Bijlage 3 Overzicht kosten verduurzaming en investering per gebouw.OUD..pdf

Bijlage 3. Investeringen en kosten t.b.v. verduurzaming Investeringen t.b.v. verduurzaming* Adres Bedrijfsvoering Cortgene 2 Staalindustrieweg 1 Bas Verhoevenweg 3 Totaal Bedrijfsvoering Maatschappelijk vastgoed Haven 4 Hilmar J. de Haanstraat 10 Ieplaan 2 Kerkstraat 203A Lelsstraat 2 Nicolaas Beetsstraat 5 Randweg 104 Sportlaan 3 Sportlaan 3 Zuiderstek

Omschrijving adres

Totaal 2024-2050

2024

2025

2026

2027

2028 € € € €

-

2031

2032

2033

€ € € €

292.000 € € € 292.000 €

377.000 € € € 377.000 €

€ 56.000 € € 56.000 €

51.000 51.000

907.000 € 97.000 € 9.000 € 1.013.000 €

1.000 € 1.000 € 8.000 € 10.000 €

13.000 € 29.000 € 1.000 € 43.000 €

€ 6.000 € € 6.000 €

-

Landvast Cultureel Centrum € De Plantage Kinderboerderij € Brughuis € Begraafplaats (onderkomen buitendienst) ° € Participant ° € Voormalige brandweerkazerne ° € De Postduif ° € Zwembad Blokweer ° € Sporthal Blokweer ° € Brugwachtershuis Portiersloge € Exploitatielasten overige gronden en landerijen Totaal Maatschappelijk vastgoed € Artistieke kunstwerken Diverse Artistieke kunstwerken Totaal Artistieke kunstwerken € Totaal vastgoed €

72.000 € 1.137.000 € 611.000 € 361.000 € 2.115.000 € 511.000 € 262.000 € 2.013.000 € 3.297.000 € 371.000 €

19.000 € 319.000 € 86.000 € 1.000 € 263.000 € 13.000 € 20.000 € 405.000 € 64.000 € 64.000 €

€ 115.000 € 72.000 € 4.000 € 183.000 € 13.000 € 6.000 € 277.000 € 71.000 € 9.000 €

€ 38.000 € € € € € 171.000 € 152.000 € 182.000 € €

€ € € 13.000 € € 71.000 € 3.000 € 93.000 € € 133.000 €

5.000 € € € € € 192.000 € € € € 79.000 €

€ € € € 107.000 € 38.000 € € € € €

€ 3.000 € 129.000 € € 970.000 € € € € 1.006.000 € €

€ € € € € € € € 7.000 € €

€ € € 15.000 € 234.000 € € € € 7.000 € €

146.000 13.000 48.000 -

10.750.000 €

1.254.000 €

750.000 €

543.000 €

313.000 €

276.000 €

145.000 €

2.108.000 €

7.000 €

256.000 €

207.000

€ 11.763.000 €

€ 1.264.000 €

€ 793.000 €

€ 549.000 €

€ 313.000 €

€ 276.000 €

€ 145.000 €

€ 2.400.000 €

€ 384.000 €

€ 312.000 €

258.000

Figuur 1 Overzicht investeringen per gebouw

-

2030

Gemeentehuis Alblasserdam € Gemeentewerf ° € Onderkomen Buitenruimte sportpark Souburgh € €

*) excl. opslagen VAT-kosten 20%, risico-opslag 10% en kostenverhogende BTW

€ € € €

2029

Investeringen t.b.v. verduurzaming* Adres Bedrijfsvoering Cortgene 2 Staalindustrieweg 1 Bas Verhoevenweg 3 Totaal Bedrijfsvoering Maatschappelijk vastgoed Haven 4 Hilmar J. de Haanstraat 10 Ieplaan 2 Kerkstraat 203A Lelsstraat 2 Nicolaas Beetsstraat 5 Randweg 104 Sportlaan 3 Sportlaan 3 Zuiderstek

Omschrijving adres

Totaal 2024-2050

Totale kosten verduurzaming gemiddeld 2024-2050 Totale Kosten GEM

Gemeentehuis Alblasserdam € Gemeentewerf ° € Onderkomen Buitenruimte sportpark Souburgh € €

907.000 € 97.000 € 9.000 € 1.013.000 €

44.000 5.000 49.000

Landvast Cultureel Centrum € De Plantage Kinderboerderij € Brughuis € Begraafplaats (onderkomen buitendienst) ° € Participant ° € Voormalige brandweerkazerne ° € De Postduif ° € Zwembad Blokweer ° € Sporthal Blokweer ° € Brugwachtershuis Portiersloge € Exploitatielasten overige gronden en landerijen Totaal Maatschappelijk vastgoed € Artistieke kunstwerken Diverse Artistieke kunstwerken Totaal Artistieke kunstwerken € Totaal vastgoed €

72.000 € 1.137.000 € 611.000 € 361.000 € 2.115.000 € 511.000 € 262.000 € 2.013.000 € 3.297.000 € 371.000 €

49.000 3.000 25.000 12.000 111.000 21.000 15.000 122.000 98.000 16.000

10.750.000 €

472.000

€ 11.763.000 €

521.000

*) excl. opslagen VAT-kosten 20%, risico-opslag 10% en kostenverhogende BTW Figuur 2. Gemiddelde kapitaallast per gebouw tot 2050

Verloop kosten verduurzaming Jaar in jaren* Gemiddeld € 521.000 2024 € 2025 € 2026 € 111.000 2027 € 179.000 2028 € 228.000 2029 € 253.000 2030 € 276.000 2031 € 283.000 2032 € 502.000 2033 € 532.000 2034 € 548.000 2035 € 566.000 2036 € 560.000 2037 € 716.000 2038 € 715.000 2039 € 713.000 2040 € 787.000 2041 € 779.000 2042 € 777.000 2043 € 792.000 2044 € 792.000 2045 € 784.000 2046 € 717.000 2047 € 658.000 2048 € 617.000 2049 € 595.000 2050 € 575.000 Totaal € 14.055.000 *) incl. opslagen VAT-kosten 20%, risico-opslag 10% en kostenverhogende BTW, excl. mogelijke subsidies

Figuur 3. Verloop kapitaallasten tot 2050

Figuur 4. Overzicht onderhoud in de jaren tot 2033 groter dan € 100.000