Bijlage 1 - Raadsmemo 17 juni financieel overzicht 2019-2020.pdf

Raadsmemo Onderwerp

Overzicht Jeugdzorg Alblasserdam 2019-2020

Datum

17-06-2021

Afzender

C.W.M. Jongmans

Tel.nr.

078 7706008

Emailadres

cwm.jongmans@Alblasserdam.nl

Geachte raad, Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk. In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij sturen we u een overzicht van de situatie omtrent Jeugdhulp in de gemeente Alblasserdam. Uit een toezegging van de heer Peter Verheij is vastgesteld dat we de gemeenteraad op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Jeugdhulp. Bron: De cijfers die gebruikt zijn voor dit overzicht komen van het digitale dashboard van de Service Organisatie Jeugd. Hierin worden de declaraties van de zorgaanbieders bij de SOJ bijgehouden voor monitoring. Het PGB en de bijdrage aan Stichting Jeugdteams Alblasserdam zijn dus niet in dit financiële overzicht meegenomen. Regionaal zijn de kosten voor PGB €5,5 miljoen en voor de Stichting Jeugdteams €12,9 miljoen in 2019. Alblasserdam is verantwoordelijk voor +-5% van deze kosten, wat neerkomt op €275.000 PGB en €645.000 voor Stichting Jeugdteams in 2019. Overzicht In onderstaand overzicht kunt u zien dat de totale kosten voor jeugdhulp en de ontwikkeling van de cliëntaantallen op perceelniveau. Om trends te kunnen ontdekken, zijn de cijfers van het jaar 2017 tot en met 2020 toegevoegd. Hierin wordt duidelijk dat de totale kosten in de jeugdhulp gedurende de jaren toenemen. Het jaar 2019 was het duurste jaar tot nu toe, waar we zien dat in 2020 minder kosten gemaakt hebben. De totale kosten in de regio zijn met 4% gestegen in 2020 t.o.v. 2019, terwijl in Alblasserdam deze kosten met 5% gedaald zijn.

Hieronder het overzicht van de totale kosten van Alblasserdam vergeleken met die van de regio.

Alblasserdam Totaal regio

Totale Kosten Toe/afname % toe/afname Totale Kosten Toe/afname % toe/afname

2017 €3.050.913 €73.349.061 -

2018 €3.243.465 €192.553 6% €80.472.296 €7.123.235 10%

2019 €4.719.913 €1.476.448 46% €93.956.278 €13.483.981 17%

2020 €4.474.612 -€245.300 -5% €97.702.200 €3.745.922 4%

Kosten per perceel Om de totale cijfers van Alblasserdam nader te duiden, kunnen we de kosten in de jeugdhulp opdelen in percelen. Elk perceel is een verzameling van een bepaald type jeugdhulp. Regionaal zijn dus alle jeugdhulpproducten verdeeld in percelen. Voor Alblasserdam zijn ze in onderstaand figuur weergeven. Hieronder wordt per perceel uitgelegd wat het inhoudt, en nadere duiding geven bij de trends die we in Alblasserdam zien.

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt deze zorg vanuit (voorheen) de AWBZ of Zvw voortaan onder de nieuwe Jeugdwet: • behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een psychische stoornis; • behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking; • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening; • vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden. We zien hier een doorlopende stijging in de kosten en het aantal cliënten. In 2020 wordt een voorzichtig afvlakking van de stijging ingezet.

BGGZ (Basis GGZ) In 2020 zijn we een significante daling in de kosten en het aantal cliënten. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van de kinderpsycholoog vanuit stichting Jeugdteams. De kinderpsycholoog is in oktober 2019 begonnen en dat zou de daling in het aantal cliënten, en dus de kosten, kunnen verklaren. De kinderpsycholoog vangt preventief problemen af zodat deze niet zichtbaar worden in de cijfers van de zorgmarkt. EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) Op dit perceel zijn we een stijging in de kosten, maar niet in het aantal cliënten. In 2020 hebben we hier een poortwachter geplaatst, alleen het financiële effect hiervan is nog niet zichtbaar. J&O (Jeugd & Opvoedhulp) In 2019 zijn we een exceptionele stijging van de kosten in het perceel J&O. In 2020 zijn we deze weer met ongeveer €500.000 afnemen, terwijl het aantal cliënten blijft stijgen. De kostenstijging in 2019 is te verklaren doordat er één extreem dure cliënt was op dit perceel eind 2019. In 2020 is hierop afgeschaald waardoor de kosten automatisch weer zijn gaan dalen. Verder zien we wel dat de cliëntaantallen blijven stijgen. De lagere kosten in 2020 worden deels verklaard door het project Jeugdhulp naar Voren, waar we al preventief ondersteuning bieden. De vraag naar jeugdzorg blijft landelijk stijgen en de uitstroom stagneert, maar door dit preventieve project hebben we al veel kinderen kunnen opvangen.

Verdere analyses in 2021 moeten de precieze invloed van jeugdhulp naar voren verder onderschrijven. JBJR (Jeugdbescherming Jeugdreclassering) Ook hier zijn we stijgende kosten met een piek in 2019. De stijging lijkt gerelateerd te zijn aan het aantal cliënten. De gemiddelde kosten per cliënt blijft namelijk de gehele periode op hetzelfde niveau. Cliënten die gebruik maken van dit perceel worden toegewezen door de Rechterlijke Macht. LTA (Landelijk Transitie Arrangement) Hoog specialistische zorg die landelijk wordt ingekocht, omdat deze kennis en kunde regionaal niet aanwezig is. De kosten in dit perceel kunnen per cliënt extreem hoog zijn. Zoals u kunt zien in de cijfers, kosten twee cliënten in 2017 op dit perceel €263.686. Dit zijn over het algemeen cliënten die ernstig ziek zijn en dus hoog specialistische zorg nodig hebben. Het jaar 2019 was hier financieel gezien een positieve uitzondering op. De verklaring voor het fluctueren van de kosten op dit perceel komt door individuele casussen die juist veel of minder financiële kosten met zich meebrengen. Hier is voor de gemeente bijna niet op te sturen. Pleegzorg De kostenstijging zit hier in het gebruik van gezinshuizen t.o.v. pleegouders. We zien in de loop der jaren dat er meer gebruik wordt gemaakt van gezinshuizen in Alblasserdam waardoor de gemiddelde kosten per cliënt stijgen.

Het aantal pleegouders is niet toereikend voor de cliënten in Alblasserdam waardoor er gebruikt gemaakt moet worden van gezinshuizen, die een hoger tarief hanteren. SGGZ (Specialistische GGZ) Ondanks dat het aantal cliënten redelijk stabiel is, zien we een nadrukkelijke kostenstijging in dit perceel. Dit wordt veroorzaakt doordat cliënten langer in zwaardere zorg blijven. Vervoer Dit perceel brengt de vervoerskosten van cliënten in de jeugdzorg in beeld. De stijging in de kosten is te verklaren door het toenemen van het aantal cliënten.

Tot Slot Dit document geeft een beeld van de financiële situatie van Alblasserdam in het jeugdzorg domein. Na het extreem dure jaar van 2019, kunnen we vaststellen dat we de exceptionele groei van de kosten in de jeugdzorg een halt hebben kunnen toeroepen. Dit komt mede doordat een aantal lokale initiatieven zoals de inzet van de kinderpsycholoog en het project jeugdhulp naar voren renderend blijken te zijn. Desalniettemin zijn de kosten op jeugdzorg nog steeds hoog en is het noodzakelijk om op de ingezette lijn verder te borduren. Uitbreiding van het project Jeugdhulp naar Voren om meer lokale, betere en goedkopere zorg in te zetten gaan hopelijk verder bijdragen in het terugdringen van de kosten.