Bijlage 5 - Overzicht mogelijke ombuigingsmaatregelen na commissiebehandeling 16 april .pdf
Tekst van het document
Beleidsterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
Hardheid / haalbaarheid
Doel
Betrokken partij(en)
Inschatting Draagvlak n.a.v. 16/4
Raming 2028 2x groen
Raming 2028 2x grn/oranje
2 2 10
2 2 25 10
19 2
178 19 2
80
80
2 - Mogelijke maatregelen 2026 en verder Sport, cultuur en recreatie Verhogen (indexeren) huur grond aan GR Sportpark Souburgh Beëindigen lidmaatschap vereniging sport en gemeenten Inzet op zelf dragen exploitatierisico/-tekort sporthal Molenzicht Inzet op opbrengstmaximalisatie zwembad BSSA Inzet op zelf dragen exploitatierisico cultureel centrum Landvast Inzetten op verminderen subsidie activiteiten/exploitatie Landvast Inzetten op enkel kosten/vergoeding voor jeugdige sporters Clusteren divers kleinere budgetten verminderen activiteiten Verlagen bijdrage molens/SIMAV
Hoog Hoog Redelijk Hoog Laag Laag Redelijk Hoog Hoog
Souburgh Molenzicht BSSA Landvast Landvast BSSA, Molenzicht, Souburgh, korfbalvereniging diverse partijen SIMAV
Wel Wel Twijfel Wel Twijfel Twijfel Twijfel Wel Wel
80
Hoog
Bibliotheek
Wel
160
Redelijk
Bibliotheek
Wel
2 2 25 10
2 2 25 10
2 2 25 10
2 2 25 10
19 2
200 178 19 2
200 178 19 2
200 178 19 2
Lagere subsidie bibliotheek
40
80
80
Subsidie bibliotheek verder afbouwen tot regionaal gemiddelde (€ 12 per inwoner) Outsourcen buitendienst Afstoten en omvormen groenareaal Inzet voor evenementen doorberekenen of verminderen Beeldkwaliteit beheer groen en grijs openbare ruimte van B naar C
40
80
160
0 0 50 25 215
0 0 100 50 748
200 200 100 75 1.253
200 200 100 75 1.253
Laag Laag Redelijk Hoog
50 25 200 75
50 50 200 100
50 50 200 100
50 50 200 100
Hoog Hoog Laag Hoog
Jeugdteams Yulius GR Sociaal Jeugdpunt
2 75 33
2 75 33
2 75 33
2 75 33
Hoog Laag Hoog
Adviesraad Gemeente Dordrecht
Wel Wel Wel
33
33
50 100
50 100
50 100
50 100
Hoog Hoog
SWA Sociale basis
Wel Wel
50 100
50 100
75 8 8
150 50 15 15
200 50 25 25
200 50 25 25
Hoog Hoog Hoog Hoog
Wel Wel Wel Wel
200 50 25
200 50 25
50 100
75 200
75 400
75 400
Hoog Redelijk
25 75
25 75
100
200
300
300
Redelijk
SWA, Sociale basis, Jeugdteams WK10 Vluchtelingenwerk Kerstencentrum, Jong JGZ (voor een deel van de opgave) GR Sociaal GR Sociaal, Sociale basis, SWA, Helpende handen, Yulius DG&J, Jeugdteams
951
1.365
1.735
1.735
Beperken inzet en andere dekking activiteiten communicatie (SGD) Verlagen deelname en bijdragen Smart Delta Drechtsteden Beëindigen bijdrage voor innovatie ICT (SGD)
25 50 131
50 100 131
50 100 131
50 100 131
Hoog Redelijk Laag
Formatie wethouders naar wettelijk minimum (2 fte) Versoberen nieuwjaarsreceptie Besparingen en/of innovatie dienstverlening Drechtsteden (burgerzaken) Beperken openingstijden burgerzaken minst bezette dagdeel Beperken eigen gebruik Rederij en verhuren vrijgekomen ruimte Sluiten gemeentehuis op vrijdagen Vrijval budget spoelen waterleiding gemeentehuis Minder inzet beveiliging gemeentehuis Verminderen schoonmaakactiviteiten gemeentehuis Verlagen inzet en budget voor werving personeel Verlagen vergoeding voor werkcafé ASVZ
58 5
115 5 15
115 5 15
115 5 15
Redelijk Hoog Hoog
10 50 10 7 7 7 20 5
10 50 10 7 7 7 20 5
10 50 10 7 7 7 20 5
Hoog Redelijk Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog
160 Wel Wel Wel Wel 1.200
75 190
100 75 653
Sociaal domein
Versoberen activiteiten jeugd POH Afbouw inloopvoorziening GGZ (Yulius) Anders organiseren activiteiten participatie (GR Sociaal) Verminderen activiteiten jongerenwerk Verlagen budget adviesraad sociaal domein Inschatting bijdrage beschermd wonen en/of zelf minder doen Vrijval budget lokaal armoedebeleid (excl. subsidies)
Lagere subsidie Stichting Welzijn Alblasserdam Lagere subsidie Sociale Basis Inzetten op fusie Brughuispartners (lokaal voorveld) Verminderen activiteiten buurtaanpak na 2026 Verminderen activiteiten en subsidiëring vluchtelingenwerk Verminderen activiteiten en subsidiëring Kerstencentrum, Jong JGZ en andere Inkomensregelingen en minimabeleid deels terug naar minimum Anders organiseren WMO, meer lokaal (via algemene voorziening) Anders organiseren ambulant specialistische jeugdhulp (alg. voorziening)
Niet Twijfel Wel Twijfel
Wel Wel
20 5
2
400
1.800
560
SGD Smart Delta Drechtsteden SGD
Wel Wel Wel
Dienstverlening Drechtsteden
Twijfel Wel Wel
Dienstverlening Drechtsteden
ASVZ
2
Wel
Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
10 25 10 7 7
50 200 100
Wel Wel Wel Wel Wel Wel Wel Wel
50
5 15 10 10 7 7 7 20 5
300 1.610
50 100 115 5 15 10 50 10 7 7 7 20 5
Beleidsterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)
Versoberen eindejaarsbijeenkomst voor medewerkers Inzet op verminderen afname diensten bedrijfsvoering van Dordrecht/SGD
Raming 2026
Raming 2027 5
Raming 2028
Raming 2029
Hardheid / haalbaarheid
Doel
Betrokken partij(en)
Hoog Laag
Inschatting Draagvlak n.a.v. 16/4
5 120
5 120
5 120
358
657
657
657
Verhogen kostendekkendheid exploitatie warenmarkt Verlagen bijdrage visitorsmanagement SWEK Beëindigen bijdrage toerisme
9 36 12
17 36 12
17 36 12
17 36 12
Hoog Hoog Hoog
Beeldkwaliteit beheer grijs openbare ruimte van B naar C zie hierboven Beëindigen abonnement meldpunt gladheid Beëindigen bijdrage aan stichting DEAL Formatie duurzaamheid aframen na afloop SPUK Enkele bruggen niet meer vervangen bij einde levensduur Terughalen taken BAG van SVHW Aframen budget goed verhuurschap Verder verhogen toeristenbelasting Kostendekkendheid leges omgevingsvergunningen beoordelen
25
50
75
75
Hoog
Wel
PM 40
10 40
5 15
10 40 115 PM PM 5 15 PM 325
Hoog Hoog Hoog Hoog Redelijk Hoog Hoog Hoog
Wel Wel Wel Wel Wel Wel Wel Wel
142
PM PM 5 15 PM 185
10 40 115 PM PM 5 15 PM 325
18 10 100 6 0 134
18 10 100 12 0 140
18 10 100 18 0 146
18 10 100 24 0 152
Laag Hoog Hoog Hoog Redelijk
75 6 PM 5 0 86
150 6 50 5 0 211
150 6 50 5 0 211
Laag Redelijk Hoog Hoog Redelijk
150 190 30 420
100 PM 300 380 30 810
100 PM 450 570 30 1.150
100 PM 450 570 30 1.150
Redelijk Hoog Hoog Hoog Redelijk
2.226
3.991
5.477
5.483
220 130 10
220 130 10
220 130 10 40
Laag Laag Laag Laag
Landvast Landvast SIMAV Bibliotheek
Twijfel Twijfel Twijfel Twijfel
80 36 32 700 400
80 36 32 700 400
Redelijk Laag Redelijk Laag Laag
Kinderboerderij SWEK, Molenlanden
Twijfel Twijfel Twijfel Twijfel Twijfel
SGD
Wel Wel
500
Infrastructuur, ruimte en milieu
Orde en veiligheid Stoppen met BIT en buurtpreventie Verminderen budget rampenbestrijding Verminderen capaciteiten en budget handhaving Verhogen kostendekkendheid leges APV / evenementen Bestuursopdracht VR ZHZ Onderwijs Stoppen met bekostigen schoolzwemmen Stoppen met huur en beheer ruimte tafeltennisvereniging Beëindigen subsidiëring peuterspeelzaalwerk Stoppen met subsidie Studievaart Striktere voorwaarden bekostiging leerlingenvervoer
6
6 Overige eigen middelen / exploitaties Afstoten Participand Verduurzaming vastgoed alleen wettelijk en niveau Paris Proof Verhogen onroerendezaakbelasting woningen Verhogen onroerendezaakbelasting niet-woningen Heropstarten precariobelasting
Totaal 2
50
Marktkooplieden SWEK, Molenlanden
DEAL
SVHW
Wel Wel Wel
0 Wel Wel Wel Wel Wel 300
Raming 2028 2x groen
Raming 2028 2x grn/oranje
5
5
141
406
17 36 12
17 36 12
75 10 40 115 PM
75 10 40 115 PM PM 5 15 PM 325
5 15 PM 325
10 100 18 128
BSSA Tafeltennisvereniging Kiekeboe
Niet Wel Wel Wel Wel
0
50 5 55
10 100 18 0 128
6 50 5 0 61
900
1.020
100 PM 450 570 30 1.150
4.700
2.419
4.333
Helpende handen, Yulius, Odensehuis WK10 SVHW
Twijfel Wel Wel Wel Wel
PM 450 570
3 - Overige, verdergaande mogelijk maatregelen 2026 en verder Sport, cultuur en recreatie Volledig stoppen met subsidiëring activiteiten Landvast Afstoten gebouw Landvast Volledig stoppen met vergoeding molens (SIMAV) Subsidie bibliotheek verder verlagen tot minimum per inwoner uit de regio Stoppen met faciliteren/ondersteuning kinderboerderij Bijdrage visitorsmanagement volledig beëindigen Geen recreatieve functie Lammetjeswiel meer Afstoten sportcentrum Blokweer (aanname) Stoppen met beheer en onderhoud sportvoorzieningen (aanname)
36
36
BSSA GR Souburgh, sportverenigingen
80 32
Beleidsterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)
Sociaal domein Inkomensregelingen en minimabeleid volledig terug naar minimum
Hardheid / haalbaarheid
Inschatting Draagvlak n.a.v. 16/4
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
36
396
1.608
1.648
50 50
75 75
75 75
75 75
Laag
GR Sociaal
Twijfel
250
250 PM 250
Laag Laag
Smart Delta Drechtsteden SGD
Twijfel Twijfel
Marktkooplieden
Twijfel Twijfel Twijfel
Bestuur, burgerzaken en ondersteuning Volledig stoppen met deelname Smart Delta Drechtsteden Stoppen met SGD en bedrijfsvoering zelf of anders organiseren
Doel
Betrokken partij(en)
Raming 2028 2x groen
Raming 2028 2x grn/oranje
0
250
250 PM 250 24 36 50 110
24 36 50 110
Laag Laag Laag
0
24 36 50 110
7 15 29 51
7 15 29 51
Laag Laag Laag
Twijfel Twijfel Twijfel
0
7 15 29 51
75
75
75
Laag
Twijfel
86
957
2.169
2.209
0
112
2.226 86 2.312
3.991 957 4.948
5.477 2.169 7.646
5.483 2.209 7.692
2.419 0 2.419
4.333 112 4.445
Infrastructuur, ruimte en milieu Stoppen met faciliteren warenmarkt Stoppen met advisering welstand Volledig stoppen met activiteiten duurzaamheid en milieu Orde en veiligheid Stoppen met uitvoering havenveiligheid Stoppen met RIEC en VAR Stoppen met Zorg- en veiligheidshuis Onderwijs Geen aanvullende mogelijkheden Overige eigen middelen / exploitaties Verhuizen/inhuizen gebruikers Brughuis en afstoten gebouw Totaal 3 Totaal 2 Totaal 3 Totaal 2 en 3