begr.wijz. 1e burap overig Begroting na wijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 122.503

122.374

-129

4.183

10.284

129

122.503

4.183

10.284

0 136.971 136.842

-129

129

0 136.971 136.971

Tabel gemeentelijke bijdragen Stichting Zorginkoop Jeugdteams incl. JPT

LTA

PGB

5.147.303 32.373.154 1.221.437 8.938.228 3.556.363 6.214.454 1.872.724 12.909.317 1.089.039 7.628.987 6.463.253 7.007.986 11.575.802 4.183.200 101.814.847

272.454 1.713.559 473.114 188.244 328.940 683.309 403.814 342.110 370.943 612.724 5.389.211

366.528 2.305.217 636.471 253.240 442.517 919.243 543.243 460.233 499.023 824.286 7.250.000

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gecertificee Gesloten Uitvoering rde Jeugdhulp skosten instellingen SOJ 547.223 3.441.676 950.247 378.086 660.675 1.372.424 811.058 687.126 745.038 1.230.654 10.824.206

99.935 628.528 173.537 69.047 120.654 250.636 148.118 125.485 136.061 224.745 1.976.747

273.189 1.718.178 474.389 188.751 329.827 685.151 404.902 343.032 371.943 614.376 5.403.737

Totaal

Sleutel Correctie Totaal Totaal Begroot meicircul wegens inclusief exclusief aire 2022 afbouw afbouw Jeugdteams solidariteit solidariteit 6.706.633 5,06% -1.100.187 5.606.446 5.606.446 5.460.968 42.180.312 31,80% -1.943.288 40.237.024 40.237.024 38.644.058 12.867.422 8,78% -1.301.738 11.565.684 10.344.247 9.107.932 4.633.731 3,49% 1.525.195 6.158.926 6.158.926 4.790.817 8.097.067 6,10% 321.888 8.418.955 8.418.955 7.639.590 18.692.804 12,68% 1.002.116 19.694.920 17.822.196 16.139.482 11.029.160 7,49% 850.668 11.879.828 10.790.789 10.391.407 8.421.238 6,35% 262.106 8.683.344 8.683.344 7.894.763 9.130.994 6,88% -365.167 8.765.827 8.765.827 7.756.112 15.082.588 11,37% 748.407 15.830.994 15.830.994 14.549.274 136.841.948 100,00% -0 136.841.948 132.658.748 122.374.402

Uitgaven programma's DGJ

De financiële prognose van de 1e Burap DGJ laat vooralsnog een negatief resultaat zien van € 905.000. Door het treffen van maatregelen (€ 410.000) en door het inzetten van de algemene reserve (€ 495.000) hoeft de gemeentelijke bijdrage in 2022 niet te worden verhoogd. Over de te treffen maatregelen en de effecten hiervan op de prognose wordt in de 2de bestuursrapportage 2022 gerapporteerd. De reden om de huidige prognose te verwerken in een begrotingswijziging is ter borging van de rechtmatigheid. Aangezien de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, wordt, gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, over de hiermee samenhangende begrotingswijziging geen zienswijze gevraagd. Wij verzoeken u om u zienswijze vóór 15 oktober 2022 aan ons kenbaar te maken zodat het algemeen bestuur deze kan betrekken bij het definitieve besluit in haar vergadering van 17 november 2022. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris,

de voorzitter,

C. Vermeer

H. van der Linden

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/353/documents/8368