Bijlage Bestuursnotitie eerste begrotingswijziging 2024 - definitief.pdf

Bestuursnotitie Datum

6 december 2023

Onderwerp

Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging 2024

Op 30 november jl. ging het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) akkoord met het voorstel om de tarieven voor 2024 (extra) te verhogen met 2%. Dit is noodzakelijk door de hogere loon- en prijsontwikkeling dan ten tijde van vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023. Afgesproken is om deze wijziging voor zienswijze aan u voor te leggen via de eerste begrotingswijziging 2024. Op 28 maart 2024 neemt dan het AB een definitief besluit over de voorgenomen aanpassing. Het vorenstaande wordt verder toegelicht in de bijgevoegde brief "Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging; zienswijzeprocedure" en in de bijgevoegde Begrotingsrichtlijnen 2025. De eerste begrotingswijziging 2024 heeft de volgende gevolgen voor de inwonerbijdrage en het jaarprogramma 2024 van de gemeenten en provincie 1: Jaarprogramma 2024, inclusief overheveling bodemtaken (x € 1.000) 2 2024 (*1)

2024 (*2)

Wettelijke taken per opdrachtgever

Omschrijving

Structureel

Structureel

Incidenteel

AL

Gemeente Alblasserdam

€

1.868

€

23

€

1.905

€

23

DO

Gemeente Dordrecht

€

8.871

€

-

€

9.048

€

-

GO

Gemeente Gorinchem

€

623

€

24

€

635

€

24

HG

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

€

494

€

24

€

504

€

25

HIA

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

€

589

€

19

€

600

€

19

HW

Gemeente Hoeksche Waard

€

1.715

€

68

€

1.750

€

69

MO

Gemeente Molenlanden

€

1.848

€

94

€

1.885

€

96

PA

Gemeente Papendrecht

€

544

€

13

€

555

€

13

SL

Gemeente Sliedrecht

€

593

€

19

€

605

€

19

ZW

Gemeente Zwijndrecht

€

1.010

€

17

€

1.030

€

18

€

18.155

€

300

€

18.518

€

306

€

7.326

€

-300

€

7.473

€

-306

€

25.481

€

-

€

25.991

€

-

TOTAAL PZH

Provincie Zuid-Holland

TOTAAL

Incidenteel

*1: primaire begroting 2024 *2: begroting 2024 na eerste wijziging 2024

1 Het effect op de omzet vanuit de offertetaken is eveneens verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2024, maar is

niet onder te verdelen over de gemeenten en de provincie omdat dit afhankelijk is van de uiteindelijke vraag vanuit de opdrachtgevers. 2 Basis is de primaire begroting 2024 zonder aanvullende afspraken in het kader van de jaarprogramma's 2024. Deze

aanvullende afspraken worden meegenomen bij BURAP I in 2024.

Inwonerbijdrage Gemeente

Inwoners

%

2024 (*1)

2024 (*2)

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem HardinxveldGiessendam Hendrik Ido Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Provincie ZuidHolland

20.165 119.284 37.022

4% 26% 8%

77.307 457.064 141.301

78.750 465.595 143.938

18.295

4%

31.202 87.401 43.909 32.136 25.220 44.737

7% 19% 10% 7% 5% 10%

69.534 119.283 333.805 168.944 124.384 96.401 171.953

70.832 121.510 340.035 172.097 126.705 98.201 175.162

702.616

715.729

Totaal

459.371

100%

*1: primaire begroting 2024 *2: begroting 2024 na eerste wijziging 2024

2

2.462.593 2.508.555

Begrotingswijziging Dienstjaar Begrotingswijz.nr. Onderwerp

Programma

Omschrijving Programma

: 2024 : 2024- 1 3 : 1e begrotingswijziging 2024

Omschrijving

LASTEN (Debet) verhoging van de raming

verlaging van de raming

nieuwe Raming

Exploitatie OZHZ

3

Omgevingsdienst

Bedragen * € 1.000

Totaal mutaties exploitatie

588

30.997

Programma

Omschrijving programma

Omschrijving

BATEN (Credit) verhoging van de raming

OZHZ

Omgevingsdienst

Exploitatie Totaal mutaties exploitatie

Reserves OZHZ

Omgevingsdienst

Totaal mutaties reserves

2

588

verlaging van de raming

nieuwe Raming

30.997