Bijlage 5 - Presentatie van kwartiermakers voor belangrijkste stakeholders.pdf

Transferium Kinderdijk 1 NO V E MB ER 2 02 1

Doel Transferium Kinderdijk Transferium Kinderdijk is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen gericht op het beter reguleren van de bezoekersstromen naar het Werelderfgoed Kinderdijk (WEK). De specifieke doelen voor het transferium zijn:  Beperken van het aantal auto’s bij het WEK.  Beperken van de verkeersoverlast (naar parkeerplaats zoekende auto’s) op de dijk tussen Transferium en WEK.  Parkeeroverlast in de omgeving van het WEK beperken.  Vormen van het beginpunt van het bezoek aan het WEK.

11/12/2021

2

Reguleren bezoekersstromen WEK Het reguleren van de bezoekersstromen naar het WEK is de achterliggende opgave waaraan het Transferium Kinderdijk is bijdrage moet leveren. Het transferium moet voor bezoekers die met eigen auto naar het WEK komen: Het gemakkelijk te bereiken beginpunt van het bezoek aan het WEK zijn. Een aantrekkelijke plek zijn met faciliteiten zoals toiletvoorzieningen en informatievoorzieningen zo mogelijk met een educatief karakter. Het vertrekpunt zijn voor een comfortabele en onderhoudende transfer naar het WEK. De transfer gebeurt bij voorkeur over water, met de fiets of (minst wenselijk) met georganiseerd vervoer over de weg (OV of shuttle bus). Een plek zijn waar de auto veilig wordt teruggevonden na afloop van het bezoek aan het WEK (en het centrum van Alblasserdam).

11/12/2021

3

Haalbaarheidsstudie De kwartiermakers hebben gesproken met:  Gemeente Alblasserdam  Gemeente Molenlanden  SWEK  Gebiedsregisseur  SVE  TouristInfo Alblasserdam  Lüchinger Architects

11/12/2021

4

Haalbaarheid Transferium De haalbaarheid van een transferium wordt bepaald door een aantal factoren: De kwaliteit van de locatie en daarmee samenhangend de benodigde investeringen. Het aantal te verwachten gebruikers / parkeerders. De te hanteren parkeertarieven. De wijze waarop het transferium wordt gestructureerd, gefinancierd en geëxploiteerd. De kwaliteit van de transfer. Daarnaast is ook de communicatie over het bezoeken van het WEK van belang; voor alle bezoekers moet duidelijk zijn dat een bezoek met de eigen auto begint in het transferium. We bespreken nu eerst de onderzochte locaties en daarna de businesscase van de voorkeurslocatie. 11/12/2021

5

Mogelijke locaties Transferium Er zijn drie locaties onderzocht:  Haven Zuid: de locatie die thans wordt gebruikt als transferium en wordt herontwikkeld.  Ruigenhil: een locatie op het bedrijventerrein met de bestemming bedrijventerrein.  Onder oprit brug: een locatie onder de oprit van de brug over De Noord.

11/12/2021

6

Mogelijke locaties Transferium

11/12/2021

7

Locatie Haven Zuid Schets voor Haven Zuid met parkeergelegenheid voor 461 auto’s waarvan 350 voor het transferium

11/12/2021

8

Locatie Haven Zuid De belangrijkste financiële kentallen zijn:  Raming budget investeringskosten (excl. grond en excl. BTW):

€ 12.540.000,-

 NCW bij 60.000 parkeerders, tarief van € 7,50 en 2%:

-/- € 13.200.000,-

 Kostprijsdekkend tarief bij 60.000 parkeerders en 2%:

€ 14,28

NB: NCW en kostprijsdekkend tarief zijn na verwerking bijdrage regiodeal van € 1.000.000,- incl. BTW

11/12/2021

9

Locatie Haven Zuid Voor

Tegen

Gemeente is eigenaar

Alternatief aanwendbaar: wonen

Meekoppelkans parkeren centrum

Gebouwde voorziening nodig

Nabijheid transfervoorzieningen TIA

Geen uitbreiding mogelijk

Korte(re) aanrijtijd naar WEK

Bereikbaarheid halte waterbus

Nabijheid centrum

Geen overloop mogelijk Bestemmingsplan moet aangepast

11/12/2021

10

Locatie Ruigenhil

11/12/2021

11

Locatie Ruigenhil De belangrijkste financiële kentallen zijn:  Raming budget investeringskosten (excl. grond en excl. BTW):

€ 10.332.000,-

 NCW bij 60.000 parkeerders, tarief van € 7,50 en 2%:

-/- € 8.600.000,-

 Kostprijsdekkend tarief bij 60.000 parkeerders en 2%:

€ 11,90

NB: NCW en kostprijsdekkend tarief zijn na verwerking bijdrage regiodeal van € 1.000.000,- incl. BTW

11/12/2021

12

Locatie Ruigenhil Voor

Tegen

Meekoppelkans: gedoogsituatie oplossen

Terrein is geen eigendom

Meekoppelkans mobility hub en herontwikkeling Ned-staal

Gebouwde voorziening nodig

Geen verkeer voor WEK in centrum

Nieuwe / extra halte waterbus nodig

Overloop via parkeren op maaiveld

Afstand tot water / kade / aanlegplaats waterbus Afstand en kwaliteit route naar Alblas / voorzieningen TIA Bestemmingsplan moet aangepast

11/12/2021

13

Locatie Onder oprit brug

11/12/2021

14

Locatie onder oprit brug

11/12/2021

15

Locatie Onder oprit brug De belangrijkste financiële kentallen zijn:  Raming budget investeringskosten (excl. grond en excl. BTW):

€ 3.534.000,-

 NCW bij 60.000 parkeerders, tarief van € 7,50 en 2%:

€ 2.600.000,-

 Kostprijsdekkend tarief bij 60.000 parkeerders en 2%:

€ 6,19

NB: NCW en kostprijsdekkend tarief zijn na verwerking bijdrage regiodeal van € 1.000.000,- incl. BTW

11/12/2021

16

Locatie Onder oprit brug Voor

Tegen

Gemeente is eigenaar

Nieuwe extra halte waterbus nodig

Geen gebouwde voorziening nodig (lagere investering)

Afstand tot water / kade / aanlegplaats waterbus

Geen verkeer voor WEK in centrum

Afstand en kwaliteit route naar Alblas / voorzieningen TIA

Overloop via parkeren op maaiveld

Kolommenstructuur oprit

Meekoppelkans mobility hub en herontwikkeling NED-staal terrein Meekoppelkans: festivals Geen aanpassing bestemmingsplan nodig Snel te realiseren 11/12/2021

17

Keuze voorkeurslocatie Voor de drie locaties is het kostprijsdekkende parkeertarief berekend op basis van de geraamde investeringen met de volgende uitgangspunten:  Aantal parkeerplaatsen in transferium: 350  Raming budget investeringen exclusief verwerving grond (voor aftrek bijdrage regiodeal)  Aantal parkeerbewegingen per jaar: 60.000  Kosten geld; rentevoet: 2% per jaar

Raming budget investering (excl. grond) Kostprijsdekkend parkeertarief

11/12/2021

Haven Zuid

Ruigenhil

Onder oprit brug

€ 12.540.000,-

€ 10.332.000,-

€ 3.534.000,-

€ 14,28

€ 11,90

€ 6,19

18

Voorkeurslocatie: Onder oprit brug De voorkeurslocatie is ‘Onder oprit brug’ vanwege:  Eigendomssituatie: de gemeente is eigenaar.  Beschikbaarheid: het terrein is beschikbaar.  Investeringen: geen gebouwde voorziening nodig.  Bestemmingsplan: geen aanpassing nodig.  Snelheid: realisatie op korte termijn en desgewenst gefaseerd mogelijk.

11/12/2021

19

Voorkeurslocatie: Onder oprit brug Toelichting inpassing, ontwerp, kansen en aandachtspunten door Joris Lüchinger

11/12/2021

20

Business case voorkeurslocatie Business case doorgerekend door Spark Parkeren Het gaat om de business case van het transferium als een op zichzelf staande entiteit, die zich alleen bezig houdt met het laten parkeren van bezoekers van het WEK. Geen rekening is gehouden met andere potentiële gebruikers van het transferium. Belangrijke input voor de business case  aantal parkeerders  kosten gedurende looptijd  investeringen  parkeertarief  resultaat 11/12/2021

36

Business case voorkeurslocatie Het aantal bezoekers dat met eigen auto naar het WEK komt en in het transferium gaat parkeren is onzeker: Het aantal bezoekers van het WEK, dat tot 2019 jaarlijks toenam, is in 2020 en 2021 gedaald (door covid-19). SWEK zet in op meer betalende bezoekers t.o.v. niet-betalende bezoekers en op groepen die met georganiseerd vervoer (over water) naar het WEK komen. Op piekdagen is het aantal bezoekers zeker twee keer zo hoog als het gemiddelde aantal bezoekers gedurende het seizoen. De schattingen van het benodigde aantal parkeerplaatsen lopen uiteen van 200 tot ruim 400. Vooralsnog lijkt een transferium met circa 350 parkeerplaatsen voldoende; dat zou leiden tot circa 60.000 parkeerders per jaar. Bij een bezoekduur van een dagdeel komt dit overeen met een gemiddelde bezetting van 150 à 200 plaatsen. 11/12/2021

37

Businesscase voorkeurslocatie Alle te verwachten kosten gedurende de looptijd van de exploitatie (40 jaar), uitgaande van exploitatie door een publieke partij (zonder winstoogmerk). Aantal parkeerplaatsen: 350 Alle beheer en exploitatiekosten: personeel voor toezicht, onderhoud terrein en installaties, energie, geldinning, ozb etc. Instandhouding terreinen en installaties Overige uitgangspunten:  inflatie en stijging parkeertarieven: 2%  BTW: 21%  kosten kapitaal: 2%  geen grondwaarde / grond ‘om niet’

11/12/2021

38

Businesscase voorkeurslocatie De investeringen voor het transferium ‘onder oprit brug’ exclusief verwervingskosten voor de grond (Uitgangspunt is dus dat de grond ‘om niet’ beschikbaar wordt gesteld). Investeringen Grondwerk / opruimen baggerdepot

250.000

Aanleg parkeerterrein en installaties

1.570.000

Aanpassen fietsroute

250.000

Ontvangstgebouw

500.000

Onvoorzien 15%

375.000

Bouwkosten / aanlegkosten

2.945.000

Bijkomende kosten, engineering 20%

589.000

Bijdrage regiodeal (€ 1 mio incl. btw)

-/- 826.000

Totaal investeringen (excl. BTW)

€ 2.708.000

11/12/2021

39

Businesscase voorkeurslocatie Tarief  € 7,50 per bezoek inclusief BTW

Aantal parkeerders (auto’s)

Vergelijking:  Efteling  Zaanse Schans  Wildlands Emmen  Walibi  Burgers Zoo  Openlucht museum

11/12/2021

€ 12,50 € 12,00 € 10,00 € 9,50 € 7,50 € 7,00

Basis scenario

60.000

Plus scenario

100.000

Min scenario

50.000

40

Businesscase voorkeurslocatie Resultaat businesscase ‘parkeren voor WEK’ Het jaarlijkse saldo van baten en lasten bedraagt vóór aftrek financieringslasten € 150.000 per jaar Financieringslasten (annuïteit, 2% per jaar) bedragen circa € 120.000 per jaar Totale opbrengsten over gehele exploitatie (netto contante waarde) bedraagt in het basis scenario € 2,6 miljoen scenario

saldo baten en lasten per jaar

Saldo baten en lasten per jaar met financiering (2%)

met financiering (2%)

Basis

€ 150.000

€ 30.000

€ 2,6 miljoen

Plus

€ 400.000

€ 275.000

€ 12,3 miljoen

Min

€ 90.000

-/- € 30.000

€ 0,0 miljoen

11/12/2021

NCW exploitatie

41

Businesscase voorkeurslocatie Resultaat businesscase ‘parkeren voor WEK’ Het jaarlijkse saldo van baten en lasten bedraagt vóór aftrek financieringslasten € 150.000 per jaar Financieringslasten (annuïteit, 1% per jaar) bedragen circa € 105.000 per jaar Totale opbrengsten over gehele exploitatie (netto contante waarde) in het basis scenario bedraagt € 3,8 miljoen scenario

saldo baten en lasten per jaar

Saldo baten en lasten per jaar met financiering (1%)

met financiering (1%)

Basis

€ 150.000

€ 45.000

€ 3,8 miljoen

Plus

€ 400.000

€ 290.000

€ 15,7 miljoen

Min

€ 90.000

-/- € 15.000

€ 0,8 miljoen

11/12/2021

NCW exploitatie

42

Structurering transferium In het kader van de structurering van het transferium moeten keuzes worden gemaakt: Wie wordt eigenaar? Voor de hand ligt dat de gemeente eigenaar blijft (=vanwege het dubbelgebruik met de brug). Wie investeert in de aanleg van de parkeerplaatsen? Dit kan gebeuren door de gemeente of met hulp van de gemeente door een private partij, bijvoorbeeld een stichting Transferium Kinderdijk, zonder winstoogmerk, verbonden met het SWEK, of SWEK zelf. Wie financiert de investering in de aanlegkosten? Het ligt voor de hand dat de gemeente, rechtstreeks of via een garantstelling financiert. De benodigde financiering, na aftrek bijdrage regiodeal, is relatief beperkt, zodat een ingewikkelde constructie niet kosteneffectief is. Bovendien kan de gemeente goedkoop lenen. Wie exploiteert het transferium? Dit kan de gemeente doen of de genoemde stichting / SWEK.

11/12/2021

43

Structurering transferium Een logische aanpak, in lijn met het advies van Twijnstra Gudde, is: De gemeente blijft eigenaar. De gemeente investeert in de aanleg van het transferium. De gemeente Alblasserdam financiert de aanleg met inzet van de middelen uit de regiodeal aangevuld met eigen middelen. SWEK exploiteert het transferium, als onderdeel van haar totale exploitatie (bezoek WEK, transfer en parkeren Transferium). SWEK kan voor onderdelen van de ‘customer journey’ samenwerkingen aangaan met andere partijen uit de regio (o.a. Tourist Info Alblasserdam). De gemeente Alblasserdam en SWEK sluiten hiervoor een overeenkomst. Investeringen en exploitatieresultaten lopen via het Kinderdijk Fonds.

11/12/2021

44

Voorwaarden succes transferium Voor het functioneren van het transferium op lange(re) termijn is van belang: 1.

Kwaliteit van ontvangst en parkeren in het Transferium (o.a. herkenbaar ontvangstgebouw met faciliteiten; aansluiting op transfermogelijkheden / snelle route transferium - WEK)

2.

Eenduidige bewegwijzering vanaf wegennet naar transferium

3.

Verkoop van alleen Combitickets voor parkeren, transfer en bezoek WEK: customer journey!

4.

Communicatie dat tickets vooraf moeten worden gekocht / gereserveerd

5.

Kwaliteit transfer / transfer is onderdeel beleving WEK: over water buitenom of binnendoor, met (transfer)fiets of (shuttle)bus

6.

Aanlegplaats van waterbus nabij transferium en aantrekkelijke route van transferium daar naar toe

 Voor het organiseren van 3, 4 en 5 is SWEK de aangewezen partij.  Voor het organiseren van 1, 2 en 6 is de gemeente (en de regio) de aangewezen partij. 11/12/2021

45