Bijlage 1 memo DG&J Nota van reactie begrotingswijzigingen 2022 voor AB.pdf

U vraagt ons om een afspraak te maken met de desbetreffende zorgaanbieders, over het inhalen van de declaratieachterstanden. Vanzelfsprekend zit de SOJ hier bovenop. Inmiddels declareren de meeste aanbieders weer zoals gebruikelijk. Er is nog enige achterstand bij de grootste jeugdhulpaanbieder. Dit wordt veroorzaakt doordat deze aanbieder een nieuw systeem heeft ingevoerd. Dit systeem blijkt nog niet naar wens te werken. Dit blijkt niet zomaar te kunnen worden opgelost. De desbetreffende aanbieder spant zich maximaal in om de resterende achterstand in te halen. De SOJ blijft deze aanbieder ondersteunen waar nodig. Declaratieachterstanden van aanbieders leveren geen risico op voor rechtmatigheid. Wel heeft het impact op het inzicht in de kostenontwikkeling van de jeugdhulp en betrouwbaarheid van de prognose. In het contractmanagement is declaratiegedrag van aanbieders een standaard gespreksonderwerp. Op deze manier kunnen we waar mogelijk bijsturen.

22

Gemeente

Inbreng behaald over, ondanks dat dit percentage gebaseerd is op niet volledige informatie. De gemeenteraad verwacht door u actief op de hoogte gehouden worden, in afstemming met het NMT, om zo tot betere inschatting van behaalde besparingen te komen.

Molenlanden

De gemeente geeft de volgende zienswijze: In onze raadsvergadering van 20 september 2022 hebben wij de 1e bestuursrapportages van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd besproken. En daarbij de door u ingediende begrotingswijziging voo het onderdeel Jeugdhulp behandeld. In deze brief informeren wij u over onze zienswijze hierop.

Reactie In de tweede bestuursrapportage hebben we de schatting van de besparingen van het normenkader geactualiseerd. Het is nog niet mogelijk om de besparingen van de gemeentelijke maatregelen goed in te schatten. Het Netwerk MT Jeugd werkt aan het voorbereiden van monitoring van de gemeentelijke maatregelen. Hiervoor bepaalt het Netwerk MT Jeugd de indicatoren waarmee de beoogde effecten en besparingen kunnen worden gemeten. De SOJ ondersteunt hierbij waar mogelijk. Het Netwerk MT Jeugd komt later dit jaar met een voortgangsrapportage van de gemeentelijke maatregelen. Het is goed om te horen dat binnen de Hoeksche Waard de eerste tekenen van kostenreducties zichtbaar zijn. Wij waarderen uw lokale inspanningen hiervoor. Wij danken u voor uw zienswijze en betrokkenheid bij de jeugdhulp. Hieronder geven wij graag onze reactie op de door u aangedragen punten.

Uitgaven Jeugdhulp op basis van 1e bestuursrapportage SOJ U geeft in de 1e burap aan dat u op basis van de rapportage tot en met april wordt € 10,3 mln. aan hogere kosten verwacht. Deze meerkosten worden veroorzaakt door vastgestelde hogere zorgsalarissen, ontwikkelingen en bovenregionale afspraken over de continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp), het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten en het nieuwe inkoopkader en groei van de jeugdhulpuitgaven. Op basis van deze 1e burap SOJ hebben wij besloten een zienswijze in te dienen die bestaat uit de volgende drie onderdelen: 1. De forecast van de Serviceorganisatie Jeugd moet betrouwbaarder worden

23

Gemeente

Inbreng 2. Er moet nadrukkelijker worden ingezet op tijdige facturatie van de zorgaanbieders 3. De cijfers voor Molenlanden laten zien dat een begrotingswijziging nog niet noodzakelijk is en daarom stemmen wij niet in met de voorgestelde begrotingswijziging SOJ 2022. Deze onderdelen lichten we hier toe. Ad 1. Op dit moment beschikt de Serviceorganisatie Jeugd over te weinig declaraties waardoor er geen goede prognose van de kosten kan worden gemaakt. Genoemde redenen hiervoor zijn de implementatie van de nieuwe inkoop en achterblijvende declaraties waardoor er financieel gezien nog geen goed beeld is van de kostenontwikkeling. In deze eerste bestuursrapportage is voor de prognose gebruik gemaakt van informatie van de SOJ, prognose van zorgaanbieders en een inschatting van de nog te realiseren besparingen. Verwacht wordt dat in de periode mei – augustus 2022 een beter beeld zal ontstaan. Als gemeente verwachten we echter een meer betrouwbare forecast, gebaseerd op zowel de verwachte uitgaven als de gedeclareerde kosten. Omdat we met meer zekerheid moeten kunnen sturen op onze overall begroting.

Ad 2. De Serviceorganisatie Jeugd constateert dat over het jaar 2022 veel te weinig declaraties zijn binnengekomen. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de twee grootste aanbieders nog niet hebben kunnen declareren vanwege de implementatie van een nieuw systeem voor registratie en facturatie van zorg. De SOJ geeft aan dat hier aan wordt gewerkt. Ook al begrijpen wij dat er bij de invoering van een nieuw systeem problemen kunnen ontstaan, verwachten wij

Reactie

We hebben ons voor de eerste bestuursrapportage vooral moeten baseren op de productieverantwoordingen en prognoses van de aanbieders. Dit kwam door achterblijvende declaraties, implementatie van de nieuwe inkoop en wijziging van het woonplaatsbeginsel. Na de eerste 5 maanden hebben we een prognose kunnen maken op basis van eigen data van de SOJ. Dit was mogelijk op basis van zorgtoewijzingen in combinatie met declaraties. Aanbieders hebben met hulp van de SOJ grote stappen gezet in het inhalen van hun declaratieachterstanden. Daarnaast heeft inmiddels 98% van de aanbieders een prognose voor 2022 aangeleverd. In de tweede bestuursrapportage hebben we hierdoor een beter beeld kunnen geven van de kostenontwikkeling. Daarbij moet worden opgemerkt dat een aantal onzekerheden nog voortduurt. Uit de laatste maandrapportages en inmiddels ook de tweede bestuursrapportage, blijkt dat het jeugdhulpgebruik minder sterk is gestegen dan verwacht.

U vraagt aandacht voor het tijdig factureren door aanbieders. Vanzelfsprekend zit de SOJ hier bovenop. Inmiddels factureren de meeste aanbieders weer zoals gebruikelijk. Er is nog enige achterstand bij de grootste jeugdhulpaanbieder. Dit wordt veroorzaakt doordat deze aanbieder een nieuw systeem heeft ingevoerd. Dit systeem blijkt nog niet naar wens te werken. Dit blijkt niet zomaar te kunnen worden opgelost. De desbetreffende aanbieder spant zich maximaal in om de resterende achterstand in te halen. De SOJ blijft deze aanbieder ondersteunen waar nodig.

24

Gemeente

Inbreng toch dat een facturatiesysteem na vier maanden op orde moet zijn. Verder weten we dat er al langer problemen zijn met het tijdig factureren door een aantal zorgaanbieders. Wij verzoeken u dringend hierop verder in te zetten. Zowel in het belang van de zorgaanbieders zelf als in het belang van de gemeentefinanciën. Ad 3. De Serviceorganisatie Jeugd heeft te maken met hogere kosten. Oorzaken die hiervoor worden aangegeven zijn hogere tarieven voor de ingezette zorg vanwege landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen, ontwikkelingen en bovenregionale afspraken over continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp), het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten en het normenkader uit de nieuwe inkoop en groei van de jeugdhulpuitgaven. Op basis van de cijfers uit het dashboard van de SOJ over het eerste halfjaar zien wij voor Molenlanden dat de kosten niet zo hard oplopen als in de 1 e burap van de SOJ wordt gesteld. Ook gaan wij ervan uit dat over de resterende acht maanden van dit jaar nog resultaten worden geboekt vanuit de ingezette regionale opgaven. Op dit moment zien wij daardoor geen reden voor een begrotingswijziging voor de Serviceorganisatie Jeugd.

Papendrecht

Tot slot Wij vertrouwen erop dat u de zienswijze zorgvuldig in behandeling zult nemen. Verder zal in de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG&J van 17 november 2022 een besluit worden over de voorgestelde begrotingswijziging van de Serviceorganisatie genomen. Wij zien het vervolg en de uitkomst hiervan met belangstelling tegemoet. De gemeente geeft de volgende zienswijze: Op 11 juli 2022 hebben wij van u het verzoek ontvangen om een zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage van de

Reactie

Zie onze reactie op punt 2. Het Algemeen Bestuur bespreekt op 17 november 2022 zowel de zienswijzen op de voorgestelde begrotingswijzigingen als de tweede bestuursrapportage. In de tweede bestuursrapportage is een actueel beeld gegeven van de verwachte kostenoverschrijding en besparingen. De verwachte kostenoverschrijding komt 1,3 miljoen euro lager uit dan de voorgestelde begrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur kan naast de zienswijzen ook het beeld uit de tweede bestuursrapportage betrekken bij de besluitvorming over de begrotingswijziging.

Wij danken u voor uw zienswijze en betrokkenheid bij de jeugdhulp. Hieronder geven wij graag onze reactie op de door u aangedragen punten.

25

Gemeente

Inbreng Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Graag willen wij hierbij de zienswijze van onze gemeenteraad op de begrotingswijziging van uw gemeenschappelijke regeling uitbrengen.

Reactie

Wij betreuren het dat u wederom om een zienswijze vraagt waarbij de lasten met € 10,3 miljoen stijgen. Een stijging die bij een onveranderd patroon ten koste dreigt te gaan van andere voorzieningen binnen de gemeenten. Wij vinden dit zeer onwenselijk. Op lokaal niveau zullen wij daarom aan de slag gaan met een Routekaart Jeugd als onderdeel van het bestuursakkoord. Verdere opvolging van het AEF-rapport 'Onderzoeksrapport governance ZHZ Jeugd' betrekken wij hierbij. Wij rekenen erop dat u medewerking verleent aan het opstellen hiervan alsmede aan het tot uitvoering brengen hiervan.

Wij begrijpen dat u de voorgestelde begrotingswijziging betreurt. Het bestuur heeft er eerder voor gekozen om niet-realistisch te begroten. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met groei. Dit besluit is genomen na het raadplegen van gemeenteraden via een zienswijzeprocedure. Het Algemeen Bestuur heeft dit jaar besloten om vanaf 2023 realistisch te begroten. Gemeenten hebben in een zienswijze kunnen aangeven of zij de begroting wilden aanpassen. Daarmee sluit de begroting 2023 zoveel mogelijk aan op wat gemeenten zelf realistisch vinden, gezien de maatregelen die zij lokaal en regionaal uitvoeren. Daarnaast hebben er zich in de eerste 8 maanden van dit jaar ontwikkelingen voorgedaan die bij het opstellen van de begroting 2022 niet bekend waren of nog niet gekwantificeerd konden worden. Vanzelfsprekend verlenen wij graag vanuit onze rol medewerking aan het opstellen en uitvoeren van uw lokale Routekaart Jeugd.

Naast de zaken die we meenemen bij de Routekaart, zijn ook een aantal zaken regionaal georganiseerd. In dit kader horen wij graag van u wanneer wij effecten kunnen verwachten van de nieuwe inkoop(contracten) sinds 1 januari 2022 en het versterken van het contractmanagement. Daarnaast zijn wij benieuwd of er ook sprake is van een tijdelijke boeggolf als gevolg van de Coronacrisis. Ook hierover zien wij graag uw reactie tegemoet.

In de tweede bestuursrapportage vindt u een toelichting op de effecten van de nieuwe inkoop(contracten), het normenkader en het contractmanagement.

Wij verzoeken u nogmaals met een realistische begroting te komen.

In 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het opstellen van een realistische begroting vanaf het jaar 2023.

Wij hebben geen aanwijzingen voor een boeggolf als gevolg van de Coronacrisis. We zien in de tweede bestuursrapportage juist dat de groei van de jeugdhulp lijkt af te nemen.

26

Gemeente Sliedrecht

Inbreng De gemeente geeft de volgende zienswijze: Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) heeft op 7 juli 2022 besloten de eerste bestuursrapportage (Burap) van de GR DG&J ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. Hiervoor hebben wij op 11 juli een schriftelijk verzoek ontvangen. Met deze brief informeren wij u over de zienswijze van onze gemeenteraad.

Reactie

Vooraf Allereerst willen wij u en uw medewerkers bedanken voor de inzet voor onze inwoners. In de afgelopen periode heeft u onder zware omstandigheden uw bijdrage geleverd op zowel volksgezondheid als op jeugdhulp. Met name uw inzet op de fysieke en mentale gezondheid in relatie tot Covid-19 zijn daarbij niet onopgemerkt gebleven.

Wij danken u voor uw woorden van waardering.

Wijzigingen jeugdhulp vanaf 2022 Zoals u in uw burap aangeeft zijn er in 2022 de nodige wijzigingen doorgevoerd in de jeugdhulp in onze regio. Zo is de jeugdhulp vanaf 2022 opnieuw ingekocht, is het normenkader ingesteld en is het opdrachtgeverschap voor de Stichting Jeugdteams en voor jeugdhulp naar de voorkant lokaal komen te liggen.

Wij danken u voor uw complimenten voor het zorgen voor een alternatie van de "Nee, tenzij… regeling".

Wij danken u voor uw zienswijze en betrokkenheid bij de jeugdhulp en de programma's van de DG&J. Hieronder geven wij graag onze reactie op de door u aangedragen punten.

In eerdere zienswijzen hebben wij u meerdere malen verzocht te komen tot een alternatief voor de "Nee, tenzij… regeling". Met de komst van het normenkader is de "Nee, tenzij… regeling" komen te vervallen. Wij willen u complimenteren dat u op deze wijze invulling hebt weten te geven aan een wens die bij onze gemeenteraad al enige tijd leefde. Ook zijn wij zeer te spreken over de verschuiving van het opdrachtgeverschap voor de Stichting Jeugdteams en Jeugdhulp naar de Voorkant van regionaal naar lokaal, omdat dit naar onze mening de lokale inbedding ten goede komt. Met

27

Gemeente

Inbreng veel interesse zullen wij de komende tijd de ontwikkeling van de genoemde wijzigingen volgen, waarbij wij erop vertrouwen dat deze duurzaam een positieve bijdrage zullen leveren aan de jeugdhulp in onze regio.

Reactie

Begrotingswijziging 2022 U stelt voor de begroting van de GR DG&J voor de jeugdhulp in 2022 te wijzigen. U geeft als oorzaak aan de hogere tarieven wegens landelijke afspraken voor hogere zorgsalarissen, continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus, het niet halen van de beoogde kostenreducties en groei van de jeugdhulpuitgaven. Tegelijkertijd geeft u aan dat zorgaanbieders te weinig declaraties hebben ingediend om een goede forecast te kunnen maken.

Wij begrijpen uw bedenkingen. We hebben ons voor de eerste bestuursrapportage vooral moeten baseren op de productieverantwoordingen en prognoses van de aanbieders. Dit kwam door achterblijvende declaraties, implementatie van de nieuwe inkoop en wijziging van het woonplaatsbeginsel. Na de eerste 5 maanden hebben we een prognose kunnen maken op basis van eigen data van de SOJ. Dit was mogelijk op basis van zorgtoewijzingen in combinatie met declaraties. Aanbieders hebben met hulp van de SOJ grote stappen gezet in het inhalen van hun declaratieachterstanden. Daarnaast heeft inmiddels 98% van de aanbieders een prognose voor 2022 aangeleverd. In de tweede bestuursrapportage hebben we hierdoor een beter beeld kunnen geven van de kostenontwikkeling. Daarbij moet worden opgemerkt dat een aantal onzekerheden nog voortduurt. Uit de laatste maandrapportages en inmiddels ook de tweede bestuursrapportage, blijkt dat het jeugdhulpgebruik minder sterk is gestegen dan verwacht.

Wij begrijpen dat het vanwege nieuwe inkoopafspraken moeilijk is om op basis van het eerste kwartaal een goed beeld te geven van de kostenontwikkeling. Wij vinden het wel opmerkelijk dat u in de Burap uitgaat van het niet realiseren van de beoogde kostenreducties en groei van de jeugdhulpuitgaven. Op basis van uw forecast van eind juni komen de kosten voor de gemeente Sliedrecht in 2022 op €7.912.658,-, terwijl u in de Burap uitgaat van €8.765.827. Daarbij komt dat uw eerste Burap pas in september 2022 door onze raad is besproken. Wij hebben dan ook onze bedenkingen over de waarde van deze Burap als sturingsinstrument voor ons als raad.

Bij het opstellen van de begroting 2022 is geen rekening gehouden met groei, overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur hierover. In de eerste en ook in de tweede bestuursrapportage zien we dat er zich wel groei heeft voorgedaan, maar dat deze lager is dan verwacht. Naast groei hebben we in de eerste bestuursrapportage ook rekening gehouden met lagere besparingen. In de eerste bestuursrapportage hebben we aangegeven dat een aantal belangrijke maatregelen nog wordt geïmplementeerd. Dit betekent dat deze pas later in het jaar tot besparingen kunnen leiden. Daarom hebben we aangenomen dat de beoogde besparingen dit jaar niet volledig worden gerealiseerd. We hebben de inschatting gemaakt dat 25% van de besparingen dit jaar wel wordt gerealiseerd.

28

Gemeente

Inbreng

Reactie In de tweede bestuursrapportage vindt u een actualisatie en toelichting van de verwachte besparingen op het normenkader. Het Netwerk MT Jeugd komt later dit jaar met een voortgangsrapportage van de gemeentelijke maatregelen. Wij begrijpen uw zorg. Uw inbreng valt echter buiten de reikwijdte van deze zienswijze. In de tweede bestuursrapportage vindt u aanvullende informatie over de ontwikkelingen binnen de jeugdgezondheidszorg.

Ontwikkelingen jeugdgezondheidszorg Voor de programma's DG&J wordt geen zienswijze gevraagd. Toch willen wij hier van de gelegenheid gebruik maken kort te reageren op de ontwikkelingen binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Door omstandigheden, waaronder personeelsgebrek en het moeilijk kunnen aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel, wordt de dienstverlening (tijdelijk) aangepast. Wij zien de JGZ als een belangrijke partner in het sociaal domein en vinden de aanpassing van de dienstverlening, hoewel binnen de omstandigheden begrijpelijk, dan ook onwenselijk. Wij verwachten dan ook van u dat u zich maximaal in zult spannen om de dienstverlening weer terug te brengen op het oorspronkelijke niveau. Graag vernemen wij van u welke inspanningen u hiervoor zult inzetten.

Wij hechten ook grote waarde aan uw zienswijze. De gemeenschappelijke regeling DG&J is immers een verlengstuk van het lokale bestuur van de 10 gemeenten in ZHZ. Het is voor ons belangrijk om kennis te kunnen nemen van de zienswijzen van de gemeenten. En om deze te kunnen betrekken bij de besluitvorming. Wij hebben onze P&C-cyclus zoveel mogelijk afgestemd op de bestuurlijke planning van de gemeenteraden. Vanwege het bestuurlijke reces, is de termijn voor het geven van een zienswijze verlengd naar 14 weken. Wij nemen de punten uit uw zienswijze mee in het proces voor de totstandkoming van het MJP. Graag betrekken wij uw raad ook in het proces. Wij informeren u zodra er meer bekend is over het proces.

Planning zienswijzeprocedure Wij hechten grote waarde aan onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het uitbrengen van een zienswijze is voor ons een waardevol instrument om hier invulling aan te geven. Het uitvragen van een zienswijze, tijdens het bestuurlijke reces, beperkt ons in de mogelijkheid om deze zorgvuldig en tijdig uit te brengen en om onze bestuurlijke verantwoordelijkheid te laten gelden. Om deze reden dringen wij er op aan dat u in het vervolg uw procedures afstemt op de bestuurlijke planning van de gemeenteraden.

29

Gemeente

Zwijndrecht

Inbreng Tot slot Tot slot verwachten wij van u dat u ons, voordat het Algemeen Bestuur het definitieve MJP vaststelt, laat weten op welke manier u invulling gaat geven aan de in onze zienswijze genoemde punten. De gemeente geeft de volgende zienswijze: De raad van de Gemeente Zwijndrecht heeft in zijn vergadering van 11 oktober 2022 kennisgenomen van de begrotingswijziging 2022 naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2022 (hierna 1e burap). In deze brief geven wij u onze zienswijze.

Reactie

Samenwerking in de Jeugdhulp In deze 1e Burap schetst u de verduidelijking van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de SOJ, Stichting Jeugdteams (SJT) en de gemeenten als het gaat om de verdere transformatie en kostenreductie van de jeugdhulp. Alle partijen voeren daartoe maatregelen uit. In onze zienswijze op de begroting 2023 hebben wij aangegeven dat wij willen inzetten op de 'top 1% cliënten'. Dit traject is direct ingezet en wij ervaren daarbij een goede samenwerking met de SOJ.

Wij waarderen uw lokale inspanningen. Daarnaast danken wij u voor uw woorden van waardering voor de samenwerking met de SOJ. De SOJ ondersteunt gemeenten graag waar mogelijk.

Rijksbijdrage jeugdhulp gaat niet automatisch naar de gemeenschappelijke regeling Uit de 1e Burap blijkt dat ten opzichte van de begroting voor 2022 een overschrijding van € 10,3 mln. wordt verwacht. Daarbij geeft u aan dat de Rijksbijdragen voor 2022 hoger uitvallen en er – na aftrek van de benodigde bijdragen voor jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugdhulp naar Voren – nog € 143,1 mln. resteert voor de kosten van de SOJ. De geprognosticeerde kosten voor 2022 liggen op €132,8 mln. Deze vermelding kan onterecht de indruk wekken dat de door u gevraagde hogere bijdrage niet tot een nadeel voor de gemeentelijke begroting leidt. Of en in welke mate deze financiële ruimte ook bij gemeenten aanwezig is echter afhankelijk van de verwerking in de gemeentelijke begroting.

Met onze toelichting op de hogere Rijksbijdrage hebben wij de verhouding willen duiden tussen enerzijds de middelen die het Rijk ter beschikking stelt voor jeugdhulp en anderzijds de kostenontwikkeling in onze regio. Deze verhouding is tijdelijk verbeterd, na jaren van tekorten. Uiteraard is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij de Rijksbijdrage voor inzetten. Wij begrijpen dat gemeenten de Rijksbijdrage ook voor andere doelen dan jeugdhulp kunnen inzetten. Bijvoorbeeld vanwege de lokale financiële situatie of andere inhoudelijke prioriteiten. Wij hebben dit naar aanleiding van uw verzoek ook vermeld in de tweede bestuursrapportage.

Wij danken u voor uw zienswijze en betrokkenheid bij de jeugdhulp en de programma's van de DG&J. Hieronder geven wij graag onze reactie op de door u aangedragen punten.

30

Gemeente

Inbreng Omdat het een algemene uitkering betreft hebben gemeenten de keuze de middelen voor andere doelen in te zetten dan de gemeenschappelijke regeling. Voor de volledigheid lijkt het ons goed dat u dit er in de toekomst bij vermeldt.

Reactie

Begrotingswijziging 2022 U stelt voor de begroting van de GR DG&J voor de jeugdhulp in 2022 te wijzigen. Als belangrijkste oorzaken van de hogere kosten geeft u de hogere tarieven wegens landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen, continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus, het niet halen van de beoogde kostenreducties en groei van de jeugdhulpuitgaven.

In de eerste bestuursrapportage is een prognose gemaakt van het totale kostenniveau van de jeugdhulp in 2022. Dit bepaalt of er een begrotingswijziging nodig is of niet. De prognose is vooral gebaseerd op de productieverantwoordingen en prognoses van zorgaanbieders, Vervolgens zijn er aannames gedaan over de oorzaken van de geprognosticeerde kostenstijging. Er zijn aannames gedaan over (1) groei en (2) het niet halen van de beoogde besparingen. 1. Bij het opstellen van de begroting 2022 is geen rekening gehouden met groei. Het Algemeen Bestuur heeft dit besloten na het raadplegen van gemeenten via een zienswijzeprocedure. In de eerste en ook in de tweede bestuursrapportage zien we dat er zich wel groei heeft voorgedaan. 2. Daarnaast zijn er forse besparingen opgenomen in de begroting 2022. We hebben in de eerste bestuursrapportage aangenomen dat het achterblijven van de beoogde besparingen, een oorzaak is van het niet halen van de begroting. In de eerste bestuursrapportage hebben we aangegeven dat een aantal belangrijke maatregelen nog wordt geïmplementeerd. Dit betekent dat deze pas later in het jaar tot besparingen kunnen leiden. Daarom hebben we aangenomen dat de beoogde besparingen dit jaar niet volledig worden gerealiseerd. We hebben de inschatting gemaakt dat 25% van de besparingen dit jaar wel wordt gerealiseerd.

In de tweede bestuursrapportage vindt u een actualisatie en toelichting van de verwachte besparingen op het normenkader. Het Netwerk MT Jeugd komt later dit jaar met een voortgangsrapportage van de gemeentelijke maatregelen. We hebben ons voor de eerste bestuursrapportage vooral moeten baseren op de productieverantwoordingen en prognoses van de aanbieders. Dit kwam door achterblijvende declaraties,

Tegelijkertijd geeft u aan dat u ten tijde van het opstellen van de 1e burap te weinig declaraties heeft binnengekregen om voor gemeenten en de regio een goede forecast te maken. Wij vinden het hierbij opmerkelijk dat u in de 1e burap toch al uitgaat van het niet realiseren van de beoogde kostenreducties en groei van de jeugdhulpuitgaven.

Inmiddels zijn meer cijfers beschikbaar, op basis waarvan de kosten voor onze gemeente lager lijken uit te vallen dan in de 1e burap aangegeven. Op basis van uw forecast van eind juni komen de kosten voor de gemeente Zwijndrecht 2022 op

31

Gemeente

Inbreng € 15.258.923, terwijl u in de 1e burap uitgaat van € 15.830.994.

Reactie implementatie van de nieuwe inkoop en wijziging van het woonplaatsbeginsel. Na de eerste 5 maanden hebben we een prognose kunnen maken op basis van eigen data van de SOJ. Dit was mogelijk op basis van zorgtoewijzingen in combinatie met declaraties. Aanbieders hebben met hulp van de SOJ grote stappen gezet in het inhalen van hun declaratieachterstanden. Daarnaast heeft inmiddels 98% van de aanbieders een prognose voor 2022 aangeleverd. In de tweede bestuursrapportage hebben we hierdoor een beter beeld kunnen geven van de kostenontwikkeling. Daarbij moet worden opgemerkt dat een aantal onzekerheden nog voortduurt. Uit de laatste maandrapportages en de tweede bestuursrapportage blijkt dat het jeugdhulpgebruik minder sterk is gestegen dan verwacht in de eerste bestuursrapportage.

Juist omdat u hebt aangegeven dat u bij het opstellen van de 1e burap nog over onvoldoende gegevens beschikte om een goede forecast te maken, geven wij onze portefeuillehouder in uw AB mee niet in te stemmen met de begrotingswijziging op het niveau van de 1e burap 2022. Voor dit moment gaan wij uit van de meest actuele forecast.

Het Algemeen Bestuur bespreekt op 17 november 2022 zowel de zienswijzen op de voorgestelde begrotingswijzigingen als de tweede bestuursrapportage. In de tweede bestuursrapportage is een actueel beeld gegeven van de verwachte kostenoverschrijding en besparingen. De verwachte kostenoverschrijding komt 1,3 miljoen euro lager uit dan de voorgestelde begrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur kan naast de zienswijzen ook het beeld uit de tweede bestuursrapportage betrekken bij de besluitvorming over de begrotingswijziging.

Normenkader Om verder grip te krijgen op de kosten in de jeugdhulp, is het normenkader ontwikkeld. Dit normenkader volgt de eerdere ' nee, tenzij' regeling op. Het normenkader zal de inzet van jeugdhulp verder inkaderen en moet leiden tot een verdere beheersing van kosten. We volgen deze ontwikkeling met belangstelling.

In de tweede bestuursrapportage vindt u een toelichting op de voortgang en besparing van het normenkader.

32