Brief zienswijze begroting 2027 GR DGJ.pdf

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT / 2609717

Datum 14 april 2026

Onderwerp Concept begroting 2027 GR DG&J

Bijlage(n) 1

Behandeld door/telefoonnummer J.G. van der Linden / 078 770 8500

Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de conceptbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan. In de stukken is tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2028-2030. De begroting concretiseert de plannen en bijbehorende middelen van de DG&J voor 2027. Het Meerjarenbeleidsplan (MJP) 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vormen hiervoor de basis. Bij het uitvoeren van onze dienstverlening staat de hoofdopgave uit het MJP, het verminderen van gezondheidsachterstanden en het vergroten van ontwikkelingskansen van de inwoners in Zuid-Holland Zuid, steeds voorop. De DG&J werkt ook in 2027 met een taakstelling van 8% op de begroting (exclusief SOJ). Deze taakstelling is ingezet in 2026 in de vorm van een zogenoemde ‘nullijn’. Deze nullijn heeft als gevolg dat de DG&J met bestaande capaciteit de gestegen stroom van meldingen bij LVS, OGGZ en VT het hoofd moet bieden. Dit brengt risico’s met zich mee, zowel in casuïstiek als voor de inzetbaarheid van medewerkers. Om grip te krijgen op het groeiende beroep vanuit de samenleving op onze dienstverlening, hebben we in 2025 samen met gemeenten intensief gewerkt aan plannen om deze alsmaar stijgende trend te doorbreken. De implementatie van deze plannen kost tijd.

Samen met gemeenten blijven we ons inspannen om te zorgen dat inwoners vroegtijdiger passende ondersteuning krijgen en zo de druk op onze dienstverlening in het belang van alle betrokken partijen wordt verminderd. Ook de SOJ werkt samen met gemeenten aan het terugdringen van de kosten van jeugdhulpgebruik (verbeterprogramma jeugdhulp) en stuurt op de ontwikkelopdracht voor de jeugdhulpaanbieders naar aanleiding van het kostprijsonderzoek. Positief is dat we, tegenover de stijgende lasten als gevolg van het kostprijsonderzoek, op basis van de laatste prognose een substantiële daling zien van de kosten van het jeugdhulpgebruik.

Binnen een context van enerzijds financiële en personele krapte en anderzijds een groeiend beroep vanuit de samenleving op onze dienstverlening, biedt de voorliggende begroting de basis om in 2027 verdere stappen te zetten naar een gezonde en veerkrachtige regio. Daar spant de DG&J zich graag voor in, samen met gemeenten en partners. Van kadernota naar begroting De conceptbegroting 2027 betreft de begrotingsprogramma's van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J). Daarnaast is een meerjarenraming voor de periode 20282030 opgenomen in de stukken. De financiële basis voor deze begroting is de kadernota 2027 die door het Algemeen Bestuur op 18 december 2025 is vastgesteld. Het AB heeft besloten de begroting 2026 plus indexatie, met uitzondering van het jeugdhulpbudget, als kader voor de begroting 2027 te gebruiken (nullijn). Onderdeel van de nullijnbegroting 2026 zijn een tweetal incidentele posten voor de formatie van OGGZ en Veilig Thuis. Bij de begroting 2027 worden deze posten nog éénmaal incidenteel opgenomen. De intentie van het bestuur is om het aantal door Veilig Thuis te behandelen meldingen naar beneden te brengen. Als dat niet lukt, is het onvermijdelijk om de incidentele financiering van formatie structureel op te nemen in de begroting 2028. Het uitgangspunt van de nullijn heeft impact op de dienstverlening aan inwoners en gemeenten.

Deze komt vanwege het aantal meldingen onder druk te staan. Bijstelling raming jeugdhulpuitgaven De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2027-2030 is gebaseerd op de prognose (januari 2026) van de kosten per gemeente voor het jaar 2026. Deze verwachte uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2027. Vanuit het oogpunt van evenwichtig begrotingsbeleid is er voor gekozen zowel geen groei als geen besparingen op te nemen ten opzichte van deze prognose. Zoals gebruikelijk, worden gemeenten via hun zienswijze in de gelegenheid gesteld aan te geven of zij de opgenomen ramingen realistisch achten. Zo kunnen gemeenten de te verwachten effecten van (nog) door te voeren maatregelen in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd en het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp hierin meenemen en/of juist een wat conservatiever uitgangspunt voor hun begroting kiezen door uit te gaan van groei. Gemeenten kunnen gemotiveerd afwijken van de nu voorliggende raming. De afwijking dient deugdelijk onderbouwd te worden en zal door de provincie worden getoetst (in geval van een lagere raming). De verwachte besparingen van de maatregelen uit het Verbeterprogramma jeugdhulp zijn, in afwachting van de opgaven van gemeenten, nog niet verwerkt in voorliggende begroting. Wel is de verwachte besparing op het gebied van contractmanagement door SOJ verwerkt in de begroting.

Definitief besluit incidentele middelen JGZ Het algemeen bestuur AB) heeft op 2 april 2026, na zienswijzeprocedure, definitief voor de jaren 2026 en 2027 extra middelen toegekend vanwege de hogere lasten die worden gemaakt als gevolg van wijzigingen binnen het Rijksvaccinatiepakket (RVP). Deze wijzigingen zijn bedoeld om kinderen nog beter te beschermen tegen de mazelen, kinkhoest, difterie en tentanus en om beter aan te sluiten op de Europese standaarden. Het voorgenomen besluit was reeds in de kadernota verwerkt.

Voorstellen (uitwerking kadernota) Indexatie De begroting 2027 is geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kadernota 2027 zijn aangegeven: de lonen zijn met 5,7% geïndexeerd en de materiële budgetten met 2,2%. De totale omvang van de indexatie voor de onderdelen GGD, Veilig Thuis en LVS bedraagt € 2,4 miljoen, hiervan is € 655.000 miljoen verlegd naar subsidies, offertes en overige externe inkomsten. Voor het restende deel, € 1,726 miljoen, leidt dit tot het verhogen van de gemeentelijke bijdrage. In de definitieve begroting waar het Algemeen Bestuur op 9 juli 2026 over besluit, zal de indexatie van de loonkosten van de DG&J (met uitzondering van het jeugdhulpbudget en het contract met Jong JGZ) worden gecorrigeerd van 5,7% naar 4,2%, conform het actuele CPB CEP indexatiecijfer. Basispakket OGGZ Voortvloeiend uit de impactanalyse en de daaruit volgende taakanalyse zijn voor de OGGZ een basispakket en een pluspakket geformuleerd. Taken die onder het basispakket vallen zijn wettelijke taken met een structureel karakter. Gezien dit kader wordt voorgesteld om als uitgangspunt vast te stellen dat daar waar taken die onder het basispakket van het OGGZ worden geschaard, de financiering hiervan via gemeentelijke bijdrage te laten verlopen.

Voor een tweetal taken is overeenstemming met de gemeenten om deze onderdeel te laten zijn van het basispakket, te weten Procesregie en Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Deze wettelijke taken zijn reeds onderdeel van de OGGZ, echter vindt de financiering voor de taak procesregie nu plaats via jaarlijkse op gemeentelijk niveau afgesloten DVO's(Dienstverleningsovereenkomsten)/subsidies en een structurele regionale DVO voor de taak WvGGZ. Uitzondering hierop is de deeltaak procesregie voor de gemeente Zwijndrecht. Deze taak wordt nu nog niet uitgevoerd voor de gemeente Zwijndrecht, wel is overeenstemming dat deze taak vanaf 2027 door OGGZ uitgevoerd gaat worden. Voorgesteld wordt om voor deze twee deeltaken, gezien het uitgangspunt basispakket is gemeentelijke bijdrage, hiervoor de gemeentelijke bijdrage te verhogen met totaal € 1,4 miljoen (€ 882.964 voor procesregie, € 476.372 voor WvGGZ). In onderstaande tabel is de impact hiervan per gemeente inzichtelijk gemaakt. (bedragen x € 1) Gemeente Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Procesregie 36.101 271.875 81.777 32.020 49.846 139.181 71.164 57.431 52.033 91.535 882.964

Wvggz 19.477 146.680 44.120 17.275 26.893 75.090 38.394 30.985 28.073 49.385 476.372

Totaal 55.578 418.555 125.897 49.296 76.739 214.271 109.558 88.416 80.106 140.920 1.359.336

Bijstelling suïcidepreventie Per jaar wordt stelt het Rijk € 10 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van suïcidepreventie. De verdeling van deze middelen is vastgesteld in de septembercirculaire. Voor de regio Zuid-Holland Zuid gaat het om totaal € 233.441. Per gemeenten verschilt het bedrag per inwoner, dit omdat vanuit het gemeentefonds meerdere indicatoren zijn betrokken bij het bepalen van de omvang per gemeente. Bij de begroting 2026 is nog uitgegaan van € 0,55 per inwoner. Tevens is in het AB besloten dat een nog nader in te vullen deel lokaal ingezet zou gaan worden. Dit deel is wel opgenomen in de begroting van DG&J en dient dan ook nog gecorrigeerd te worden. Afgestemd is dat dit 10% van het budget gaat worden. Doordat de middelen zoals deze daadwerkelijk lager uitvallen en dat 10% van de middelen lokaal ingezet zal worden, zal de begroting van DG&J structureel naar beneden worden bijgesteld. Deze bijstelling bedraagt € 49.143. In onderstaande tabel is per gemeente het verschil inzichtelijk gemaakt.

(bedragen x € 1) September Gemeente Begroting 2027 circulaire Verschil DG&J Lokaal Totaal Alblasserdam 10.617 9.560 -1.057 8.604 956 -2.013 Dordrecht 80.146 72.170 -7.976 64.953 7.217 -15.193 Gorinchem 23.971 21.585 -2.386 19.427 2.159 -4.544 Hardinxveld-Giessendam 9.185 8.271 -914 7.444 827 -1.741 Hendrik-Ido-Ambacht 14.719 13.255 -1.465 11.929 1.325 -2.790 Hoeksche Waard 40.589 36.549 -4.039 32.894 3.655 -7.694 Molenlanden 20.703 18.642 -2.060 16.778 1.864 -3.925 Papendrecht 17.045 15.349 -1.696 13.814 1.535 -3.231 Sliedrecht 15.135 13.628 -1.506 12.266 1.363 -2.869 Zwijndrecht 27.130 24.430 -2.700 21.987 2.443 -5.143 Totaal 259.240 233.441 -25.799 210.097 23.344 -49.143

Begroting 2027 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Met inbegrip van de voorstellen en de uitwerking van de uitgangspunten zoals deze bij de kadernota 2027 zijn vastgesteld, leidt dit tot een totale begrotingsomvang van € 230 miljoen. In onderstaande tabel is de begroting per programma weergegeven. (bedragen x € 1.000) GGD Veilig Thuis LVS Serviceorganisatie Jeugd Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Jaarrekening 2025 Lasten Baten Saldo 29.743 31.064 1.321 8.467 8.624 157 4.118 3.342 -777 154.859 154.859 0 197.187 197.888 701 0 0 0 197.187 197.888 701

Begroting 2026 Lasten Baten Saldo 27.924 27.810 -114 8.830 8.830 0 3.282 3.282 0 157.906 157.906 0 197.942 197.828 -114 0 114 114 197.942 197.942 0

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 28.908 28.788 -120 8.906 8.906 0 3.310 3.310 0 175.566 175.566 0 216.690 216.570 -120 0 120 120 216.690 216.690 0

Algemene baten en lasten Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resutlaat

13.461 13.461 0 13.461

12.811 12.811 1.943 14.754

-649 -649 1.943 1.294

13.568 13.568 0 13.568

13.568 13.568 0 13.568

0 0 0 0

13.704 13.704 0 13.704

13.396 13.396 308 13.704

-308 -308 308 0

Totaal DG&J Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resutlaat

210.648 0 210.648

210.700 1.943 212.643

52 1.943 1.995

211.510 0 211.510

211.396 114 211.510

-114 114 0

230.394 0 230.394

229.966 428 230.394

-428 428 0

Voorgestelde besluiten Algemeen Bestuur 9 juli 2026 Aan het Algemeen Bestuur van 9 juli 2025 wordt voorgesteld om de volgende besluiten te nemen, conform het proces zoals dit is beschreven in de kadernota 2027. Over deze besluiten wordt uw zienswijze gevraagd: In te stemmen met: 1.

De concept Begroting 2027 (bijlage 1) voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met inbegrip van: a. de gemeentelijke bijdragen voor 2027 voor de GR DG&J (bijlage 2) inclusief een indexering van (structureel, € 2,4 miljoen), welke voor € 1,726 miljoen wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 0,655 miljoen vanuit externe subsidies; b. waarbij, evenals in 2026, voor de volgende onderdelen incidenteel nog voor één jaar (2027) wordt gefinancierd: i. OGGZ, specifiek het meldpunt zorg en overlast middels een inwonerbijdrage van € 149.721; ii. Veilig Thuis Jeugd een inwonerbijdrage van € 444.010; c. Voor de basistaken Procesregie en Wet verplichte GGZ (WvGGZ) de DVO- en subsidiebedragen om te zetten naar gemeentelijke bijdragen (€ 882.964 voor procesregie, € 476.372 voor WvGGZ). d. Neerwaartse bijstelling van de post suïcidepreventie met € 49.143 op basis van de daadwerkelijke Rijksbijdragen en de afroming van 10 procent voor de lokale inzet voor gemeenten

Ten aanzien van beslispunt 1.a zal in de definitieve begroting waar het Algemeen Bestuur op 9 juli 2026 over besluit, de indexatie van de loonkosten van de DG&J (met uitzondering van het jeugdhulpbudget en het contract met Jong JGZ) worden gecorrigeerd van 5,7% naar 4,2%, conform het actuele CPB CEP indexatiecijfer. Proces Wij lichten (de voorstellen uit) de begroting 2027 toe op 13 mei 2026 samen met collega's van de Veiligheidsregio ZHZ, GR Sociaal en de Omgevingsdienst ZHZ tijdens de regionale radenbijeenkomst. De uitnodiging hiervoor is separaat verzonden. De zienswijze van uw gemeenteraad op de conceptbegroting wordt -met ons advies daarover- aan het algemeen bestuur aangeboden en bij de behandeling van de begroting betrokken. Wij vragen u uw zienswijze uiterlijk 11 juni 2026 bij ons aan te leveren. De vaststelling van de begroting 2027 is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur 9 juli 2026. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris,

de voorzitter,

E.S. Schurink

J.D. Veldman

Bijlage 1. Concept Begroting 2027 GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ