Bijlage 1 - Overzicht analyse gemeentefonds jaarschijf 2028.pdf

Meicirc. Jaarschijf 2028 van begroting 2025 (bedragen x € 1.000) Beleidscluster Bestuur, burgerzaken en ondersteuning Orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Overig OOV

Lasten taakvelden 3.262 3.082

BEGROTING EXCL. AU Aandeel Baten Mutatie overhead taakvelden reserves 5.430 -489 138 -13

1.876 1.206

138

-6 -6

Infrastuctuur, ruimte en milieu Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein

7.345 2.410 6.759 30.837

646 23 439 313

-808 -5 -955 -7.137

Sociale basisvoorzieningen Participatie WMO Jeugd

6.964 11.653 6.730 5.490

273 39

-681 -6.456

53.695 481 5.867 787 174 7.309 61.004

6.989 53 192

-9.406 -35 -7.119 -210 -7.057 -14.420 -23.826

Subtotaal positieve maatstaven AU Overige baten en lasten (stelposten en werken derden) Exploitaties (afval, riolering, gebouwen, begraafplaats) Treasury Lokale belastingen Subtotaal negatieve maatstaven AU TOTAAL

245 7.234

AU Totaal begroting OEM en OZB 8.203 3.208

98

98

98

SALDO Algemene uitkering -7.886 -2.815

Verschil Aantekeningen -317 Hoge overhead, kosten diensverlening -392

1.870 1.338

-1.638 -1.178

7.281 2.429 6.243 24.013

-7.288 -2.755 -4.989 -23.197

7 326 Nog huisvestingsopgave, schoolzwemmen -1.253 Veel voorzieningen -816

6.556 5.237 6.730 5.490

-4.761 -5.515 -5.681 -7.241

-1.795 Bewuste keuzes investeren voorliggend veld 278 -1.049 Deel kosten heeft betrekking op participatie 1.751 Bezien in relatie tot sociale basisvoorzieningen

-48.931 -770

-2.445 -3.763 Stelposten, overig 1.060 Dekking overhead en compensabele btw Saldo rentekosten nog te verdelen 1.691 -1.012 -3.457

51.377 499 -1.060 577 -6.882 -6.866 44.510

4.034 -577 5.191 8.649 8.649 -41.053

-770 -49.702

-232 Relatief dure veiligheidsregio -160 Lokaal veiligheidsbeleid