Bijlage 3 - Overzicht investeringen en mogelijke keuzes.pdf

A/B krediet

Krediet Status

Planning jaar start

Bedrijfsgebouwen en gronden Aankopen Ruigenhil Voorbereiding school Nokkenwiel (locatie Boerenpad)

A A

9.121 Lopend 664 Lopend

2021 2022

2026 Geen, lopend 2026 Geen

Uitvoering school Nokkenwiel (locatie Boerenpad) Tijdelijke onderwijshuisvesting Transferium

B B A

7.650 Nog niet geopend 900 Nog niet geopend 2.975 Lopend

2025 2025 2022

2026 Uitstellen of geen nieuwbouw 2025 Uitstellen of geen nieuwbouw 2026 Geen, in voorbereiding

Niet van toepassing Bij uitstel of afstel incidentele afwaardering t.l.v. vermogen Verlagen of vrijval kapitaallasten Verlagen of vrijval kapitaallasten Niet van toepassing

Openbare ruimte (wegen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting etc.) Bouwrijpmaken Hoogendijk A 255 Lopend Groenstructuurplan (De Groene Loper) A 165 Lopend Toplaagrenovatie natuurgrasveld CKC A 30 Lopend GFTE-Hoogbouw projectkosten A 286 Lopend De Vang A 1.170 Lopend GVVP maatregelen A 50 Lopend Herinrichting pad Nedersassen A 339 Lopend Aanleg plantvakken A 50 Lopend Edisonweg (Grote Beer - Wenaeweg) A 140 Lopend Damwand Jan Smitkade A 1.230 Lopend Instandhouding oude sluis Dam A 25 Lopend Kinderdijk Vogelbuurt B 5.200 Nog niet geopend Staatsliedenbuurt Noord fase 1 A 2.300 Lopend Staatsliedenbuurt Noord B 1.500 Nog niet geopend West Kinderdijk Noord A 165 Lopend Oude Torenbrug conserveren onderzijde A 140 Lopend Bruggen 2022 A 120 Lopend Waterbus ponton A 400 Lopend Bernard en Marijkestraat A 90 Lopend Grote Beer en De Helling A 700 Lopend Voorbereiding omvorming Vinkepolderweg - Otweg A 24 Lopend Uitvoering omvorming Vinkepolderweg – Otweg B 550 Nog niet geopend Parkeerplaats Nic.

Beetsstraat A 900 Lopend Trottoir Parallelweg A 60 Lopend Wateroverlast Anjerstraat A 30 Lopend Bruggen 2023 A 120 Lopend Bruggen 2024 A 500 Lopend Bruggen 2025 A 500 Nog niet gestart Bruggen 2026 A 500 Nog niet gestart Bruggen 2027 A 500 Nog niet gestart Bruggen 2028 A 500 Nog niet gestart Openbare verlichting 2023 A 148 Lopend Openbare verlichting 2024 A 48 Lopend Openbare verlichting 2025 A 48 Nog niet gestart

2019 2024 2021 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2022 2021 2026 2024 2026 2021 2023 2022 2022 2022 2023 2023 2025 2023 2023 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2024 2025

2024 Geen, afronding 2025 Geen, lopend 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2025 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2028 Geen, zorgplicht 2025 Geen, lopend 2027 Geen, zorgplicht 2024 Geen, zorgplicht 2025 Geen, lopend 2024 Geen, lopend 2025 Geen, zorgplicht 2024 Geen, afronding 2025 Geen, afronding 2025 Geen, lopend 2025 Geen, voorbereiding en afspraken 2025 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2024 Geen, afronding 2025 Geen, zorgplicht 2026 Geen, zorgplicht 2027 Geen, zorgplicht 2028 Geen, zorgplicht 2029 Geen, zorgplicht 2024 Geen, afronding 2025 Geen, lopend 2026 Geen, zorgplicht

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Vrijval kapitaallasten Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Investering (bedragen x € 1.000)

Planning jaar afronding Mogelijke keuze

Financieel effect

IN DE BEGROTING OPGENOMEN INVESTERINGEN:

Investering (bedragen x € 1.000)

A/B krediet

Krediet Status

Planning jaar start

Planning jaar afronding Mogelijke keuze

Financieel effect

Openbare verlichting 2026 Openbare verlichting 2027 Openbare verlichting 2028 Speelvoorzieningen 2023 Speelvoorzieningen 2024 Speelvoorzieningen 2025 Speelvoorzieningen 2026 Speelvoorzieningen 2027 Speelvoorzieningen 2028 Impuls reconstructies/onderhoud 2023 Impuls reconstructies/onderhoud 2024 Buurt Zeelt reconstructie Asfalt Oost en West Kinderdijk Riolering Hobbemalaan Voorbereiding fietslus Edisonweg - Molenpad Uitvoering fietslus Edisonweg - Molenpad Asfalt toplagen 2024 Asfalt toplagen 2025 Asfalt toplagen 2026 Asfalt toplagen 2027 Asfalt toplagen 2028 Riolering 2023 Riolering 2025 Riolering 2026 Riolering 2027 Riolering 2028 LED verlichting OVL 2024-2025 Wipmolenterrein Impuls en klimaatadaptatie buitenruimte 2023 Impuls en klimaatadaptatie buitenruimte 2024 Vinkenwaard Zuid Elementen wegen 2024 Elementen wegen 2025 Elementen wegen 2026 Elementen wegen 2027 Elementen wegen 2028 Verduurzaming vastgoed 2024 Verduurzaming vastgoed 2024 (Haven 4) Verduurzaming vastgoed 2024 (Ieplaan 2) Verduurzaming vastgoed 2024 (Sportlaan 3) Verduurzaming vastgoed 2024 (Zuiderstek 1) Verduurzaming vastgoed 2025 Verduurzaming vastgoed 2025 (Staalindustrieweg 1)

A A A A A A A A A B B B A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

148 Nog niet gestart 148 Nog niet gestart 148 Nog niet gestart 144 Lopend 144 Lopend 144 Nog niet gestart 144 Nog niet gestart 144 Nog niet gestart 144 Nog niet gestart 200 Nog niet geopend 100 Nog niet geopend 750 Nog niet geopend 50 Lopend 25 Lopend 50 Lopend 1.000 Nog niet geopend 250 Lopend 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 200 Lopend 54 Nog niet gestart 597 Nog niet gestart 597 Nog niet gestart 597 Nog niet gestart 760 Lopend 1.875 Lopend 1.100 Lopend 900 Lopend 7.513 Lopend 250 Lopend 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 500 Nog niet gestart 30 Lopend 319 Lopend 104 Lopend 77 Lopend 64 Lopend 28 Nog niet gestart 29 Nog niet gestart

2026 2027 2028 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2024 2027 2023 2024 2023 2025 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2025 2026 2027 2028 2024 2024 2023 2024 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025

2027 Geen, zorgplicht 2028 Geen, zorgplicht 2029 Geen, zorgplicht 2024 Geen, zorgplicht 2025 Geen, zorgplicht 2026 Geen, zorgplicht 2027 Geen, zorgplicht 2028 Geen, zorgplicht 2029 Geen, zorgplicht 2024 Niet uitvoeren 2025 Niet uitvoeren 2029 Geen, zorgplicht 2025 Geen, afronding 2025 Geen, afronding 2026 Geen, lopend 2026 Niet uitvoeren 2025 Geen, lopend 2026 Geen, zorgplicht 2027 Geen, zorgplicht 2028 Geen, zorgplicht 2029 Geen, zorgplicht 2024 Geen, lopend 2026 Geen, zorgplicht en kostendekkend 2027 Geen, zorgplicht en kostendekkend 2028 Geen, zorgplicht en kostendekkend 2029 Geen, zorgplicht en kostendekkend 2026 Geen, lopend 2026 Geen, lopend 2024 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2027 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2026 Geen, zorgplicht 2027 Geen, zorgplicht 2028 Geen, zorgplicht 2029 Geen, zorgplicht 2025 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2025 Geen, lopend 2026 Uitstel of niet Paris-proof 2026 Uitstel of niet Paris-proof

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Vrijval kapitaallasten Vrijval kapitaallasten Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Vrijval kapitaallasten Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten

Verduurzaming vastgoed 2025 (Haven 4)

A

115 Nog niet gestart

2025

2026 Uitstel of niet Paris-proof

Lagere kapitaallasten

Investering (bedragen x € 1.000) Verduurzaming vastgoed 2025 (Ieplaan 2) Verduurzaming vastgoed 2025 (Sportlaan 3) Verduurzaming vastgoed 2026 Verduurzaming vastgoed 2026 (Haven 4) Verduurzaming vastgoed 2026 (Sportlaan 3) Verduurzaming vastgoed 2027 Verduurzaming vastgoed 2027 (Zuiderstek 1) Verduurzaming vastgoed 2028 Verduurzaming vastgoed 2028 (Zuiderstek 1) Voorbereiding reconstructie van EesterensingelPlantageweg Uitvoering reconstructie van EesterensingelPlantageweg Voorbereiding reconstructie Haven-Dam Uitvoering reconstructie Haven-Dam Voorber. omvorming Vinkenpolderweg-PolderstraatOude Torenweg Uitvoering omvorming Vinkenpolderweg-PolderstraatOude Torenweg Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties Materieel buitenruimte 2024 Materieel buitenruimte 2025 Materieel buitenruimte 2026 Materieel buitenruimte 2027 Materieel buitenruimte 2028

A/B krediet

Krediet Status

Planning jaar start

Planning jaar afronding Mogelijke keuze

Financieel effect

A A A A A A A A A A

87 Nog niet gestart 86 Nog niet gestart 6 Nog niet gestart 38 Nog niet gestart 220 Nog niet gestart 15 Nog niet gestart 133 Nog niet gestart 5 Nog niet gestart 79 Nog niet gestart 100 Nog niet gestart

2025 2025 2026 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2025

2026 Uitstel of niet Paris-proof 2026 Uitstel of niet Paris-proof 2027 Uitstel of niet Paris-proof 2027 Uitstel of niet Paris-proof 2027 Uitstel of niet Paris-proof 2028 Uitstel of niet Paris-proof 2028 Uitstel of niet Paris-proof 2029 Uitstel of niet Paris-proof 2029 Uitstel of niet Paris-proof 2028 Niet uitvoeren, nog niet noodzakelijk

Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Lagere kapitaallasten Vrijval kapitaallasten

B

1.650 Nog niet geopend

2027

2028 Niet uitvoeren, nog niet noodzakelijk

Vrijval kapitaallasten

A B A

100 Nog niet gestart 2.050 Nog niet gestart 75 Nog niet gestart

2026 2028 2026

2029 Niet uitvoeren, nog niet noodzakelijk 2029 Niet uitvoeren, nog niet noodzakelijk 2029 Niet uitvoeren

Vrijval kapitaallasten Vrijval kapitaallasten Vrijval kapitaallasten

B

915 Nog niet gestart

2028

2029 Niet uitvoeren

Vrijval kapitaallasten

A A A A A

220 Lopend 210 Nog niet gestart 210 Nog niet gestart 150 Nog niet gestart 145 Nog niet gestart

2024 2025 2026 2027 2028

2025 Geen 2026 Geen 2027 Geen 2028 Geen 2029 Geen

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

NIET OF NOG NIET IN DE BEGROTING OPGENOMEN INVESTERINGEN: Marineweg-Dam kruispunt Vervangen riool West Kinderdijk Noord Vervangen school De Schalm Vervangen school Het Kompas Reconstructie Zeelt

Mogelijk nodig, zorgplicht