Bijlage 3 - Rapportage augustus 2021.pdf

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Alblasserdam Periode: augustus 2021

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht Rapportage Gemeente Alblasserdam

Augustus 2021

Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties Stichting Jeugteams Serviceorganisatie Totaal Prognose datamodel 50% solidariteit (RF 30%)

Begroting tm Realisatie tm augustus augustus obv declaraties / bestedingen

2.936.914 31.185 189.483 193.902 448.431 146.963 3.946.877

2.519.258 40.560 65.299 131.873 445.977 155.809 3.358.776

Verschil

417.656 -9.376 124.184 62.029 2.453 -8.845 588.101

% Besteding obv declaraties

85,8% 130,1% 34,5% 68,0% 99,5% 106,0% 85,1%

Heel jaar RF Begroting Prognose Rolling datamodel forecast sep zorg2021 tm aug toewijzingen 2022 geen solidariteit 4.405.371 4.788.092 4.793.000 46.777 60.840 60.840 284.224 215.458 233.000 290.852 234.297 239.000 672.646 691.580 691.580 220.445 260.290 260.290 5.920.316 6.250.558 6.277.710 6.551.202 6.472.752

Toelichting financieel overzicht De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose met 50% afbouw solidariteit is € 0,6 mln. (10,7%) hoger dan begroot. De prognose zonder solidariteit komt € 0,3 mln. (5,6%) hoger uit dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 14,6 mln. hoger dan begroot. Voor Alblasserdam is de impact hiervan € 0,7 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,3 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan verbeterd (impact 2021 € 0,2 mln.). Bij de rolling forecast wordt steeds 12 maanden vooruitgekeken. Evenals bij de forecast voor het lopende jaar kan de instroom en uitstroom niet voorspeld worden en gaat de rolling forecast uit van de bestaande situatie. De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel en de inkoop 2022 zijn niet verwerkt in de rolling forecast. Ten slotte wordt voor de solidariteitsimpact in de rolling forecast uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de afbouw 2021 en 2022. Het prognose datamodel is recent ontwikkeld. Er zal ervaring worden opgedaan met het gebruik en op basis daarvan worden doorontwikkeld.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafieken wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente ten opzichte van de regio weergegeven. De grafieken geven de ontwikkeling ten opzichte van januari 2020 (=100) aan.

Aantal clienten 150 100 50 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

Kosten 150 100 50 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

Gemiddelde kosten per client 150 100 50 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

Toelichting De kosten ontwikkelen zich onder het regiogemiddelde. Het aantal jeugdigen beweegt zich niet iets onder regiogemiddelde en de kosten per jeugdige net iets boven het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand van het aantal jeugdigen, gedeclareerde waarden en gedeclareerde waarde per jeugdige weergegeven (excl. LTA). 350 300 250 200 150 100 50 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 Clientaantallen per maand

2021 Clientaantallen per maand (laatste 3 maanden)

500 400 300 200 100 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 Kosten per maand x €1.000

2021 Kosten per maand x €1.000 (laatste 3 maanden)

€ 1.600 € 1.400 € 1.200 € 1.000 € 800 € 600 € 400 € 200 €jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 Gemiddelde kosten per maand

2021 Gemiddelde kosten per maand (laatste 3 maanden)

Toelichting 2021 Het aantal jeugdigen vertoont een dalende trend bij een stabiel patroon in de kosten. Dit resulteert in een stijging van de kosten per jeugdige.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA).

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 150 100 50 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 AWBZ

BGGZ

2021 EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

SGGZ

Vervoer

Kosten per maand x €1.000 200 150 100 50 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 AWBZ

BGGZ

2021 EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

SGGZ

Vervoer

Gemiddelde kosten per client 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec AWBZ

BGGZ

2020EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

2021 SGGZ

Vervoer

Toelichting 2021 Redelijk stabiel patroon. Meest opvallend is de stijgende trend van kosten per jeugdige in het perceel J&O.

Onderstaande grafiek laat de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 50 40 30 20 10 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 Stichting Enver

2021

Stichting Yulius

Stichting Horizon

Jeugdbescherming West Zuid-Holland

Kosten per maand x €1.000 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 Stichting Enver

2021

Stichting Yulius

Stichting Horizon

Jeugdbescherming West Zuid-Holland

Gemiddelde kosten per client 4.000 3.000 2.000 1.000 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 Stichting Enver

Stichting Yulius

2021 Stichting Horizon

Jeugdbescherming West Zuid-Holland

De stijgende trend van Yulius lijkt zich te stabiliseren. Horizon stijgt weer na een eerde daling, voornamelijk wegens hogere kosten per jeugdige.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen.

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 12 10 8 6 4 2 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021 Clientaantallen per maand

Kosten per maand x €1.000 40 30 20 10 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Kosten per maand x €1.000

Kosten per maand x €1.000 (laatste 3 maanden)

Gemiddelde kosten per client € 8.000 € 6.000 € 4.000 € 2.000 €jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 Gemiddelde kosten per maand

2021 Gemiddelde kosten per maand (laatste 3 maanden)

Toelichting Na een sterke daling van de kosten eind vorig jaar nemen de kosten weer sterk toe, voornamelijk vangwege gestegen kosten per jeugdige.

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen.

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 30 25 20 15 10 5 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Kosten per maand x €1.000 30 25 20 15 10 5 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Gemiddelde kosten per client € 1.400 € 1.200 € 1.000 € 800 € 600 € 400 € 200 €jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

Toelichting Aantal jeugdigen en kosten dalen.

2021

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. Dit overzicht is exclusief de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage (23k voor Alblasserdam). De nieuwe sleutel van de meicirculaire is zowel op het budget als op de realisatie toegepast. Het budget betreft een eigen door de Stichting Jeugdteams opgesteld budget. Alblasserdam Budget Realisatie

Budgetcategorie

5,0074%

SLEUTEL fte jeugdprof regulier

6,13

Regulier budget SO

438.762

JPT

16.640

16.640

455.402

455.402

Jeugdprof

286.072

265.183

JPT

10.335

9.908

Gedragswetenschapper

17.120

15.267

Gebiedsmanagers

32.769

29.071

Secretariaat

6.727

6.693

Staf

5.581

7.744

Ondernemingsraad

1.428

1.744

Expertteam

17.834

16.894

Opbrengsten Loonkosten

5,83 438.762

Zorgbemiddelaar

4.011

3.884

Care & Able

15.679

13.749

Totaal Loonkosten

397.555

370.136

Apparaatskosten

32.269

27.665

Arbeidskosten overig

21.602

31.276

Verzorgingskosten

948

886

Huisvestingskosten

15.330

16.013

Totaal kosten

-467.705

-445.977

Opbrengsten minus kosten

-12.303

9.425

Kostbaarste jeugdigen Top 10 duurste jeugdigen Gemeente rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal

ZHZ rang

7 31 49 133 169 185 220 262 301 307

Kosten van de SJT - actieve SOJ - Actieve afgelopen 14 Hoofddiensten toewijzingen maanden x € 1.000 207 148 139 100 87 83 76 70 66 65 1.041

ja nee nee nee ja ja nee nee nee ja

ja nee ja nee ja ja ja nee ja ja

2015

2016

-

12 1 3

-

7

15 3 -

30 21 25 92

Alblasserdam heeft 1 jeugdige uit de top 10 van de regio, dit is nr. 7.

Kosten per jaar x €1.000 2017 2018 2019 2020

72 28 125

8 7 5 115 8 8 37 69 256

23 10 7 17 94 23 148 43 71 436

197 32 2 79 94 88 43 15 52 72 673

186 101 130 109 103 108 63 46 63 54 963

2021 Eindto taal 46 52 25 1 4 23 26 16 19 211

451 202 190 211 424 234 129 346 260 309 2.756