Bijlage 2 - Overzicht mogelijke ombuigingsmaatregelen.pdf
Tekst van het document
Beleidsterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)
Samenhang
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
Hard -heid
1 - Maatregelen 2025 verwerkt in de begroting en gerealiseerd Sport, cultuur en recreatie Beperken groenrenovaties en/of meenemen in reconstructies Verhogen huur aan GR Souburgh en doorberekenen aan gebruikers Verminderen diverse activiteiten op gebied van sport Verminderen activiteiten combinatiefuncties, ABC-team Beëindigen matchingsbijdrage programma cultuureducatie Stoppen met subsidie voor VVV-functie Sociaal domein Lagere subsidie Stichting Welzijn Alblasserdam Niet intensiveren activiteiten buurtaanpak Afbouw inloopvoorziening GGZ (Yulius) Incidentele alternatieve dekking inloopfunctie Odensehuis Incidentele alternatieve dekking jeugd POH Stoppen met visie LHBTIQ+ Bestuur, burgerzaken en ondersteuning Verlagen ambitie en (lokaal) budget innovatie informatievoorziening Vrijval budget Wet Open Overheid Verminderen externe beleidscapaciteit Buitenruimte Beperken inzet voor ontwikkeling en opleidingen organisatie Beperken inzet en dekking activiteiten communicatie (SGD) Meer kostendekkend maken leges dienstverlening Infrastructuur, ruimte en milieu Stoppen met faciliteren wijkwensen Stoppen met faciliteren ondernemerswensen Stoppen met kleinschalige verkeerskundige aanpassingen Verwijderen speeltoestellen bij einde levensduur, besparing onderhoud Verhogen kostendekkendheid exploitatie warenmarkt Verhogen toeristenbelasting Verlagen inzet GR OZHZ voor advieswerkzaamheden
i
c h d e
a
b
Orde en veiligheid Inzet op andere wijze dekking kosten bestuurlijk interventieteam
50 8 18 150 16 6 248
50 8 18 150 16 6 248
50 8 18 150 16 6 248
50 8 18 150 16 6 248
50 8 18 150 16 6 248
13 50 25 67 136 4 295
13 50 25 67 136 4 295
13 50 25 0 0 4 92
13 50 25 0 0 4 92
13 50 25 0 0 4 92
40 54 10 50 100 50 304
40
40
40
40
10 50 100 50 250
10 50 100 50 250
10 50 100 50 250
10 50 100 50 250
25 31 17 25
25 31 17 25
25 31 17 25
25 31 17 25
25 31 17 25
8 30 40 176
8 30 40 176
8 30 40 176
8 30 40 176
8 30 40 176
13 13
13 13
13 13
13 13
13 13
150 160 75 90 475
150 160 75 90 475
150 160 75 90 475
150 160 75 90 475
150 160 75 90 475
1.526
1.457
1.254
1.254
1.254
15 15
Onderwijs Stoppen met bekostigen vervoer schoolzwemmen Overige eigen middelen / exploitaties Kostendekkendheid afvalstoffenheffing verhogen naar 100% Kostendekkendheid begraafrechten verhogen naar 100% Verhogen onroerende zaakbelasting woningen Verhogen onroerende zaakbelasting niet woningen
Totaal 1
2 - Mogelijke maatregelen 2026 en verder Beleidsterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000) Sport, cultuur en recreatie Verhogen (indexeren) huur grond aan GR Sportpark Souburgh Beëindigen lidmaatschap vereniging sport en gemeenten Inzet op zelf dragen exploitatierisico/-tekort sporthal Molenzicht Inzet op opbrengstmaximalisatie zwembad BSSA Inzet op zelf dragen exploitatierisico cultureel centrum Landvast Inzetten op verminderen subsidie activiteiten/exploitatie Landvast Inzetten op enkel kosten/vergoeding voor jeugdige sporters Clusteren divers kleinere budgetten verminderen activiteiten Verlagen bijdrage molens/SIMAV
Samenhang
i
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
2 2 25 10
2 2 25 10
2 2 25 10
2 2 25 10
l
19 2
200 150 19 2
200 150 19 2
200 150 19 2
Lagere subsidie bibliotheek
f
40
80
80
80
Subsidie bibliotheek verder afbouwen tot regionaal gemiddelde (€ 12 per inwoner) Beeldkwaliteit beheer groen en grijs openbare ruimte van B naar C
f
40
80
160
160
j
25 165
50 620
75 725
75 725
e d
50 25 200 75
50 50 200 100
50 50 200 100
50 50 200 100
2 75 33
2 75 33
2 75 33
2 75 33
k k
Sociaal domein
Versoberen activiteiten jeugd POH Afbouw inloopvoorziening GGZ (Yulius) Anders organiseren activiteiten participatie (GR Sociaal) Verminderen activiteiten jongerenwerk Verlagen budget adviesraad sociaal domein Inschatting bijdrage beschermd wonen en/of zelf minder doen Vrijval budget lokaal armoedebeleid (excl. subsidies)
n
Hard -heid
Beleidsterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)
Samenhang
Lagere subsidie Stichting Welzijn Alblasserdam Lagere subsidie Sociale Basis Inzetten op fusie Brughuispartners (lokaal voorveld) Verminderen activiteiten buurtaanpak na 2026 Verminderen activiteiten en subsidiëring vluchtelingenwerk Verminderen activiteiten en subsidiëring Kerstencentrum, Jong JGZ en andere Inkomensregelingen en minimabeleid deels terug naar minimum Anders organiseren WMO, meer lokaal (via algemene voorziening) Anders organiseren ambulant specialistische jeugdhulp (alg. voorziening)
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
c/g g
50 100
50 100
50 100
50 100
g h
75 8 8
150 50 15 15
200 50 25 25
200 50 25 25
50 100 100
75 200 200
75 400 300
75 400 300
951
1.365
1.735
1.735
25 50 131
50 100 131
50 100 131
50 100 131
58 5
115 5 15
115 5 15
115 5 15
10 25 10 7 7
10 50 10 7 7 7 20 5 5 120
10 50 10 7 7 7 20 5 5 120
10 50 10 7 7 7 20 5 5 120
358
657
657
657
o
Hard -heid
Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Beperken inzet en andere dekking activiteiten communicatie (SGD) Verlagen deelname en bijdragen Smart Delta Drechtsteden Beëindigen bijdrage voor innovatie ICT (SGD)
a p
Formatie wethouders naar wettelijk minimum (2 fte) Versoberen nieuwjaarsreceptie Besparingen en/of innovatie dienstverlening Drechtsteden (burgerzaken) Beperken openingstijden burgerzaken minst bezette dagdeel Beperken eigen gebruik Rederij en verhuren vrijgekomen ruimte Sluiten gemeentehuis op vrijdagen Vrijval budget spoelen waterleiding gemeentehuis Minder inzet beveiliging gemeentehuis Verminderen schoonmaakactiviteiten gemeentehuis Verlagen inzet en budget voor werving personeel Verlagen vergoeding voor werkcafé ASVZ Versoberen eindejaarsbijeenkomst voor medewerkers Inzet op verminderen afname diensten bedrijfsvoering van Dordrecht/SGD
20 5 5
Infrastructuur, ruimte en milieu
Verhogen kostendekkendheid exploitatie warenmarkt Verlagen bijdrage visitorsmanagement SWEK Beëindigen bijdrage toerisme
b m
9 36 12
17 36 12
17 36 12
17 36 12
Beeldkwaliteit beheer grijs openbare ruimte van B naar C zie hierboven Beëindigen abonnement meldpunt gladheid Beëindigen bijdrage aan stichting DEAL Formatie duurzaamheid aframen na afloop SPUK Enkele bruggen niet meer vervangen bij einde levensduur Terughalen taken BAG van SVHW Aframen budget goed verhuurschap Kostendekkendheid leges omgevingsvergunningen beoordelen
j
25
50
75
75
PM 40
10 40
5 127
PM PM 5 PM 170
10 40 115 PM PM 5 PM 310
10 40 115 PM PM 5 PM 310
18 10 100 6 134
18 10 100 12 140
18 10 100 18 146
18 10 100 24 152
6
75 6 PM 5 0 86
150 6 50 5 0 211
150 6 50 5 0 211
50 150 190 30 420
100 300 380 30 810
100 450 570 30 1.150
100 450 570 30 1.150
2.161
3.848
4.934
4.940
q
Orde en veiligheid Stoppen met BIT en buurtpreventie Verminderen budget rampenbestrijding Verminderen capaciteiten en budget handhaving Verhogen kostendekkendheid leges APV / evenementen Onderwijs Stoppen met bekostigen schoolzwemmen Stoppen met huur en beheer ruimte tafeltennisvereniging Beëindigen subsidiëring peuterspeelzaalwerk Stoppen met subsidie Studievaart Striktere voorwaarden bekostiging leerlingenvervoer
6
Overige eigen middelen / exploitaties Afstoten Participand Verhogen onroerendezaakbelasting woningen Verhogen onroerendezaakbelasting niet-woningen Heropstarten precariobelasting
Totaal 2
3 - Niet haalbaar geachte mogelijke maatregelen 2026 en verder Beleidsterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000) Sport, cultuur en recreatie Volledig stoppen met subsidiëring activiteiten Landvast Afstoten gebouw Landvast Volledig stoppen met vergoeding molens (SIMAV) Subsidie bibliotheek verder verlagen tot minimum per inwoner uit de regio
Samenhang
k k l f
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
220 130 10
Raming 2028
220 130 10
Raming 2029
220 130 10 40
Hard -heid
Beleidsterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000) Stoppen met faciliteren/ondersteuning kinderboerderij Bijdrage visitorsmanagement volledig beëindigen Geen recreatieve functie Lammetjeswiel meer Stoppen met vergoeding exploitatie zwembad Stoppen met beheer en onderhoud sportvoorzieningen Sociaal domein Geen lokale inspanning voor Beschermd Wonen en bijdrage Dordrecht volledig inboeken Inkomensregelingen en minimabeleid volledig terug naar minimum Bestuur, burgerzaken en ondersteuning Volledig stoppen met deelname Smart Delta Drechtsteden Stoppen met SGD en bedrijfsvoering zelf of anders organiseren Infrastructuur, ruimte en milieu Stoppen met faciliteren warenmarkt Stoppen met advisering welstand Volledig stoppen met activiteiten duurzaamheid en milieu
Samenhang
m
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
396
80 36 32 PM PM 508
80 36 32 PM PM 548
75
75
75
75
50 125
75 150
75 150
75 150
250
250 PM 250
36
36
36 n o
p 0
250
250 PM 250
0
24 36 PM 60
24 36 PM 60
24 36 PM 60
0
7 15 29 51
7 15 29 51
7 15 29 51
75
75
75
982
1.094
1.134
b q
Orde en veiligheid Stoppen met uitvoering havenveiligheid Stoppen met RIEC en VAR Stoppen met Zorg- en veiligheidshuis Onderwijs Geen mogelijkheden Overige eigen middelen / exploitaties Verhuizen/inhuizen gebruikers Brughuis en afstoten gebouw Totaal 3
g 161
Hard -heid