Bijlage 2 - Rapportage augustus 2020.pdf

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Alblasserdam Periode: januari-augustus (peildatum declaraties 31-08-2020)

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties. De productie uitvraag bij aanbieders voor de 2e burap is pas in de loop van september beschikbaar en zal worden verwerkt in de rapportage tot en met september.

Financieel overzicht Rapportage Gemeente Alblasserdam

Budget tm augustus

Realisatie tm augustus obv declaraties/b estedingen

Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties PGB claims Stichting Jeugteams Serviceorganisatie

2.722.131 8.009 155.409 202.032 425.840 117.641

2.263.195 5.664 63.536 102.509 551 422.092 97.162

458.936 2.345 91.873 99.523 -551 3.748 20.479

Totaal

3.631.062

2.954.709

676.353

Augustus 2020

Verschil

% Besteding obv declaraties 83,1% 70,7% 40,9% 50,7% 0,0% 99,1% 82,6%

Jaarbudget (voorschot nota)

4.083.529 11.682 233.114 303.048 638.760 176.461 5.446.593

Heel jaar Verwachte Prognose Prognose bijdrage aanbieders datamodel burap 1 met 1e burap zorg80% geen toewijzingen solidariteit solidariteit geen solidariteit 4.705.523 4.802.692 4.354.000 11.682 11.682 11.682 277.587 48.479 144.000 297.444 215.256 191.000 618.026 206.913

618.468 206.913

618.468 206.913

6.117.174

5.903.489

5.526.062

Toelichting financieel overzicht Het budget is gelijk aan het voorschot dat wordt betaald aan de Serviceorganisatie. Het voorschot is gebaseerd op de oorspronkelijke begroting uit 2019 vóór begrotingswijziging 1e burap 2020 en de toenmalige inschatting van het effect van de afbouwregeling solidariteit. De realisatie blijft achter bij het budget. Dit is doorgaans het geval wegens het feit dat het aanbieders gemiddeld genomen twee maanden kost om te declareren. In het blok heel jaar zijn naast het budget drie prognose kolommen opgenomen. De kolom 'Verwachte bijdrage burap 1 met 80% solidariteit' geeft aan wat de verwachte bijdrage wordt voor 2020 op basis van de regio prognose en rekening houdend met de afbouwregeling solidariteit. Deze komt aanzienlijk hoger uit dan budget omdat de regioprognose € 11,6 mln. hoger is. Verder stijgt ook de verdeelsleutel met 0,14 procent op basis van de meicirculaire 2020. De kolom 'Prognose aanbieders 1e burap geen solidariteit' geeft de prognose op basis van de aangeleverde prognose van zorgaanbieders bij de 1e burap weer. Dit zijn de verwachte kosten voor de gemeente als er geen solidariteit zou zijn. Deze kosten zijn iets lager. Op basis van de prognoses

van aanbieders wordt verwacht dat de kosten iets lager uitvallen dan bij volledige solidariteit. In 2019 was het omgekeerde het geval voor een klein bedrag (134k) en percentage (2,4%). De kolom 'Prognose datamodel zorgtoewijzingen geen solidariteit' geeft hetzelfde aan als voorgaande kolom, maar dan op basis van de in opdracht gegeven 2e lijns zorg aan zorgaanbieders. Aangezien er niet specifiek beschikt en opdracht verstrekt wordt (hoeveel uur mag er per week voor x weken ingezet worden), is gewerkt met ingeschatte bestedingen per zorgtoewijzing op basis van historische data. Deze prognose komt 6,4 procent lager uit dan voorgaande kolom. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat compensatie van omzetverlies van aanbieders niet in deze prognose zit (ca. 2 procent). Op regioniveau komt de prognose van het datamodel, rekening houdend de verwachte corona omzetcompensatie van € 2,5 mln. 1,8% lager uit dan de prognose bij de eerste bestuursrapportage. Het prognose datamodel is recent ontwikkeld. Er zal ervaring worden opgedaan met het gebruik en op basis daarvan worden doorontwikkeld. Het model verkeert dus nog in een experimentele fase.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente (groen) ten opzichte van de regio (blauw) weergegeven. De grafieken geven de ontwikkeling ten opzichte van januari 2018 (=100) aan.

Toelichting De kosten hebben zich sterk boven het regiogemiddelde ontwikkeld, maar bewegen zich in 2020 weer naar het regiogemiddelde toe. De ontwikkeling van het aantal jeugdigen blijft juist achter bij de regio. De inzet / kosten per jeugdige ontwikkelt zich veel sterker omhoog dan het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost

Regionale zorgmarkt Ontwikkeling aanbieders (o.b.v. 1e burap) Gecontracteerde zorgaanbieders prognosticeren voor 2020 een daling ten opzichte van 2019 van 1 procent gecorrigeerd voor indexatie. Voor de hele regio is dat een stijging van 3 procent. Er zijn aanbieders die stijgen en er zijn aanbieders die dalen. De top 14 (>10k) stijgers ten opzichte van vorig jaar zijn hieronder opgenomen. Aanbieder

Perceel

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs J&O / Pleegzorg Stichting Jeugdformaat Pleegzorg / J&O ASVZ AWBZ Yulius GGZ Kinder-en jeugdpraktijk Drechtsteden B.V. GGZ/AWBZ/J&O Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum AWBZ / GGZ / J&O Bewegenderwijs J&O Pameijer AWBZ Stichting Eleos, gereformeerde geestelijke gezondheidszorgGGZ / AWBZ Stichting Lelie Zorggroep AWBZ / J&O Focuz Behandelcentrum Kind en Jeugd GGZ Stichting Zorgboeren Zuid Holland AWBZ In het Gezin J&O Praktijk voor Psychotherapie J. Stam GGZ

Prognose 2020 Realisatie 20192019 Toename 621.000 410.627 210.373 72.128 72.128 240.667 173.580 67.087 543.276 503.849 39.427 100.000 61.876 38.124 90.245 56.734 33.512 28.821 28.821 27.952 27.952 64.168 46.338 17.830 42.200 25.037 17.163 43.492 26.885 16.607 75.000 60.578 14.422 14.265 14.265 13.000 13.000

De categorie maatwerk aanbieders (aanbieders zonder contract met regio waar volgens jeugdteam toch jeugdigen geplaatst moeten is qua omvang zeer beperkt voor Alblasserdam. De aanbieders met een stijging zijn. Zorgaanbieder JP van den Bent Samen Veilig Midden-Nederland DwarsDoen

Prognose 2020 Realisatie 2019 17.874 10.874 5.017 -

Toename 17.874 10.874 5.017

Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand en het aantal jeugdigen per maand weergegeven (excl. LTA).

Toelichting De kosten hebben de afgelopen twee jaar een sterke stijging doorgemaakt met een piek in najaar 2019. Daarna treedt een sterke daling op tot april 2020. Deze daling is sterker dan het regiogemiddelde, waar de kosten pas na januari 2020 daalden. Na april stijgen de kosten weer licht. De daling in de laatste maanden wordt veroorzaakt door nog te declareren zorg. Het aantal jeugdigen blijft wel doordalen. Het effect hiervan wordt tenietgedaan door een stijgende inzet per jeugdige.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA).

Toelichting In tegenstelling tot de overige percelen stijgt het perceel GGZ sterk, veroorzaakt door een hogere inzet per jeugdige. Dit komt voor het grootste deel op het conto van aanbieder Parnassia met 4 dure jeugdigen.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven (exclusief LTA). Het betreft slechts een handvol jeugdigen met een grillig patroon van zorgconsumptie.

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. De kosten dalen en het aantal jeugdigen daalt nog sneller, terwijl de kosten per jeugdige stijgen. De budgetten per jeugdige stijgen regio breed sterk is geconstateerd in de eerste bestuursrapportage. Dit zou besproken kunnen worden met de jeugdteams.

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden.

Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten jaar tot en met de maand

2020 8 Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid Service Organisatie

Budgetcategorie SLEUTEL

Budget

4,82%

100,00%

Totaal SO Realisatie

fte jeugdprof regulier

5,89

5,78

122,31

Regulier budget SO

410.280

410.280

8.512.031

JPT

15.560

15.560

322.826

322.826

425.840

425.840

8.834.857

8.834.857

Opbrengsten Loonkosten

Alblasserdam Budget Realisatie

Jeugdprof

120,96 8.512.031

281.468

256.077

5.679.343

5.501.307

JPT

9.091

9.893

188.614

205.258

Gedragswetenschapper

16.174

15.798

335.553

327.767

Gebiedsmanagers

30.063

28.579

623.712

592.925

Secretariaat

7.325

6.463

151.964

134.096

Staf

5.021

6.012

104.161

124.722

Ondernemingsraad

1.039

1.409

21.566

29.227

Expertteam

16.805

16.264

348.643

337.427

Zorgbemiddelaar

3.534

2.900

73.326

60.167

15.307

15.312

317.569

317.674

Totaal Loonkosten

Care & Able

385.826

358.707

7.844.452

7.630.571

Apparaatskosten

25.077

25.268

520.277

524.240

Arbeidskosten overig

18.971

18.847

393.584

391.018

Verzorgingskosten

898

1.451

18.621

30.110

Huisvestingskosten

14.485

17.818

300.514

369.674

Kosten

-445.257

-422.092

-9.077.448

-8.945.613

Opbrengsten -/- kosten

-19.417

3.748

-242.591

-110.756

Kostbaarste jeugdigen ZHZ gemeente kosten actief bij lopende ranglijst ranglijst afgelopen JT toewijzing obv 14 mnd 14 maanden 19 20 104 121 142 159 229 234 257 266 268 307 313 337 371 Totaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

172.808 ja 170.379 ja 112.291 ja 109.535 ja 103.889 nee 96.723 nee 80.447 ja 79.240 nee 73.783 nee 73.024 ja 72.828 ja 66.365 ja 65.775 nee 62.872 ja 58.382 nee 1.398.341

ja ja ja nee nee ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja

2015

2.558 4.411

2016

2017

2018

2019

2.728 15.138

8.217 114.806 313 20.025 9.204 4.584 77.717

22.698 22.772 93.748 48.605 97.572 35.726 17.419 74.450 76.596 63.616

167.577 88.023 93.568 138.632 168.520 43.056 79.166 73.210 43.267 71.524 71.524 27.181 97.428 2.054 76.479 1.241.209

8.791 855 72.245

3.612 70.823

24.688 80.114

69.113 66.321

9.249 11.916

36.827 1.091 6.965

214.825

137.185

377.154

6.854

17.859 7.380 41.691 620.130

Alblasserdam heeft slechts een heel klein deel van de duurdere jeugdigen uit de regio.

2020 Eindtotaal

91.082 92.125 57.441 32.622 16.364 60.133 47.556 35.321 36.300 31.009 31.009 39.237 8.499 61.766 11.676 652.139

281.357 213.866 377.258 224.583 302.481 160.522 149.579 403.766 79.567 272.929 349.410 67.509 133.034 96.933 129.846 3.242.641