Bijlage 4 - Rapportage december 2020.pdf

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Alblasserdam Periode: januari-december (peildatum declaraties 04-01-2021)

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht Rapportage Gemeente Alblasserdam

Budget tm

December 2020 december Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties PGB claims Stichting Jeugteams Serviceorganisatie

4.083.202 12.008 233.114 303.048 638.760 176.461

Realisatie tm december obv declaraties/b estedingen

Verschil

3.764.094 8.465 128.817 195.964 551 634.824 186.070

319.108 3.543 104.297 107.084 -551 3.936 -9.609

Totaal 5.446.593 4.918.784 Prognose datamodel 80% solidariteit Verwachte bijdrage 2e burap met geactualiseerde solidariteitsimpact

527.808

% Besteding obv declaraties 92,2% 70,5% 55,3% 64,7% 0,0% 99,4% 105,4%

Jaarbudget (voorschot nota)

4.083.529 11.682 233.114 303.048 638.760 176.461 5.446.593

Heel jaar Verwachte Prognose bijdrage datamodel burap 2 met zorg80% toewijzingen solidariteit geen solidariteit 4.684.493 4.528.251 11.682 23.698 277.469 152.000 287.378 208.000 551 624.903 586.552 206.814 206.814 6.092.739

5.705.865 5.915.169

6.094.362

Toelichting financieel overzicht Het budget is gelijk aan het voorschot dat wordt betaald aan de Serviceorganisatie. Het voorschot is gebaseerd op de oorspronkelijke begroting uit 2019 vóór begrotingswijziging 1e burap 2020 en de toenmalige inschatting van het effect van de afbouwregeling solidariteit. De realisatie blijft achter bij het budget. Dit is doorgaans het geval wegens het feit dat het aanbieders gemiddeld genomen twee maanden kost om te declareren. Een uitzondering vormt de post Serviceorganisatie. Hier wordt meer ingezet dan het budget. In het blok heel jaar zijn naast het budget twee prognose kolommen opgenomen. De kolom 'Verwachte bijdrage burap 2 met 80% solidariteit' geeft aan wat de verwachte bijdrage wordt voor 2020 op basis van de regio / gemeente prognose bij de tweede bestuursrapportage, rekening houdend met de afbouwregeling solidariteit. Deze komt aanzienlijk hoger uit dan budget, voornamelijk omdat de regioprognose € 12,7 mln. hoger is. Verder heeft Alblasserdam nu een klein voordeel bij het afbouwen van de solidariteit, bij de begroting was nog rekening gehouden met een

klein nadeel. Ten slotte ontstaat er een klein nadeel wegens een iets hogere verdeelsleutel (0,14 procent) op basis van de meicirculaire 2020. De kolom 'Prognose datamodel zorgtoewijzingen geen solidariteit' geeft de prognose aan op basis van de in opdracht gegeven 2e lijns zorg aan zorgaanbieders. Aangezien er niet specifiek beschikt en opdracht verstrekt wordt (hoeveel uur mag er per week voor x weken ingezet worden), is gewerkt met ingeschatte bestedingen per zorgtoewijzing op basis van historische data. Deze prognose komt € 0,4 mln. lager uit dan de voorgaande kolom. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat Alblasserdam op basis van de forecast € 0,3 mln. voordeel heeft bij het afbouwen van de solidariteit. Verder komt de forecast van de regionale zorgmarkt op regioniveau ruim 2 procent lager uit dan de prognose bij de 2e burap. Dit is voor Alblasserdam € 0,1 mln. Daarbij wordt opgemerkt dat de inzet van jeugdhulp naar voren (buiten de p*q variant o.b.v. huidige werkwijze) niet in de prognose van de forecast tool (datamodel) is opgenomen. Een uitvraag naar de verwachte bestedingen bij gemeenten loopt. Het prognose datamodel is recent ontwikkeld. Er zal ervaring worden opgedaan met het gebruik en op basis daarvan worden doorontwikkeld. Het model verkeert dus nog in een experimentele fase.

Kosten Covid-19 De kosten die gemaakt worden betreffen    

Omzetcompensatie zorgaanbieders Omzetcompensatie taxivervoer Meerkosten zorgaanbieders Boeggolf inhaal zorg

De omzetcompensatie betreft 100% omzetcompensatie voor zorgaanbieders indien hun omzet in de afzonderlijke maanden maart tot en met juni lager is dan de gemiddelde maandomzet 2019 plus indexatie. Voor taxivervoer is de compensatie 80%. Meerkosten betreffen onder meer extra kosten voor medische hulpmiddelen en overige materialen, extra inhuur van personeel vanwege covid-19 gerelateerd verzuim en extra locatiehuur. De boeggolf inhaal zorg betreft zorg die ingehaald wordt nadat tijdens de covid-19 crisis geen zorg mogelijk was. Deze boeggolf is thans niet zichtbaar. In onderstaand overzicht zijn de kosten (stand per 31-12-2020) voor uw gemeente opgenomen gesplitst naar (taxi)vervoer, meerkosten zorgaanbieders, omzet compensatie LTA en omzetcompensatie RTA. Indien een deel van de aanvragen nog in behandeling is, is dat aangegeven. Voor omzetcompensatie vervoer, LTA en RTA worden nauwelijks nieuwe aanvragen meer verwacht. Voor meerkosten wel. Deze regeling loopt door tot en met december.

Alblasserdam 9.497

Vervoer Meerkosten

Goedgekeurd In behandeling Totaal

2.657 2.696 5.354

Omzetcompensatie LTA

264

Omzetcompensatie RTA

61.137

Totaal

76.251

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente (groen) ten opzichte van de regio (blauw) weergegeven. De grafieken geven de ontwikkeling ten opzichte van januari 2018 (=100) aan. De declaratiegegevens zijn verwerkt tot en met 4 januari 2021.

Toelichting 2020 De kosten hebben zich boven het regiogemiddelde ontwikkeld en blijven daar vrij stabiel boven hangen. De ontwikkeling van het aantal jeugdigen blijft juist achter bij de regio. De gemiddelde kosten per jeugdige ontwikkelt zich veel sterker omhoog dan het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling aanbieders (prognose aanbieders 2e burap) In onderstaande overzichten zijn de top 6 stijgers (procentuele stijging prognose 2020 ten opzichte van 2019 met een drempelwaarde van 25k)) van de regionale zorgmarkt opgenomen Naam aanbieder Prognose 2020 Productie 2019 Stijging % Parnassia Groep B.V. 217.999 12.626 1627% Stichting Eleos, gereformeerde geestelijke gezondheidszorg 85.124 46.338 84% Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum 99.952 56.734 76% Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 621.000 410.627 51% Kinder-en jeugdpraktijk Drechtsteden B.V. 90.000 61.876 45% Yulius 538.861 503.849 7%

Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand en het aantal jeugdigen per maand weergegeven (excl. LTA).

Toelichting 2020 De kosten laat na een dalende lijn over het grootste gedeelte van het jaar weer een stijgende lijn zien. De daling kan gedeeltelijk verklaard worden door de corona dip. De extra daling in juli/augustus kan verklaard worden door een vakantie dip. In bovenstaande grafiek zijn de kosten voor omzetcompensatie, meerkosten (corona) en jeugdhulp naar voren (buiten p*q variant huidige werkwijze) niet meegenomen. Het aantal jeugdigen laat een licht dalende lijn zien. De gemiddelde kosten per cliënt laat na een eerdere daling weer een forse stijging zien welke verklaard zou kunnen worden door een stijgende inzet per jeugdige.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA).

Toelichting 2020 De sterkste stijging van kosten gedurende 2020 zit op het perceel SGGZ. De vier aanbieders met de grootste inzet binnen de gemeente zijn Jeugdbescherming West ZuidHolland, Stichting Enver, Stichting Horizon en Stichting Yulius.

Onderstaande grafiek laat de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen. Toelichting 2020 De kosten laat een erg grillig verloop zien met een enorme stijging vanaf half 2020 . Het aantal jeugdigen laat een forse daling zien die zich gedurende het jaar lijkt te stabiliseren en aan het eind van 2020 weer fors gaat stijgen. Ook de gemiddelde kosten per jeugdigen laat gedurende het jaar een grillig verloop zien met enorme pieken en dalen.

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. Declaratiegegevens zijn verwerkt tot en met 18 december 2020. Toelichting 2020 Zowel de ontwikkeling van de kosten als het aantal jeugdigen laten een stijgende lijn zien. Ook bij de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per jeugdigen ziet men de lijn fors stijgen.

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. De jeugdteams heeft op onderstaande berekening de nieuwe verdeelsleutel toegepast. Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten jaar tot en met de maand

2020 12 Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid Service Organisatie Alblasserdam Budget Realisatie

Budgetcategorie

4,9548%

SLEUTEL fte jeugdprof regulier

6,05

Regulier budget SO JPT Opbrengsten Loonkosten

Totaal Loonkosten

Jeugdprof

Budget

Totaal SO Realisatie

100,0000% 5,78

122,31

119,33

632.631

632.631

12.768.046

12.768.046

23.993

23.993

484.239

484.239

656.624

656.624

13.252.285

13.252.285

433.082

385.292

8.519.015

8.130.380

JPT

14.018

15.276

282.921

308.310

Gedragswetenschapper

24.939

23.277

503.330

469.787

Gebiedsmanagers

46.356

44.496

935.569

898.044

Secretariaat

11.294

9.787

227.946

197.535

Staf

7.741

7.985

156.241

161.160

Ondernemingsraad

1.603

2.355

32.349

47.529

Expertteam

25.912

25.130

522.965

507.189

Zorgbemiddelaar

5.450

4.080

109.989

82.336

Care & Able

23.602

22.391

476.354

451.915

593.997

540.070

11.766.678

11.254.184

Apparaatskosten

38.668

38.732

780.416

781.698

Arbeidskosten overig

29.252

28.805

590.375

581.345

Verzorgingskosten

1.384

1.210

27.932

24.418

Huisvestingskosten

22.335

26.008

450.771

524.904

Totaal kosten

685.636

634.824

13.616.172

13.166.550

Opbrengsten -/- kosten

-29.012

21.800

-363.887

85.735

Kostbaarste jeugdigen ZHZ gemeente kosten actief bij lopende ranglijst ranglijst afgelopen JT toewijzing obv 14 mnd 14 maanden 6 42 85 104 115 161 180 232 256 273 315 321 339 346 417 Totaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

194925 ja 134459 ja 115553 ja 108093 ja 104614 ja 88963 nee 84625 nee 72797 ja 70205 nee 67693 nee 61409 ja 60690 ja 58614 ja 57519 nee 48263 ja 1.328.422

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja

2015

2016

2017

2018

2019

11.915,69 2.557,65 854,75 11.459,28

2.728,16 6.964,88 15.138,22 9.197,93

8.217,26 6.853,52 114.805,97 4.583,51 8.749,30 7.808,20

22.698,11 22.771,86 7.379,60 93.747,75 17.419,12 25.323,37 9.999,24

72.244,61

70.823,22

77.717,25

74.450,07

24.687,77 80.113,87

36.826,77 1.091,17

69.113,22 66.321,28

70.659,15 40.634,41

313,14

48.604,76 3.536,75 437.224

196.520,89 88.023,44 2.053,64 93.567,89 79.166,14 41.420,41 31.637,34 15.332,97 73.210,18 43.267,00 71.523,72 71.523,72 27.181,24 138.631,99 30.164,18 1.003.225

4.410,97 4.416,69 212.661

4.594,50 147.365

364.483

2020 Eindtotaal

171.452,76 106.292,06 115.368,06 92.829,99 102.115,92 76.555,17 83.566,81 63.739,61 58.326,65 57.201,23 49.488,26 48.769,30 45.841,76 32.621,93 41.857,22 1.146.027

390.671,76 228.032,78 150.535,39 412.647,47 204.139,44 172.705,46 133.011,59 79.072,58 426.771,98 100.468,23 285.472,12 344.189,35 74.114,17 224.582,79 84.569,34 3.310.984

Alblasserdam heeft 1 jeugdige uit de top 15 van de regio, dit is nr. 6. Hierdoor nemen de kosten toe.