Bijlage 6 Begroting Kansrijk Nedstaal 1-3-2023.pdf
Tekst van het document
Begroting Kansrijk Investeringen Peute Omschrijving
Investeringssom ex btw
Percentage gebruik parktijkleren
Werkplekinrichting inclusief verhuizingskosten sorteermachines
€
1,800,000.00 40.00%
Heftruck Mobiele kraan Accommodatie + inrichting
€ € €
85,000.00 40.00% 350,000.00 40.00% 210,000.00 50.00%
Totaal
€
2,445,000.00
Specificatie huidige locatie: Werkplekinrichting omvat
(tot circa september 2023) sorteermachine werkplaats magazijn
Heftruck Mobiele kraan Accommodatie + inrichting
Oefenmomenten voor heftruckbewijs Oefenenmomenten voor bediening 20 tafels 20 stoelen beamer
Specificatie nieuwbouw: Werkplekinrichting
(vanaf september 2023) aangepaste sorteermachine werkplaats magazijn
Heftruck Mobiele kraan Accommodatie + inrichting
Oefenmomenten voor heftruckbewijs Oefenenmomenten voor bediening Inrichting afgestemd met DVC
Opbouw cofinanciering deelnemers groepen Docentenkosten
geactualiseerd
30 2 2
groepen
Huisvesting
2
groepen
Lesgeld boekengeld
30
deelnemers
Begeleiding werkplek
30
deelnemers
Projectbegeleiding Per jaar
1
persoon inhuur
Totale cofinanciering periode 4 jaar
Investering praktijkleren Totale kosten periode 4 jaar
Subsidie op basis van 100 deelnemers
excl BTW Inkomsten alblasserdam Da Vinci Begeleiding werkplek (RVO) subtotaal Regiodeal bijdrage excl BTW Totaal
€ € € € € €
150,000.00 375,000.00 270,000.00 795,000.00 495,868 1,290,868
Bedrag voor aandeel prakijkleren obov percentage
Bedrag voor bestemming Regiodealsubsidie excl btw
Toelichting gebruik per week
€
720,000.00 €
360,000.00 Gemiddeld 2 dag per week
Beschikbaar/ bij nieuwbouw aangepast
€ € €
34,000.00 € 140,000.00 € 105,000.00 €
17,000.00 16 uur per week 70,000.00 16 uur per week 52,500.00 Bezetting 2 1/2 dag per week
Beschikbaar Beschikbaar Nieuwbouw
€
999,000.00 €
499,500.00 excl BTW
Bijdrage vanuit:
€
90,000.00
Rijksvergoeding Onderwijs
€
22,500.00
Rijksvergoeding Onderwijs
€
15,000.00
Gemeente
€
81,000.00
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)
€
30,000.00
Gemeente
Kosten Lesgeld, projectbegeleiding Docenten, werkplek begeleiding Werkplek begeleiding RVO) subtotaal Peute accommodatie en materiaal Totaal
€
238,500.00 O.b.v. 30 deelnemers
€
795,000.00 Gebaseerd op 100 deelnemers (238.500/30*100)
€ €
999,000.00 Peute 1,794,000.00
€
495,868
€ € € € € €
150,000.00 375,000.00 270,000.00 795,000.00 495,868 1,290,868
tot september 2023 oude locatie