Bijlage 3 - KPI gemeenten feb 2021.pdf

stand van zaken DEC 2019 (obv cijfers 25-1-2020)

# FTE 12 mnd

#FTE

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Gemiddelde / Totaal

7.0 43.5 10.7 4.1 7.0 18.6 9.7 10.6 8.5 13.9 133

7.0 43.5 10.7 4.1 7.0 18.6 9.7 10.6 8.5 13.9 133

Som van aantal clienten TICK

311 1,696 441 242 500 1,034 655 549 433 856 6,717

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

44 39 41 59 71 55.59 68 52 51 62 50

5 115 13 0 16 71 5 17 20 26 288

0.7 2.6 1.2 2.3 3.8 0.5 1.6 2.4 1.9 2.2

28 38 28 40 41 23 22 34 23 38

126 814 264 95 258 513 344 257 239 481 3,391

Uitstroom

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

128 775 210 83 238 454 289 201 267 346 2,991

18 19 25 23 37 28 35 24 28 35 25

18 18 20 20 34 24 30 19 31 25 22

Uitstroom

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

128 775 210 83 238 454 289 201

18 19 25 23 37 28 35 24

18 18 20 20 34 24 30 19

stand van zaken DEC 2019 (obv cijfers 1-10-2020)

# FTE 12 mnd

#FTE

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht

7.0 43.5 10.7 4.1 7.0 18.6 9.7 10.6

7.0 43.5 10.7 4.1 7.0 18.6 9.7 10.6

Som van aantal clienten TICK

311 1,696 441 242 500 1,034 655 549

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

44 39 41 59 71 56 68 52

5 115 13 0 16 71 5 17

0.7 2.6 1.2 2.3 3.8 0.5 1.6

28 38 28 40 41 23 22

126 814 264 95 258 513 344 257

Sliedrecht Zwijndrecht Gemiddelde / Totaal

8.5 13.9 133

8.5 13.9 133

433 856 6,717

51 62 50

20 26 288

2.4 1.9 2.2

34 23 38

239 481 3,391

267 346 2,991

28 35 25

31 25 22

Uitstroom

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

27 255 79 14 72 124 95 59 82 117 924

5 6 10 5 8 7 11 8 11 9 8

5 6 8 3 9 7 9 6 10 9 7

Uitstroom

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

YTD april 2020 Som van aantal clienten # FTE 4 mnd TICK

#FTE

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Gemiddelde / Totaal Totaal aantal FTE

5.8 44.4 10.4 4.5 8.0 18.1 10.1 10.1 8.5 12.7 133

1.9 14.8 3.5 1.5 2.7 6.0 3.4 3.4 2.8 4.2 44

213 1,173 320 173 319 690 463 408 294 598 4,651

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

37 26 31 38 40 38 46 40 35 47 35

25 74 13 0 23 79 1 5 8 32 260

4.3 1.7 1.3 2.9 4.4 0.1 0.5 0.9 2.5 2.0

54 67 29 69 63 134 32 80 46 64

29 266 103 23 67 133 110 78 93 116 1,018

aantal fte's aangepast ivm inhuur

YTD mei 2020

#FTE

Som van aantal clienten # FTE 5 mnd TICK

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Gemiddelde / Totaal Totaal aantal FTE

7.0 43.4 10.4 4.5 8.0 18.1 9.8 10.2 8.5 12.8 133

2.9 18.1 4.3 1.9 3.3 7.5 4.1 4.3 3.5 5.3 55

237 1268 361 184 355 745 499 435 378 662 5,124

34 29 35 41 44 41 51 43 45 52 39

22 68 21 0 20 68 0 6 3 17 225

3.2 1.6 2.0 2.5 3.8 0.6 0.4 1.3 1.7

61 59 23 75 79 57 13 58 61

46 353 126 29 82 174 143 94 117 161 1,325

37 321 100 24 92 146 125 83 103 155 1,186

7 8 12 6 10 10 15 9 14 13 10

5 7 10 5 12 8 13 8 12 12 9

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

11 12 19 11 18 16 21 10 17 20 15

8 12 17 5 20 14 20 12 17 19 14

aantal fte's aangepast ivm inhuur

YTD aug 2020 Som van aantal clienten # FTE 8 mnd TICK

#FTE

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Gemiddelde / Totaal

7.0 43.7 10.2 4.6 8.0 18.6 9.7 13.5 9.1 11.4 136

4.6 29.1 6.8 3.0 5.3 12.4 6.4 9.0 6.1 7.6 90

269 1503 434 205 417 897 554 470 417 748 5,914

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

39 34 42 45 52 48 57 35 46 66 44

19 113 11 1 14 84 3 16 6 19 286

2.7 2.6 1.1 0.2 1.8 4.5 0.3 1.2 0.7 1.7 2.1

61 67 30 12 145 71 69 53 29 47 61

76 537 196 52 145 303 200 137 154 222 2,022

Uitstroom

56 531 174 25 157 253 197 155 155 219 1,922

Totaal aantal FTE

Verdeling in dordrecht #FTE Sociaal Wijkteam Dordrecht Centrum 12.3 Sociaal Wijkteam Dordrecht Krispijn 5.0 Sociaal Wijkteam Dordrecht Stadspolders / 9.7 Sociaal Wijkteam Dordrecht Sterrenburg 6.0 Sociaal Wijkteam Dordrecht Wielwijk / Crabb 5.8 38.8

Som van aantal clienten # FTE 8 mnd TICK

9.8 4.0 7.7 4.8 4.7 31.0

375 157 284 217 293 1,326

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

31 32 29 36 50 34

31 27 19 6 30 113

2.5 5.4 2.0 1.0 5.1 2.9

72 70 48 19 80 67

128 46 98 92 75 439

Uitstroom

117 33 108 59 115 432

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

10 9 10 15 13 11

10 7 11 10 20 11

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

14 16 24 14 25 21 26 13 21 26 19

11 15 20 11 25 17 23 14 21 25 18

YTD okt 2020 # FTE 10 mnd

#FTE

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Gemiddelde / Totaal Totaal aantal FTE

7.0 43.7 10.2 4.6 8.0 18.6 9.7 13.5 9.1 11.4 136

5.8 36.4 8.5 3.8 6.7 15.5 8.0 11.2 7.6 9.5 113

Som van aantal clienten TICK

292 1690 481 223 474 987 605 509 462 827 6,550

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

42 39 47 49 59 53 63 38 51 73 48

22 59 5 0 15 74 2 19 8 19 223

3.2 1.4 0.5 1.9 4.0 0.2 1.4 0.9 1.7 1.6

74 74 25 112 89 11 37 8 22 70

98 715 243 66 199 388.5 251 173 196 294 2,624

Uitstroom

77 669 205 49 202 316 220 189 189 282 2,398

Verdeling in dordrecht #FTE Sociaal Wijkteam Dordrecht Centrum 12.3 Sociaal Wijkteam Dordrecht Krispijn 5.0 Sociaal Wijkteam Dordrecht Stadspolders / 9.7 Sociaal Wijkteam Dordrecht Sterrenburg 6.0 Sociaal Wijkteam Dordrecht Wielwijk / Crabb 5.8 38.8

# FTE 10 mnd

10.2 4.1 8.1 5.0 4.9 32.3

Som van aantal clienten TICK

422 172 329 237 334 1,494

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

34 35 34 39 57 39

16 31 5 1 6 59

1.3 6.3 0.5 0.2 1.0 1.5

80 68 67 24 102 74

168 61 142 112 114 597

Uitstroom

146 49 137 70 155 557

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

14 12 15 19 20 15

12 10 14 12 27 14

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

18 19 27 18 29 25 32 17 23 27 23

13 18 24 14 29 20 28 17 21 26 21

YTD dec 2020 # FTE 12 mnd

#FTE

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht(JT) Zwijndrecht Gemiddelde / Totaal Totaal aantal FTE

7.2 44.1 10.1 4.7 8.2 19.0 9.7 13.1 8.3 13.2 137

7.2 44.1 10.1 4.7 8.2 19.0 9.7 13.1 8.3 13.2 137

Som van aantal clienten TICK

327 1,819 512 240 514 1,079 665 558 424 893 7,131

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

45 41 51 52 63 57 68 43 51 68 52

24 64 14 0 22 55 9 5 28 41 262

3.3 1.5 1.4 2.7 2.9 0.9 0.4 3.4 3.1 1.9

44 79 26 76 91 23 17 56 33 62

132 839 273 83 240 479 311 223 193 352 3,188

Uitstroom

94 806 242 67 234 379 277 225 170 336 2,879

Verdeling in dordrecht #FTE Sociaal Wijkteam Dordrecht Centrum 12.3 Sociaal Wijkteam Dordrecht Krispijn 4.9 Sociaal Wijkteam Dordrecht Stadspolders / 9.7 Sociaal Wijkteam Dordrecht Sterrenburg 6.1 Sociaal Wijkteam Dordrecht Wielwijk / Crabb 5.8 38.8

Som van aantal clienten TICK

# FTE 10 mnd

10.2 4.1 8.1 5.1 4.9 32.3

447 206 351 252 352 1,608

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

36 42 36 42 60 41

23 15 13 4 9 64

1.9 3.0 1.3 0.7 1.5 1.7

142 59 33 9 49 79

192 93 162 127 132 706

Uitstroom

173 64 164 93 182 676

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

16 19 17 21 23 18

14 13 17 15 31 17

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

YTD feb 2021 Som van aantal clienten # FTE 2 mnd TICK

#FTE

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht(JT) Zwijndrecht Gemiddelde / Totaal Totaal aantal FTE

7.6 45.0 10.8 4.9 6.6 18.8 13.1 10.1 7.6 11.9 136

1.3 7.5 1.8 0.8 1.1 3.1 2.2 1.7 1.3 2.0 23

261 1,087 304 163 205 752 423 270 281 409 4,154

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

34 24 28 33 31 40 32 27 37 34 30

21 64 7 0 20 52 6 34 8 49 261

2.8 1.4 0.6 3.0 2.8 0.5 3.4 1.1 4.1 1.9

43 42 13 104 111 7 49 10 57 62

31 106 53 7 21 61 50 17.5 39 32.5 418

Uitstroom

31 133 30 12 26 69 20 33 36 39 429

4 2 5 1 3 3 4 2 5 3 3

4 3 3 2 4 4 2 3 5 3 3

Verdeling in dordrecht #FTE Sociaal Wijkteam Dordrecht Centrum 12.1 Sociaal Wijkteam Dordrecht Krispijn 4.7 Sociaal Wijkteam Dordrecht Stadspolders / 9.9 Sociaal Wijkteam Dordrecht Sterrenburg 5.8 Sociaal Wijkteam Dordrecht Wielwijk / Crabb 5.8 38.4

Som van aantal clienten # FTE 2 mnd TICK

2.0 0.8 1.7 1.0 1.0 6.4

298 155 195 177 196 1,021

Som van gem aantal Gemiddelde gem #client aantal wachtende wachtduur per fte TICK wachtenden n per FTE in dagen Instroom

25 33 20 30 34 27

22 9 23 1 9 64

Opmerkingen De meeste aantallen zijn te laag om de aandachtpunten aan te stippen. Wat opvalt dat in dordrecht (centrum) er een administratieve correctie is doorgevoerd in de wachtlijst. Controlle van de FTE aantallen is en blijft essentieel

1.8 1.9 2.3 0.2 1.5 1.7

55 37 36 2 35 42

23 18 20 17 18 96

Uitstroom

34 9 24 13 42 122

instroom per FTE

Uitstroom per FTE

2 4 2 3 3 3

3 2 2 2 7 3

gem duur aantal J&O afgesloten trajecten trajecten

81 357 116 117 202 231 176 173 166 177 1,796

casus regiseur open en afgesloten

455 485 297 289 275 386 371 436 429 362 393

168 629 211 88 189 503 231 230 219 318 2,786

gem duur aantal J&O afgesloten trajecten trajecten

casus regiseur open en afgesloten

81 357 116 117 202 231 176 173

455 485 297 289 275 386 371 436

168 629 211 88 189 503 231 230

DIY DIY aantal door aantal J&O gem duur aantal casus verwijzinge kosten traject per afgesloten reg. traject aantal door n per FTE kosten doorverw SOJ kosten doorverw. doorverw.p DIY vs total Doorverw. FTE trajecten per FTE verwijzingen (SOJ) SOJ per FTE er client caseload Vs caseload

12 8 11 29 29 12 18 16 20 13 13

455 485 297 289 275 386 371 436 429 362 353

24 125 18 14 667 15 20 170 16 22 111 27 27 150 21 27 411 22 24 215 22 22 149 14 26 171 20 23 279 20 21 2,448 18 gem. kosten per maand

1,384,589 7,311,339 2,129,883 1,347,255 1,606,441 3,860,523 2,462,495 1,698,763 1,357,692 3,407,273 26,566,254 2,213,854

196,954 11,077 26% 40% 168,270 10,962 21% 39% 199,614 12,529 26% 39% 331,021 12,137 48% 46% 229,492 10,710 40% 30% 207,555 9,393 22% 40% 253,865 11,453 27% 33% 160,868 11,401 32% 27% 159,728 7,940 38% 39% 245,128 12,212 21% 33% 199,028 10,852 27% 36.4% 16,586 Gem kosten per FTE per maand

DIY DIY aantal door aantal J&O gem duur aantal casus verwijzinge kosten traject per afgesloten reg. traject aantal door n per FTE kosten doorverw SOJ kosten doorverw. doorverw.p DIY vs total Doorverw. FTE trajecten per FTE verwijzingen (SOJ) SOJ per FTE er client caseload Vs caseload

12 8 11 29 29 12 18 16

455 485 297 289 275 386 371 436

24 14 20 22 27 27 24 22

125 712 178 115 152 451 228 153

18 16 17 28 22 24 24 14

1,493,522 9,031,327 2,361,869 1,486,856 1,826,507 4,520,046 2,759,138 1,944,001

212,450 207,856 221,356 365,321 260,930 243,013 284,447 184,091

11,948 12,684 13,269 12,929 12,016 10,022 12,101 12,706

26% 21% 26% 48% 40% 22% 27% 32%

40.2% 42.0% 40.4% 47.5% 30.4% 43.6% 34.8% 27.9%

166 177 1,796 27%

429 362 393

219 318 2,786

aantal J&O gem duur trajecten afgesloten open J&O &gesloten trajecten

casus regiseur open en afgesloten

65 229 68 79 110 123 114 117 94 113 1,112 24%

490 733 208 255 259 276 159 404 294 423 393

115 437 149 66 119 381 167 161 146 232 1,973

aantal J&O gem duur trajecten afgesloten open J&O &gesloten trajecten

casus regiseur open en afgesloten

20 13 13

429 362 353

26 186 22 23 290 21 21 2,590 19 gem. kosten per maand

1,494,846 3,922,197 30,840,309 2,570,026

175,864 8,037 38% 43.0% 282,172 13,525 21% 33.9% 231,048 11,907 27% 39% 19,254 Gem kosten per FTE per maand

DIY DIY gem duur aantal door aantal J&O afgesloten aantal casus verwijzinge kosten traject per J&O reg. traject aantal door n per FTE kosten doorverw SOJ kosten doorverw. doorverw.p FTE trajecten per FTE verwijzingen (SOJ) SOJ per FTE er client

11 5 7 18 14 7 11 12 11 9 8

490 733 208 255 259 276 159 404 294 423 353

20 84 15 10 490 11 14 119 11 15 73 16 15 92 12 21 300 17 16 166 16 16 100 10 17 132 16 18 204 16 15 1,760 13 gem. kosten per maand verschil tov van vorige maand

266,631 2,035,610 427,120 238,559 425,433 1,058,542 637,250 455,221 306,326 865,526 6,716,217 1,679,054

J&O vs total caseload

Doorverw. Vs caseload

46,130 3,174 31% 39.4% 45,816 4,154 20% 41.8% 41,109 3,589 21% 37.2% 53,013 3,268 46% 42.2% 53,246 4,624 34% 28.8% 58,483 3,528 18% 43.5% 62,845 3,839 25% 35.9% 44,894 4,552 29% 24.5% 36,081 2,321 32% 44.9% 67,938 4,243 19% 34.1% 50,612 3,816 24% 37.8% 12,653 Gem kosten per FTE per maand

DIY DIY gem duur aantal door aantal J&O afgesloten aantal casus verwijzinge kosten traject per J&O reg. traject aantal door n per FTE kosten doorverw SOJ kosten doorverw. doorverw.p FTE trajecten per FTE verwijzingen (SOJ) SOJ per FTE er client

J&O vs total caseload

Doorverw. Vs caseload

77 241 76 87 111 128 121 118 101 122 1,182 23%

370 661 216 228 439 287 189 404 399 516 410

131 447 167 68 122 397 187 171 156 230 2,076

aantal J&O gem duur trajecten afgesloten open J&O &gesloten trajecten

casus regiseur open en afgesloten

80 287 99 101 140 155 148 124 119 202 1,455

350 601 270 230 264 269 248 437 356 375 375

150 533 194 79 145 463 227 200 182 297 2,470

11 6 7 19 14 7 12 12 12 10 9

370 661 216 228 439 287 189 404 399 516 410

19 90 13 10 514 12 16 133 13 15 77 17 15 103 13 22 334 18 19 179 18 17 108 11 18 147 17 18 216 17 16 1,901 14 gem. kosten per maand verschil tov van vorige maand

351,276 2,545,635 527,153 327,707 506,395 1,369,459 801,462 565,197 406,047 1,055,679 8,456,010 1,691,202 1%

50,398 3,903 32% 38.0% 58,696 4,953 19% 40.5% 50,542 3,964 21% 36.8% 72,502 4,256 47% 41.8% 63,458 4,916 31% 29.0% 75,744 4,100 17% 44.8% 81,532 4,477 24% 35.9% 55,249 5,233 27% 24.8% 47,826 2,762 27% 38.9% 82,539 4,887 18% 32.6% 63,728 4,448 23% 37.1% 12,746 Gem kosten per FTE per maand 1%

DIY DIY gem duur aantal door aantal J&O afgesloten aantal casus verwijzinge kosten traject per J&O reg. traject aantal door n per FTE kosten doorverw SOJ kosten doorverw. doorverw.p FTE trajecten per FTE verwijzingen (SOJ) SOJ per FTE er client

11 7 10 22 18 8 15 9 13 18 11

350 601 270 230 264 269 248 437 356 375 375

22 12 19 17 18 25 24 15 20 26 18

96 556 151 85 116 357 198 118 163 231 2,071

14 13 15 19 15 19 21 9 18 20 15

483,463 3,730,122 833,389 463,635 860,437 1,944,726 1,166,293 784,239 630,661 1,533,647 12,430,613

69,363 85,416 81,386 101,674 107,824 104,443 120,859 58,221 69,151 135,123 91,651

5,036 6,709 5,519 5,455 7,418 5,447 5,890 6,646 3,869 6,639 6,002

J&O vs total caseload

30% 19% 23% 49% 34% 17% 27% 26% 29% 27% 25%

Doorverw. Vs caseload

35.7% 37.0% 34.8% 41.5% 27.8% 39.8% 35.7% 25.1% 39.1% 30.9% 35.0%

25%

gem. kosten per maand verschil tov van vorige maand

aantal J&O gem duur trajecten afgesloten open J&O &gesloten trajecten

64 15 80 26 54 239

casus regiseur open en afgesloten

778 340 651 350 1,067 735

172 64 95 68 79 478

aantal J&O gem duur trajecten afgesloten open J&O &gesloten trajecten

casus regiseur open en afgesloten

1,553,827 -8%

11,456 Gem kosten per FTE per maand -10%

DIY DIY gem duur aantal J&O afgesloten aantal casus traject per J&O reg. traject FTE trajecten per FTE

5 3 8 4 9 6

778 340 651 350 1,067 735

J&O vs total caseload

14 13 10 11 14 12

17% 10% 28% 12% 18% 0

0.3333333

84 310 110 109 174 180 155 129 141 214 1,606 25%

358 582 259 249 271 264 253 450 413 361 372

153 594 220 86 164 492 239 215 193 314 2,670

DIY DIY gem duur aantal door aantal J&O afgesloten aantal casus verwijzinge kosten traject per J&O reg. traject aantal door n per FTE kosten doorverw SOJ kosten doorverw. doorverw.p FTE trajecten per FTE verwijzingen (SOJ) SOJ per FTE er client

12 7 11 24 22 10 16 10 15 19 12

358 582 259 249 271 264 253 450 413 361 372

22 103 15 14 603 14 21 165 16 19 96 21 21 121 15 26 387 21 25 209 22 16 131 10 21 178 20 28 251 22 20 2,244 17 gem. kosten per maand

720,745 5,450,603 1,147,078 632,762 1,201,578 2,778,066 1,622,052 1,048,638 887,278 2,160,891 17,649,691 1,764,969

J&O vs total caseload

Doorverw. Vs caseload

103,407 6,998 29% 35.3% 124,813 9,039 18% 35.7% 112,019 6,952 23% 34.3% 138,764 6,591 49% 43.0% 150,574 9,930 37% 25.5% 149,198 7,178 18% 39.2% 168,088 7,761 26% 34.5% 77,850 8,005 25% 25.7% 97,289 4,985 31% 38.5% 190,387 8,609 26% 30.4% 130,131 7,865 25% 34.3% 13,013 Gem kosten per FTE per maand

verschil tov van vorige maand aantal J&O gem duur trajecten afgesloten open J&O &gesloten trajecten

69 17 84 30 58 258

casus regiseur open en afgesloten

770 323 641 465 1,018 735

191 80 112 72 84 539

aantal J&O gem duur trajecten afgesloten open J&O &gesloten trajecten

casus regiseur open en afgesloten

89 339 126 120 202 199 160 144 170 281 1,606

402 569 259 274 274 271 263 466 419 414 382

155 657 251 97 166 515 255 222 206 409 2,670

13.6%

13.6%

DIY DIY gem duur aantal J&O afgesloten aantal casus traject per J&O reg. traject FTE trajecten per FTE

6 3 9 5 10 7

770 323 641 465 1,018 735

J&O vs total caseload

16 16 12 12 14 14

16% 10% 26% 13% 17% 0

DIY DIY gem duur aantal door aantal J&O afgesloten aantal casus verwijzinge kosten traject per J&O reg. traject aantal door n per FTE kosten doorverw SOJ kosten doorverw. doorverw.p FTE trajecten per FTE verwijzingen (SOJ) SOJ per FTE er client

12 8 12 26 25 10 16 11 21 21 12

402 569 259 274 274 271 263 466 419 414 372

22 113 16 15 711 16 25 183 18 21 108 23 20 136 17 27 437 23 26 237 24 17 157 12 25 197 24 31 287 22 19 2,566 19 gem. kosten per maand verschil tov van vorige maand

1,229,928 8,214,650 1,785,251 1,010,724 1,819,883 4,251,870 2,530,210 1,659,397 1,441,677 3,311,234 27,254,824 2,271,235 28.7%

J&O vs total caseload

Doorverw. Vs caseload

170,823 10,884 27% 34.6% 186,442 11,554 19% 39.1% 176,757 9,755 25% 35.7% 217,360 9,359 50% 45.0% 223,025 13,381 39% 26.5% 224,137 9,730 18% 40.5% 260,310 10,676 24% 35.6% 126,672 10,569 26% 28.1% 174,326 7,318 40% 46.5% 251,614 11,537 31% 32.1% 198,376 10,622 23% 36.0% 16,531 Gem kosten per FTE per maand 27.0%

aantal J&O gem duur trajecten afgesloten open J&O &gesloten trajecten

72 19 95 35 61 282

casus regiseur open en afgesloten

751 307 621 428 1,017 679

208 93 138 82 88 609

aantal J&O gem duur trajecten afgesloten open J&O &gesloten trajecten

casus regiseur open en afgesloten

71 222 80 94 133 120 119 85 143 196 1,263

323 606 420 349 196 295 342 775 129 265 363

155 657 251 97 166 515 255 222 206 409 2,933

DIY DIY gem duur aantal J&O afgesloten aantal casus traject per J&O reg. traject FTE trajecten per FTE

6 4 10 6 10 7

751 307 621 428 1,017 679

J&O vs total caseload

17 19 14 14 15 16

16% 9% 27% 14% 17% 0

DIY DIY gem duur aantal door aantal J&O afgesloten aantal casus verwijzinge kosten traject per J&O reg. traject aantal door n per FTE kosten doorverw SOJ kosten doorverw. doorverw.p FTE trajecten per FTE verwijzingen (SOJ) SOJ per FTE er client

9 5 7 19 20 6 9 8 19 16 9

323 606 420 349 196 295 342 775 129 265 363

20 14 2 15 109 2 23 16 1 20 24 5 25 23 3 27 69 4 19 46 4 22 26 3 27 33 4 34 51 4 22 411 3 gem. kosten per maand verschil tov van vorige maand

22,040 92,990 22,469 30,819 17,436 57,865 63,962 28,899 38,217 81,399 456,098 228,049 -90.0%

J&O vs total caseload

Doorverw. Vs caseload

2,900 1,574 27% 5.4% 2,066 853 20% 10.0% 2,080 1,404 26% 5.3% 6,302 1,284 58% 14.7% 2,642 758 65% 11.2% 3,086 839 16% 9.2% 4,875 1,390 28% 10.9% 2,873 1,112 32% 9.6% 5,055 1,158 51% 11.7% 6,823 1,596 48% 12.5% 3,346 1,110 30% 9.9% 1,673 Gem kosten per FTE per maand -89.9%

aantal J&O gem duur trajecten afgesloten open J&O &gesloten trajecten

48 14 43 23 61 189

688 774 828 790

casus regiseur open en afgesloten

156 80 90 76 73 475

DIY DIY gem duur aantal J&O afgesloten aantal casus traject per J&O reg. traject FTE trajecten per FTE

4 3 4 4 10 5

688 774 828 790

13 17 9 13 13 12

J&O vs total caseload

16% 9% 22% 13% 31% 0

212,450 207,856 221,356 365,321 260,930 243,013 284,447 184,091

175,864 282,172 231,048

138,390 137,448 123,326 159,039 159,737 175,449 188,535 134,681 108,242 203,813 151,836

120,956 140,870 121,301 174,004 152,299 181,787 195,677 132,597 114,784 198,095 152,946

104,045 128,124 122,078 152,512 161,736 156,664 181,289 87,332 103,727 202,685 137,476

124,088 149,776 134,423 166,516 180,688 179,038 201,706 93,420 116,747 228,464 156,157

J&Ovs caseloadgemiddelde% afwijking tov 2019duur J&O 26% 455 88% 21% 485 117% 26% 297 87% 48% 289 95% 40% 275 100% 22% 386 70% 27% 371 71% 32% 436 107% 38% 429 98% 21% 362 114% 27% 393 95%

Totaal aanvraag beschikking

35 186 35 46 52 109 76 40 58 84 721

aanvraag te laat >7 dagen % te laat

9 25 8 5 15 26 14 13 7 17 139

25.7% 13.4% 22.9% 10.9% 28.8% 23.9% 18.4% 32.5% 12.1% 20.2% 19.3%

augustus

NB bij papendrecht zijn er 3 FTE opgeteld ivm SMW. Manier van registreren anders oplossen. Verschil tussen hoogste laagste caseload blijft groot : 89%! Er is geen relatie tussen wachtlijst en caseload. Een lage caseload heeft niet per definitie een hoge wachtlijst per Er is geen relatie tussen het aantal wachtenden en de gem wachttijd. De omloopsnelheid (in en uitstroom) tussen de team blijft sterk uiteen lopen 92%. De gemiddelde duur van een J&O traject loopt sterk uiteen met 250%! Gemiddeld van 8 maanden naar meer da

Het aantal doorverwijzingen per FTE ligt met 62% dichter bijelkaar. Bij HIA en papendrecht zijn extra FTE's opgeteld en zien we een relatief laag aantal doorverwijzingen vs caseload Bijzonder is dat bij HG veel wordt doorverwezen en veel zelf wordt gedaan en er een gemiddelde caseload is. Het absoluut aantal doorverwijzingen is in zwijndrecht heel hoog, maar relatief laag tov de caseload. Dordrecht springt eruit qua caseload en de duur van de J&O trajecten. De verschillen in dordrecht zijn enorm

We zien de gemiddelde kosten per FTE per maand dalen. Ook de absolute gem. kosten per maand dalen Als we kijken naar de registratie van de zorgmarkt in 2019, moeten we rekening houden met 16% bijschrijf effec effect van boba in het team hIA, nu erg hoog per client. Wat voor het effect zien we later in het jaar Bij hardixv hoge verhouding J&O vs Caseload en hoge verhouding doorverwijzing vs Caseload. Beide zijn uiterste

Opmerkingen oktober wat opvalt is dat de gemiddelde toename in caseload 4 is en dat het absolute verschil per FTE toeneemt. Gemee De gemiddelde kosten per maand per FTE zijn 13,5% gestegen tov augustus. Naschrijf effect van aanbieders. Forse fluctuatie in wachtenden per FTE, veel minder in augustus. Wachttijd loopt fors op. De doorverwijzing vs caseload neemt gestaag af in het jaar 2020 en ook tov 2019. Ongecorrigeerd van 36,4 naar De verschillen tussen de gemeente zijn groter. Dordrecht is minder geworden en weegt zwaar in het Belangrijk dat de FTE's goed in TMIS staan en dat de financier (in TICK) goed staat. Afname in duur afgesloten J&O trajecten, veel verschillen tussen de gemeenten

Opmerkingen December Let op Het aantal FTE's is met een minschatting van het aantal ingehuurde FTE's (HIA, HW) PNILers--> SMW. Gra Forse daling van het aantal J&O trajecten tov de caseload tov 2019 ( -4%) Opvallend is zwijndrechtr met +10% Toename caseload per FTE +3% Gemiddelde kosten doorverwijzing per FTE is gelijk met eindstand 2019 (10,5k per FTE) Gemiddelde kosten per client liggen iets lager dan in dezelfde periode 2019 (peil datum 14-1-21). Verschil in caseload tussen de teams blijft erg groot 64%!! (zijn de FTE's correct ?) Het aantal wachtenden op totaal niveau is lager dan in 2019, maar de verdeling van de wachtlijst tussen de gem effect van de grote getallen zorgt voor een ander beeld dan die van de individuele gemeenten. De gemiddelde duur van de J&O trajecten zijn bij de meeste gemeenten gedaald -5%: behalve bij Dorecht+17%,

tie een hoge wachtlijst per FTE

n 8 maanden naar meer dan 2 jaar!

orverwijzingen vs caseload

gemiddelde caseload is. ov de caseload. in dordrecht zijn enorm

n per maand dalen en met 16% bijschrijf effect ter in het jaar aseload. Beide zijn uitersten en wat s de realtie tot "geen"wachtlijst?

per FTE toeneemt. Gemeenten met een gemiddelde hoge caseload neemt ook in absolute zin toe. effect van aanbieders.

gecorrigeerd van 36,4 naar 34,3. en en weegt zwaar in het gemiddelde

HW) PNILers--> SMW. Graag aangeven of dit klopt zwijndrechtr met +10%

m 14-1-21).

e wachtlijst tussen de gemeenten zijn totaal anders. (Ongrijpbaar effect? Moment opname? ) gemeenten. behalve bij Dorecht+17%, papendrecht+7%, zwijndrecht+14%