Bijlage 3 - Overzicht investeringen en mogelijke keuzes.pdf
Tekst van het document
Investering (bedragen x € 1.000)
A/B krediet
Krediet Status
Planning jaar start
Planning jaar afronding Mogelijke keuze
A
9.121 Lopend
2021
2026 Tussentijds beëindigen
A
664 Lopend
2022
2026 Geen
Financieel effect
IN DE BEGROTING OPGENOMEN INVESTERINGEN: Bedrijfsgebouwen en gronden Aankopen Ruigenhil Voorbereiding school Nokkenwiel (locatie Boerenpad) Uitvoering school Nokkenwiel (locatie Boerenpad)
B
7.650 Nog niet geopend
2025
2026 Uitstellen of geen nieuwbouw
Verbetering vermogenspositie, geen voordeel voor saldo begroting Bij uitstel of afstel incidentele afwaardering t.l.v. vermogen Verlagen of vrijval kapitaallasten
Tijdelijke onderwijshuisvesting Transferium
B A
900 Nog niet geopend 2.975 Lopend
2025 2022
2025 Uitstellen of geen nieuwbouw 2026 Niet uitvoeren, wel voorbereiding
Verlagen of vrijval kapitaallasten Verlagen of vrijval kapitaallasten
Openbare ruimte (wegen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting etc.) Bouwrijpmaken Hoogendijk A 255 Lopend Groenstructuurplan (De Groene Loper) A 165 Lopend Toplaagrenovatie natuurgrasveld CKC A 30 Lopend GFTE-Hoogbouw projectkosten A 286 Lopend De Vang A 1.170 Lopend GVVP maatregelen A 50 Lopend Herinrichting pad Nedersassen A 339 Lopend Aanleg plantvakken A 50 Lopend Edisonweg (Grote Beer - Wenaeweg) A 140 Lopend Damwand Jan Smitkade A 1.230 Lopend Instandhouding oude sluis Dam A 25 Lopend Kinderdijk Vogelbuurt B 5.200 Nog niet geopend Staatsliedenbuurt Noord fase 1 A 2.300 Lopend Staatsliedenbuurt Noord B 1.500 Nog niet geopend West Kinderdijk Noord A 165 Lopend Oude Torenbrug conserveren onderzijde A 140 Lopend Bruggen 2022 A 120 Lopend Waterbus ponton A 400 Lopend Bernard en Marijkestraat A 90 Lopend Grote Beer en De Helling A 700 Lopend Voorbereiding omvorming Vinkepolderweg - Otweg A 24 Lopend
2019 2024 2021 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2022 2021 2026 2024 2026 2021 2023 2022 2022 2022 2023 2023
2024 Geen, afronding 2025 Geen, lopend 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2025 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2028 Geen, zorgplicht 2025 Geen, lopend 2027 Geen, zorgplicht 2024 Geen, zorgplicht 2025 Geen, lopend 2024 Geen, lopend 2025 Geen, zorgplicht 2024 Geen, afronding 2025 Geen, afronding 2025 Geen, lopend
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Uitvoering omvorming Vinkepolderweg – Otweg
B
550 Nog niet geopend
2025
2025 Geen, voorbereiding en afspraken
Vrijval kapitaallasten
Parkeerplaats Nic. Beetsstraat Trottoir Parallelweg Wateroverlast Anjerstraat
A A A
900 Lopend 60 Lopend 30 Lopend
2023 2023 2022
2025 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Investering (bedragen x € 1.000)
A/B krediet
Krediet Status
Planning jaar start
Planning jaar afronding Mogelijke keuze
Financieel effect
Bruggen 2023 Bruggen 2024 Bruggen 2025 Bruggen 2026 Bruggen 2027 Bruggen 2028 Openbare verlichting 2023 Openbare verlichting 2024 Openbare verlichting 2025 Openbare verlichting 2026 Openbare verlichting 2027 Openbare verlichting 2028 Speelvoorzieningen 2023 Speelvoorzieningen 2024 Speelvoorzieningen 2025 Speelvoorzieningen 2026 Speelvoorzieningen 2027 Speelvoorzieningen 2028 Impuls reconstructies/onderhoud 2023 Impuls reconstructies/onderhoud 2024 Buurt Zeelt reconstructie Asfalt Oost en West Kinderdijk Riolering Hobbemalaan Voorbereiding fietslus Edisonweg - Molenpad
A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B A A A
120 Lopend 500 Lopend 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 148 Lopend 48 Lopend 48 Nog niet gestart 148 Nog niet gestart 148 Nog niet gestart 148 Nog niet gestart 144 Lopend 144 Lopend 144 Nog niet gestart 144 Nog niet gestart 144 Nog niet gestart 144 Nog niet gestart 200 Nog niet geopend 100 Nog niet geopend 750 Nog niet geopend 50 Lopend 25 Lopend 50 Lopend
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2024 2027 2023 2024 2023
2024 Geen, afronding 2025 Geen, zorgplicht 2026 Geen, zorgplicht 2027 Geen, zorgplicht 2028 Geen, zorgplicht 2029 Geen, zorgplicht 2024 Geen, afronding 2025 Geen, lopend 2026 Geen, zorgplicht 2027 Geen, zorgplicht 2028 Geen, zorgplicht 2029 Geen, zorgplicht 2024 Geen, zorgplicht 2025 Geen, zorgplicht 2026 Geen, zorgplicht 2027 Geen, zorgplicht 2028 Geen, zorgplicht 2029 Geen, zorgplicht 2024 Niet uitvoeren 2025 Niet uitvoeren 2029 Geen, zorgplicht 2025 Geen, afronding 2025 Geen, afronding 2026 Geen, lopend
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Vrijval kapitaallasten Vrijval kapitaallasten Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Uitvoering fietslus Edisonweg - Molenpad Asfalt toplagen 2024 Asfalt toplagen 2025 Asfalt toplagen 2026 Asfalt toplagen 2027 Asfalt toplagen 2028 Riolering 2023 Riolering 2025
B A A A A A A A
1.000 Nog niet geopend 250 Lopend 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 200 Lopend 54 Nog niet gestart
2025 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2025
2026 Niet uitvoeren 2025 Geen, lopend 2026 Geen, zorgplicht 2027 Geen, zorgplicht 2028 Geen, zorgplicht 2029 Geen, zorgplicht 2024 Geen, lopend 2026 Geen, zorgplicht en kostendekkend
Vrijval kapitaallasten Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Riolering 2026
A
597 Nog niet gestart
2026
2027 Geen, zorgplicht en kostendekkend
Niet van toepassing
Riolering 2027
A
597 Nog niet gestart
2027
2028 Geen, zorgplicht en kostendekkend
Niet van toepassing
Riolering 2028
A
597 Nog niet gestart
2028
2029 Geen, zorgplicht en kostendekkend
Niet van toepassing
A/B krediet
Krediet Status
Planning jaar start
LED verlichting OVL 2024-2025 Wipmolenterrein Impuls en klimaatadaptatie buitenruimte 2023
A A A
760 Lopend 1.875 Lopend 1.100 Lopend
2024 2024 2023
2026 Geen, lopend 2026 Geen, lopend 2024 Geen, lopend
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Impuls en klimaatadaptatie buitenruimte 2024
A
900 Lopend
2024
2025 Geen, lopend
Niet van toepassing
Vinkenwaard Zuid Elementen wegen 2024 Elementen wegen 2025 Elementen wegen 2026 Elementen wegen 2027 Elementen wegen 2028 Verduurzaming vastgoed 2024 Verduurzaming vastgoed 2024 (Haven 4) Verduurzaming vastgoed 2024 (Ieplaan 2) Verduurzaming vastgoed 2024 (Sportlaan 3) Verduurzaming vastgoed 2024 (Zuiderstek 1)
A A A A A A A A A A A
7.513 Lopend 250 Lopend 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 30 Lopend 319 Lopend 104 Lopend 77 Lopend 64 Lopend
2024 2024 2025 2026 2027 2028 2024 2024 2024 2024 2024
2027 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2026 Geen, zorgplicht 2027 Geen, zorgplicht 2028 Geen, zorgplicht 2029 Geen, zorgplicht 2025 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2025 Geen, lopend
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Verduurzaming vastgoed 2025 Verduurzaming vastgoed 2025 (Staalindustrieweg 1) Verduurzaming vastgoed 2025 (Haven 4) Verduurzaming vastgoed 2025 (Ieplaan 2) Verduurzaming vastgoed 2025 (Sportlaan 3) Verduurzaming vastgoed 2026 Verduurzaming vastgoed 2026 (Haven 4) Verduurzaming vastgoed 2026 (Sportlaan 3) Verduurzaming vastgoed 2027 Verduurzaming vastgoed 2027 (Zuiderstek 1)
A A
28 Nog niet gestart 29 Nog niet gestart
2025 2025
2026 Uitstel of niet Paris-proof 2026 Uitstel of niet Paris-proof
Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten
A A A A A A A A
115 Nog niet gestart 87 Nog niet gestart 86 Nog niet gestart 6 Nog niet gestart 38 Nog niet gestart 220 Nog niet gestart 15 Nog niet gestart 133 Nog niet gestart
2025 2025 2025 2026 2026 2026 2027 2027
2026 Uitstel of niet Paris-proof 2026 Uitstel of niet Paris-proof 2026 Uitstel of niet Paris-proof 2027 Uitstel of niet Paris-proof 2027 Uitstel of niet Paris-proof 2027 Uitstel of niet Paris-proof 2028 Uitstel of niet Paris-proof 2028 Uitstel of niet Paris-proof
Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten
Verduurzaming vastgoed 2028 Verduurzaming vastgoed 2028 (Zuiderstek 1)
A A
5 Nog niet gestart 79 Nog niet gestart
2028 2028
2029 Uitstel of niet Paris-proof 2029 Uitstel of niet Paris-proof
Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten
Voorbereiding reconstructie van EesterensingelPlantageweg Uitvoering reconstructie van EesterensingelPlantageweg Voorbereiding reconstructie Haven-Dam
A
100 Nog niet gestart
2025
2028 Niet uitvoeren, nog niet noodzakelijk
Vrijval kapitaallasten
B
1.650 Nog niet geopend
2027
2028 Niet uitvoeren, nog niet noodzakelijk
Vrijval kapitaallasten
A
100 Nog niet gestart
2026
2029 Niet uitvoeren, nog niet noodzakelijk
Vrijval kapitaallasten
Investering (bedragen x € 1.000)
Planning jaar afronding Mogelijke keuze
Financieel effect
Investering (bedragen x € 1.000)
A/B krediet
Uitvoering reconstructie Haven-Dam
B
2.050 Nog niet gestart
2028
2029 Niet uitvoeren, nog niet noodzakelijk
Vrijval kapitaallasten
Voorber. omvorming Vinkenpolderweg-PolderstraatOude Torenweg Uitvoering omvorming VinkenpolderwegPolderstraat-Oude Torenweg
A
75 Nog niet gestart
2026
2029 Niet uitvoeren
Vrijval kapitaallasten
B
915 Nog niet gestart
2028
2029 Niet uitvoeren
Vrijval kapitaallasten
Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties Materieel buitenruimte 2024 A Materieel buitenruimte 2025 A Materieel buitenruimte 2026 A Materieel buitenruimte 2027 A Materieel buitenruimte 2028 A
220 Lopend 210 Nog niet gestart 210 Nog niet gestart 150 Nog niet gestart 145 Nog niet gestart
2024 2025 2026 2027 2028
2025 Geen 2026 Geen 2027 Geen 2028 Geen 2029 Geen
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Krediet Status
NIET OF NOG NIET IN DE BEGROTING OPGENOMEN INVESTERINGEN: Marineweg-Dam kruispunt Vervangen riool West Kinderdijk Noord Vervangen school De Schalm Vervangen school Het Kompas Reconstructie Zeelt
Mogelijk nodig, zorgplicht
Planning jaar start
Planning jaar afronding Mogelijke keuze
Financieel effect