Bijlage.pdf
Tekst van het document
Bijlage - Toelichting overzicht mogelijke ombuigingsmaatregelen -
Het overzicht bestaat uit twee blokken. Hoop en verwachting is dat keuzes beperkt kunnen blijven tot maatregelen uit het blok (2) Mogelijke maatregelen voor 2026 en verder. Het laatste blok (3) zijn verdergaande maatregelen waarin met enkele grote voorzieningen helemaal wordt gestopt. Er is ook een overzicht met maatregelen die in 2025 al zijn doorgevoerd en gerealiseerd. Dat overzicht is hier niet opgenomen.
-
De blokken zijn vervolgens ingedeeld naar beleidsclusters. Deze beleidsclusters sluiten aan op informatie die we vanuit het rijk krijgen over hoe zij verwachten dat wij de middelen uit de algemene uitkering van het gemeentefonds inzetten. De mogelijke maatregelen zijn kort opgesomd en daarbij is ook een inschatting gemaakt van de te besparen bedragen per jaarschijf. Daarachter is aangegeven hoe hard of haalbaar deze besparing op dit moment is. Daar is een kleurcodering aan gegeven (hoog = groen, redelijk = oranje en laag = rood). Oranje of rood betekent niet dat het niet mogelijk is, maar betekent dat er meer nodig is om het concreet te maken.
-
In het overzicht is ook opgenomen wat het besparingsdoel per beleidscluster is op basis van de huidige actuele stand van zaken. En ook is aangegeven welke voorname partijen bij deze maatregelen betrokken zijn.
-
Naar aanleiding van de BIO van 16 april is ook een inschatting gemaakt van het politieke draagvlak per maatregel. Dat is een inschatting van ons. Niet alle onderwerpen zijn (in detail) besproken. Enkelen wel en over het algemeen was ons beeld dat er vaker is aangegeven waar geen draagvlak voor is dan andersom. Dus als een onderwerp van blok 2 niet is genoemd, dan hebben we aangenomen dat er draagvlak voor is. In blok 3 zijn verdergaande maatregelen opgenomen. Daar is aangenomen dat er twijfel is over het draagvlak.
-
Insteek is een sluitende begroting per 2028 en dus is in de op één na laatste kolom het besparingsbedrag aangegeven als de haalbaarheid en draagvlak op “groen” staan. In de laatste kolom is van een optimistisch scenario uitgegaan waarin haalbaarheid en draagvlak op “groen” of op “oranje” staat.
-
Wel een paar kanttekeningen: Het bestand is een momentopname. Er wordt continu aan dit overzicht gewerkt. Dus soms verandert een bedrag of kleur en ook het besparingsdoel.