Bijlage 1 Jaarstukken 2022 VRZHZ.pdf
Tekst van het document
FBUHK 1,51
Jaarstukken 2022
Versie 1.01 AB Documentnummer: 93389
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................1 1
Voorwoord ....................................................................................3
2
Bestuurlijke samenvatting ..............................................................4
3
Strategische ontwikkelingen ...........................................................8
4
Programmaverantwoording ...........................................................11
4.1
Passend acteren op ons risicobeeld ....................................................11
4.2
Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid .....................................15
4.3
Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers ................18
4.4
Informatie gestuurd werken .............................................................21
4.5
Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid .....................................22
4.6
Wendbaar en duurzaam organiseren ...................................................24
5
Vluchtelingenopvang ....................................................................27
5.1
Oekraïne ......................................................................................27
5.2
Crisisnoodopvang voor het COA .........................................................28
A
Jaarverslag ..................................................................................29 29
6
Paragrafen ..................................................................................29
6.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................29
6.1.1
Weerstandscapaciteit ......................................................................29
6.1.2
Risico’s .......................................................................................30
6.1.3
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................30
6.1.4
Financiële kengetallen ....................................................................31
6.2
Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................32
6.2.1
Vastgoedbeheer .............................................................................32
6.2.2
Voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting ...............................33
6.3
Financiering .................................................................................33
6.3.1
Renteontwikkeling en -resultaat ........................................................33
6.3.2
Kasgeldlimiet ................................................................................33
6.3.3
Renterisiconorm ............................................................................34
6.3.4
EMU saldo ....................................................................................35
6.3.5
Schatkistbankieren .........................................................................35
6.3.6
Kredietrisico’s ...............................................................................36
6.3.7
Rentetoerekening ...........................................................................36
6.3.8
Financieringspositie ........................................................................37
6.4
Bedrijfsvoering..............................................................................38
6.5
Verbonden partijen.........................................................................39
B
Jaarrekening ................................................................................42
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
1
42 7
Overzicht van baten en lasten .......................................................42
7.1
Gerealiseerde baten en lasten ...........................................................42
7.1.1
Lasten .........................................................................................46
7.1.2
Baten ..........................................................................................49
7.2
Overzicht algemene dekkingsmiddelen ................................................50
7.3
Incidentele baten en lasten ..............................................................52
7.4
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .....................52
7.5
WNT-verantwoording 2022 ...............................................................52
7.6
Rechtmatigheid .............................................................................53
8.
Balans ........................................................................................55
8.1
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................57
8.1.1
Activa .........................................................................................57
8.1.2
Passiva........................................................................................58
8.2
Toelichting op de balans per 31 december 2022 ....................................58
8.2.1
Vaste activa .................................................................................58
8.2.2
Vlottende activa ............................................................................62
8.2.3
Vaste passiva ...............................................................................64
8.2.4
Vlottende passiva ..........................................................................70
8.2.5
Overlopende passiva .......................................................................70
8.2.6
Garantstellingen ............................................................................72
8.2.7
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ............................72
8.2.8
Gebeurtenissen na balansdatum ........................................................73
9
SiSa bijlage ................................................................................74
C
Overige gegevens .........................................................................75
10
Vaststelling ................................................................................75
Bijlagen
76
Bijlage 1:
Programmaplan met overzicht van baten en lasten .................................76
Bijlage 2:
Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling ..............................76
Bijlage 3:
Verplichte beleidsindicatoren ............................................................76
Bijlage 4:
Risico’s .......................................................................................77
Bijlage 5:
Kredieten .....................................................................................83
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
2
1
Voorwoord
We zijn een netwerkorganisatie midden in de samenleving. Caren Frentz Directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Als ik terugblik op 2022 vanuit het perspectief veiligheid en crisis, ontkom ik niet aan het benoemen van de coronapandemie die bij de start van 2022 nog voortduurde. Daarnaast denk ik aan de oorlog in Oekraïne met alle gevolgen waarmee we het jaar uitgingen. En eind 2022 waren we ook nog ongewis van de verschrikkelijke gevolgen van de aardbevingen in Turkije en Syrië van begin 2023. Crises die eens te meer de relativiteit van de maakbaarheid van de samenleving laten zien. Gebeurtenissen die, hoewel voor een deel ver buiten Nederland, ook het gevoel van veiligheid in ons land beïnvloeden. Het raakt de rol van de veiligheidsregio’s in langdurige crises. Daar wordt landelijk volop over gesproken. Het maakt de missie voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) niet anders, maar juist sterker: zorgen voor de veiligheid van allen die in onze regio verblijven, door te adviseren over onveilige situaties en incidenten adequaat te bestrijden Met trots kijk ik terug op 2022. Naast de grote inzet gerelateerd aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne met de stroom vluchtelingen en de inhaalslag die we na corona moesten maken, is het overgrote deel van onze doelstellingen toch behaald.
Doelstellingen geënt op ons beleidsplan 2022-2025, waarin we langs 6 sporen werken aan een veilig Zuid-Holland Zuid. Vanuit onze vier kernwaarden, samenwerkingsgericht, deskundig, daadkrachtig en betrokken. Grote dank daarvoor aan onze medewerkers en ons bestuur, maar ook aan alle partijen die in al die opgaven met ons samenwerken. De gemeenten, andere medeoverheden, partners zoals andere hulpdiensten, de DG&J en OZHZ, private partijen, maar ook inwoners van onze regio en vrijwilligers. We zijn een netwerkorganisatie midden in de samenleving. Samen hebben we de resultaten geboekt waarover we in deze jaarrekening verantwoording afleggen. Natuurlijk telt het veiligheidsresultaat, maar ik ben blij dit te kunnen verantwoorden in een setting waarin we zijn geslaagd om het voorspelde financiële tekort over 2022 fors terug te brengen. Mede namens het managementteam van de VRZHZ, C.P. Frentz Algemeen directeur Commandant Brandweer Secretaris Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
3
2
Bestuurlijke samenvatting
2022 was voor de VRZHZ wederom een bijzonder jaar. Een jaar waarin we met veel trots terugkijken op het afhechten van het de COVID crisisteam, maar die geleidelijk overging in een crisisteam voor vluchtelingen opvang. In 2022 vroegen ruim 3400 incidenten om de inzet van de VRZHZ. Hoewel het overgrote deel door ons wordt gezien als “alledaagse” incidenten, beseffen we dat die incidenten voor de betrokkenen een hele andere betekenis hebben. Daar is het zeker niet “passend in het normale patroon”. In hoofdstuk 4 presenteren we de voortgang van de voorgenomen speerpunten uit de begroting 2022, de eerste begroting die was gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025. We zijn trots dat we ondanks de voortdurende inzet op crises een groot deel van onze speerpunten hebben behaald. En daarnaast in staat zijn geweest het tekort van € 2,1 mln, dat we bij het financieel perspectief voor 2022 hadden voorzien, te reduceren. Hier komen we bij het kopje “financiële verantwoording” op terug. Voorbeelden van onze trots over 2022: • Het samenbrengen van de afdelingen Incidentbestrijding en Voorbereiding Brandweerorganisatie in de nieuwe afdeling Brandweerzorg. Hiermee staat een krachtige afdeling met eenvoudige aansturingslijnen die zich goed kan focussen op de primaire brandweerzorgprocessen; • De blik vooruit. We leren van de crisses en ervaringen en nemen dat mee in toekomstige ontwikkelingen.
Zoals de versterking van onze netwerken; • In maart 2022 zijn we van start gegaan met een nieuwe wervingscampagne. Daarbij gingen we op zoek naar vrijwilligers voor acht brandweerposten binnen de regio ZuidHolland Zuid. Door de inzet van sociale media, enthousiasmerende spandoeken en tekstkarren langs de weg is de wervingscampagne bij veel potentiële vrijwilligers onder de aandacht gebracht. De wervingscampagne, die ruim een maand duurde, heeft voor 48 sollicitanten gezorgd; • Hoe voorkom je brand in de keuken? En hoe laad je een telefoon veilig op? Dit zijn brandpreventie tips die worden uitgedeeld tijdens de Facebookcampagne na brand. Vanaf 15 februari 2022 wordt na een woningbrand een Facebookadvertentie online geplaatst. Iedereen binnen een straal van twee kilometer ontvangt de advertentie met brandpreventie tips; • De open dag in de nieuwe kazerne Papendrecht op 25 juni en de Veiligheidsdag Hoeksche Waard op 24 september;
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
4
•
•
• •
De ingebruikname van ons eerste elektrische voertuigop het Spinel Veiligheidscentrum. Deze auto wordt ingezet voor logistieke bewegingen op het terrein en naastgelegen bedrijven in de omgeving; De vervanging van ons postregistratiesysteem door een volwaardig zaaksysteem. In totaal zijn ruim 64.000 dossier- en postregistraties naar het nieuwe systeem geconverteerd; De aandacht die gegeven is aan Diversiteit en Inclusie, onder andere met het hijsen van de regenboogvlag en het inclusiever maken van onze vacatureteksten; De start met het opstellen van een huisvestingsvisie die richting biedt aan de toekomstige operationele huisvestingsvraagstukken.
We hebben niet alle voorgenomen speerpunten volledig in 2022 kunnen realiseren. Deels omdat we vanwege de inzet voor crises prioriteiten moesten stellen. Daarin speelt mee dat een aantal zaken vanuit 2021 door de coronacrisis nog open stond en in 2022 zijn opgepakt. Andere factoren die een rol speelden zijn de moeilijke arbeidsmarkt, een tijdelijke vacaturestop en externe invloeden zoals het opnieuw uitstellen van de invoering van de omgevingswet. In 2022 doofde de coronapandemie langzaam uit, maar volgde de volgende grote crisis. Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. Eén van de gevolgen waar ons land direct in betrokken raakte was de grote vluchtelingenuitstroom. Gemeenten en de VRZHZ, samen met andere betrrokken partijen, werkten en werken nog steeds intensief samen om de opvang vorm te geven. Ruim 3000 Oekraïense vluchtelingen waren eind 2022 in onze regio opgevangen, waarvan 2.300 in gemeentelijk opvang en 700 bij particulieren. Daarnaast riep het Rijk in juli de hulp van gemeenten en veiligheidsregio’s in om de grote problemen in de reguliere asielzoekersstroom in Ter Apel te bestrijden. Eerst een verzoek voor 2 weken voor 150 plekken, uitgebreid naar steeds verlengde verzoeken van 450 plekken nu tot 1 juli 2023. De inzet van deze crisis vraagt veel van de betrokken organisaties.
Met het snel vormen van een projectorganisatie en het inhuren van mensen is ingezet om de belasting op de staande organisatie te reduceren. Dit is echter niet in alle gevallen en voor alle werkzaamheden mogelijk. Over de opvangsituatie wordt periodiek een digitale voortgangsrapportage gemaakt die te vinden is op Opvang vluchtelingen en asielzoekers – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (zhzveilig.nl). Financiële verantwoording In hoofdstuk 7 is de financiele verantwoording opgenomen en verklaren wij het resultaat van € 1.541.000 voor resultaat bestemming en 1.480.000 negatief na resultaatbestemming. Jaarresultaat (x €1.000) Jaarresultaat 2022 Jaarresultaat
31-12-2022 1.541 1.541
In 2021 is door ons een naderend financieel tekort gepresenteerd aan het bestuur. Hier is intensief over gesproken en daaropvolgend is een kader opgesteld voor de VRZHZ. Dit heeft geleid tot besluitvorming in het algemeen bestuur van april en juni 2022, Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
5
resulterend in een structurele verhoging vanaf 2023 met € 2,26 miljoen en een prognose van een tekort over 2022 van € 2,16 miljoen. Het bestuur heeft de VRZHZ vanaf 2023 een structureel tekort toegekend en afgesproken het tekort van 2022 op basis van nacalculatie te verrekenen. Het bestuur heeft daarbij aan de VRZHZ gevraagd een grote inspanning te leveren het tekort over 2022 te reduceren. Daarover is in de Burap van 2022 gerapporteerd. Samenvattend is in de tijd het volgende overzicht te maken:
Moment
Product
Juni 2021
Begroting 2022
April 2022
Financieel perspectief
December 2022
Burap-II 2022
April 2023
Jaarrekening 2022 voor resultaatbestemming
April 2023
Jaarrekening 2022 na resultaatbestemming
(Prognose) resultaat in € 1.000.000
-2,16 -1,76 1,54 -1,48
Het resultaat voor bestemming Het resultaat voor bestemming bedraagt € +1,54 mln. Het verschil ten opzichte van de prognose ten tijde van Burap-II (€ -1,76 mln) is te verklaren aan de hand van vier punten: 1. Ten eerste de verkoop van het pand aan de Romboutslaan. Deze verkoop was ten tijde van het opmaken van Burap-II nog niet bekend en levert per saldo een incidenteel voordeel van € 0,95 mln op; 2. Op basis van bevindingen van de accountant ten aanzien van de vrijval van en dotaties in de reserves, hebben wij deze mutaties in de jaarrekening aangepast. Dit was bij het opstellen van Burap-II niet bekend en dat verklaart de verschillen; 3. In 2022 zijn acties ingezet om het verwachte tekort over 2022 zoveel als mogelijk terug te dringen. Zo is onder andere een tijdelijke vacaturestop ingesteld, zijn we gestopt met inhuur en is onderzoek gedaan naar het terugdringen van het aantal licenties. We zien dat we bij het opmaken van Burap-II zeer voorzichtig zijn geweest over de resultaten daarvan. Uiteindelijk heeft het resultaat van deze acties geleid tot een extra besparing van € 1,21 mln ten opzichte van de prognose bij Burap-II; 4. Transacties - baten die na het opstellen van Burap-II hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld extra huuropbrengsten en opbrengsten cursussen. Dit verklaart een verschil van ca € 1,50 mln.
Het resultaat na bestemming Het resultaat na bestemming komt uit op -/- € 1,48 mln. De resultaatsbestemming is in meerdere categorieën te verdelen. 1. Vanwege eerder genomen besluiten zoals de nieuwbouw kazerne Papendrecht en de verkoop Romboutslaan; 2. Vanwege de wijzigingen in reserves als gevolg van bevindingen van de accountant. Hierdoor moeten reserves worden doorgetrokken naar 2023 of nieuwe reserves worden gevormd. Het gaat feitelijk om een administratieve handeling om gelden die Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
6
al een bestemming hadden, ook in 2023 voor die bestemming in te kunnen zetten. In twee gevallen ging het om het omzetten van een voorziening naar een bestemmingsreserve; 3. Vanwege constateringen die gedaan zijn in 2022. Dit gaat met name over de onjuiste dekking voor de disagio en systeemkosten als gevolg van het oversluiten van de leningen. Ratio’s Al meerdere jaren rapporteren we over de hoge ratio’s die we hebben voor onder andere de schuldquote. Dit is een gevolg van het beperkte weerstandsvermogen van de VRZHZ, afgesproken op basis van regionale kaders. Vanwege de gevolgen die de inzet voor Oekraïne en COA heeft aan zowel de baten als de lastenkant, vallen percentages dit jaar anders uit (zowel ongunstiger als gunstiger). Dit komt omdat de omvang van de baten of lasten mee moet worden genomen in de berekeningen. De provincie als toezichthouder vindt de hoge schuldquote acceptabel omdat de VRZHZ aan de verplichtingen kan voldoen en omdat de gemeenten het vangnet zijn voor de gemeenschappelijke regeling. In de kern maakt dit niet uit. Fundamenteel gaat het om het vraagstuk of we gemeenschappelijke regelingen willen voorzien van een hoger eigen vermogen om zaken op te vangen, of dat gemeenten borg staan voor de risico’s binnen de gemeenschappelijke regelingen.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
7
3
Strategische ontwikkelingen
Er spelen op dit moment diverse regionale en landelijke ontwikkelingen waar in 2022 veel aandacht aan is gegeven. In het beleidsplan 2022-2025 is ingegaan op de betekenis van deze onderwerpen in de komende jaren. Onderstaand worden de onderwerpen toegelicht die prominent in 2022 hebben gespeeld. Voor een groot deel zijn dit ontwikkelingen die een meerjarig karakter hebben en ook in volgende jaren doorlopen: Deeltijdrichtlijn De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk beloond moet worden. Begin 2021 heeft de daartoe ingerichte denktank een denkrichting opgeleverd voor de differentiatie tussen brandweervrijwilligers en beroepskrachten. Deze denkrichting bestaat uit vier samenhangende bouwstenen. Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hebben gezamenlijk besloten om alleen de eerste bouwsteen verder uit te werken. Deze bouwsteen heeft betrekking op het onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers door het verplichtende karakter. In 2022 is gewerkt aan een implementatieplan voor deze eerste bouwsteen, waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden in het Veiligheidsberaad van januari 2023. Financiering is een voorwaarde voor de start van implementatie. Tot die tijd kan de VRZHZ geen uitvoering geven aan de eerste bouwsteen.
Met de huidige organisatiestructuur kan de paraatheid voldoende worden gewaarborgd en wordt voldaan aan de uitgangspunten van het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan. Omgevingswet De Omgevingswet beoogt een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de omgeving. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels 5 keer uitgesteld, nu tot januari 2024. Wet Veiligheidsregio’s (WVR) – vitale processen Het Veiligheidsberaad kan zich vinden in de hoofdlijnen van het rapport uit december 2020 met betrekking tot de evaluatie van de WVR. In 2022 is met de minister van Justitie en Veiligheid gesproken over de Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg. In de contourennota wordt geschetst hoe de organisatiestructuur en samenwerking van betrokken partijen bij bovenregionale, nationale en internationale risico’s en crises kan worden vernieuwd. Ook gaat deze nota over de veranderingen in brandweerzorg. In 2023 wordt over de uitwerking verder gesproken.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
8
Een belangrijke daarbinnen is dat het Rijk de veiligheidsregio’s heeft aangewezen als vitale aanbieder. Bepaalde processen zijn zo essentieel voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Deze processen vormen de Nederlandse vitale infrastructuur. In 2023 worden de vitale processen en de consequenties daarvan voor de veiligheidsregio’s nader uitgewerkt. Dit proces duurt naar verwachting tot het voorjaar 2024. Ontwikkelingen in de regio De regio Zuid-Holland Zuid kent een fors groeiopgave in woningen en werkgelegenheid, Daarnaast spelen veel zaken op het gebied van bereikbaarheid. Met name de aanpassingen aan de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug zijn opgaven die op dit moment actueel zijn. Risk Factory De uitwerking van een businesscase voor het opzetten van een Risk Factory heeft in 2022 stil gelegen. Dit is begin 2023 weer opgepakt.
Multi Intelligence Center Samen met de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en de multi-partners in het Directorium van de Meldkamer Rotterdam (MKR) werkte de VRZHZ in 2022 aan een Multi Intelligence Center (MIC). Het MIC is in 2022 ingezet op de Oekraïne crisis. Hierbij heeft het MIC het vluchtelingen volg systeem ontwikkeld, waarmee we landelijk continu onze beschikbaarheid en bezetting doorgeven. Inmiddels zijn enkele andere veiligheidsregio’s en gemeentes aangehaakt. Samen met de regio’s Haaglanden en Hollands Midden werken we aan de IT architectuur nu iedere veiligheidsregio in Nederland samen met de LMS een informatieknooppunt moet inrichten wat aansluit bij het Knooppunt Coordinatie Rijk Regio (KCR2). Stichting risicobeheer Na een positieve zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden heeft het Veiligheidsberaad in juli 2022 definitief besloten tot de oprichting van het expertisebureau Stichting risicobeheer veiligheidsregio’s. Dit expertisebureau voorziet in de ondersteuning bij de Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
9
afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering. Dit expertisebureau is per 12 oktober 2022 feitelijk opgericht. Het vervolg hiervan is dat in december 2022 het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen heeft tot oprichting van de Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s. Met het waarborgfonds kunnen veiligheidsregio’s in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen in gezamenlijkheid dragen. Momenteel loopt een zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden voor de oprichting van en deelname aan de Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s. Verdere besluitvorming volgt in 2023. Schuimtransitie Europese Wet- en regelgeving verbiedt fluorhoudend schuimvormend middel (SVM) met de C8 verbinding per 01-01-2023. Om de transitie te maken is in 2022 een plan van aanpak opgesteld met hierin een fasering van werkzaamheden in tijd, en zijn de kosten inzichtelijk gemaakt. Aan de colleges van B&W van Dordrecht en Zwijndrecht is, ten behoeve van een aanpassing in de begroting Spoorzone, een besluit gevraagd voor het beschikbaar stellen van €262.000 ten behoeve van de schuimtransitie spoorzone SB’s. Het AB is op 8 december 2022 hiermee akkoord gegaan.
Het AB is op 8 december 2022 tevens akkoord gegaan met het formeren van een voorziening van €1.200.000 ten behoeve van de schuimtransitie VRZHZ en het beschikbaar stellen van €764.670 ten behoeve van de voorziening.
Succesvolle schuimtesten medio februari i.s.m. de Gezamenlijke Brandweer, H2K, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid in Vernon, Frankrijk.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
10
4
Programmaverantwoording
Groen Oranje Rood
Speerpunt is in 2022 behaald/afgerond. Speerpunt is in 2022 grotendeels behaald/afgerond en zal naar verwachting in 2023 volledig behaald/afgerond worden. Speerpunt is niet behaald/afgerond in 2022.
In de volgende 6 paragrafen volgen we de sporen uit het (concept)beleidsplan.
4.1
Passend acteren op ons risicobeeld
Kerntaken • • • •
Het adviseren op basis van het regionaal risicoprofiel. Het opstellen van specifieke planvorming voor onderscheiden risico’s en crises. Het aanwijzen van bedrijfsbrandweren. Het prepareren op zwaartepunten uit het regionaal risicoprofiel zoals bijvoorbeeld incidentbestrijding te water. Kijkplaat RRP Klik op de afbeelding om het regionaal risicoprofiel (RRP) van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid als interactieve kijkplaat te bekijken.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
11
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we
Score
tevreden? Aandachtsgebied natuurlijke omgeving: We zetten in op verkleining van het
Impactanalyses zijn afgerond,
overstromingsrisico middels participatie in onder
een evacuatiestrategie
andere het Deltaprogramma Rijnmond
(handelingsperspectief) is
Drechtsteden en een aantal landelijke pilots
vastgesteld en uitkomsten uit
gericht op evacuatie van mens en dier. We
landelijke pilots zijn
voltooien de impactanalyses ernstige waterlast en
geïmplementeerd.
overstromingen en stelllen op basis hiervan een
Overstromings- en
evacuatiestrategie vast. We adviseren op het
klimaatrisico's maken onderdeel
gebied van ruimtelijke- en klimaatadaptatie.
uit van advisering in het kader van omgevingsveiligheid.
Aandachtsgebied vitale infrastructuur en voorzieningen: In ROAZ Zuid-West Nederland verband voeren wij
Het thema is onder de aandacht
in samenwerking met de naburige GHOR-regio’s
bij de zorgpartners en de
en het ROAZ een grootschalige geneeskundige
oefening is succesvol afgrond
ketenoefening uit gericht op digitale verstoring.
en geëvalueerd.
Aandachtspunt verkeer en vervoer: We volgen en adviseren over de grote
De bereikbaarheid en veiligheid
infrastructurele werkzaamheden in onze regio
bij de grote projecten is
gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en
gegarandeerd.
incident management. Het gaat in 2022 in het bijzonder om de renovatie van de Kiltunnel, de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de brug over de Noord. Tunnelresponseteam 2e Heinenoordtunnel: We onderzoeken de haalbaarheid en treffen voorbereidende maatregelen voor invulling van
Contract met Rijkswaterstaat is
een tunnel responseteam 2e Heinenoordtunnel.
afgesloten en indien haalbaar is
Hiermee vergroten we de veiligheid van
de bezetting van het
buspassagiers en hulpverleners bij een incident.
tunnelresponseteam voorbereid. Financiering door Rijkswaterstaat.
Programma transportveiligheid: We profileren ons als kennisregio op het gebied
Programmastructuur is opgezet
van transportveiligheid. We zetten onze kennis en
en het landelijk netwerk is
expertise in bij landelijke gremia om daarmee
geactiveerd.
besluitvorming, prioriteiten en vooral de risico’s te beïnvloeden. Kijfhoek en spoorzone: We zetten belangrijke stappen om de slagkracht
De schuimblusvoertuigen voor
bij incidenten in de spoorzone en op Kijfhoek te
de spoorzone zijn aangekocht
verbeteren. Onder meer door in gezamenlijkheid
en geïmplementeerd.
met Prorail specialistische schuim-blusvoertuigen
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
12
voor de spoorzone aan te kopen. De
De opleidingen zijn afgerond en
implementatie van deze specialistische voertuigen
het personeel is vakbekwaam.
vergt een stevige inspanning op het gebied van opleiden en vergt aanzienlijke kosten in verband met het gebruik van blusschuim. Incidentbestrijding op het water – duiken: Een waterrijke regio vraagt adequaat potentieel voor incidentenbestrijding in en op het water. Het
Verbeteracties lopen volgens
operationeel hebben en houden van een regionaal
plan.
duikteam draagt hier aan bij. Een periodieke certificering is een voorwaarde om het duikteam
Regionaal coördinator
operationeel te kunnen houden. In 2021 heeft de
Waterongevallen is aangesteld.
her-certificering plaatsgevonden. Hieraan is een verbetertraject gekoppeld dat in 2022 opgepakt gaat worden en zal leiden tot het aanstellen van een Regionaal Coördinator Waterongevallen. Incidentbestrijding te water In 2021 worden aan het bestuur keuzes gevraagd
Uitvoering is gegeven aan de
op basis waarvan verder vorm gegeven wordt aan
richting die door het bestuur is
de incidentbestrijding te water. Vervolgens wordt
gegeven rondom
uitvoering gegeven aan de visie
Incidentbestrijding te water
Incidentbestrijding te water. Risicogericht advies op actuele ontwikkelingen:
Procesmatig is geborgd dat
Klimaatverandering, innovatie in bouwmethode,
onze eindproducten zijn
duurzaamheid en de energietransitie resulteren in
gebaseerd op actuele
nieuwe risico’s en inzichten. Wij volgen actief
ontwikkelingen en risico's.
ontwikkelingen rondom nieuwe risico’s en streven naar een optimale vertaling daarvan in onze eindproducten. Tevens maken wij de vertaling naar repressie, zodat ook zij goed voorbereid zijn op deze nieuwe risico’s. Tussentijdse actualisatie Regionaal Risicoprofiel (RRP): We spiegelen actuele ontwikkelingen aan het in
Geactualiseerd RRP ter
2019 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel en
kennisgeving aangeboden aan
relevante crisistypen. Op basis hiervan analyseren
het algemeen bestuur (zonder
we en wegen we risico's opnieuw. Indien
uitgebreide
noodzakelijk wijzigingen we het RRP.
vaststellingsprocedure).
Toelichting Aandachtsgebied natuurlijke omgeving De impactanalyses voor ernstige wateroverlast en overstromingen zijn gereed volgens planning. Bij de advisering over, van en voor ruimtelijke plannen wordt geanticipeerd op de overstromings- en klimaatrisico's.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
13
Tunnelresponseteam 2e Heinenoordtunnel Besloten is door RWS en de VR (januari 2022, zie Burap-I) om af te zien van een tunnelresponsteam vanuit de VRZHZ. Hiermee komt dit speerpunt te vervallen. Er is door RWS een andere wijze van organiseren gekozen. Daarmee is wel voldaan aan de doelstelling. Programma transportveiligheid Door de prioritering van werkzaamheden in het kader van de besparingsopgave 2022 verschuiven deze werkzaamheden naar 2023. We zijn nu minder goed in staat om onderdeel te zijn van netwerken en overleggen over investeringen in de transport-infrastructuur. Als gevolg hiervan zal onze inzet gekoppeld aan dit type investeringen mogelijk minder proactief kunnen worden gepland.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
14
4.2
Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid
Kerntaken •
•
•
• •
•
Het adviseren en toezicht houden op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid. Het multidisciplinair adviseren over evenementen en samenwerking in evenementenveiligheid. Het opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het onderhouden van een parate en geoefende crisisorganisatie. Het uitvoeren van de taken voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Het uitvoeren van taken op het gebied van Bevolkingszorg.
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we tevreden?
Score
Deskundig adviseren op risico’s: We vormen het kenniscentrum op het gebied
Integrale advisering op de thema’s
van brandveiligheid en omgevingsveiligheid.
brandveiligheid en
Gemeenten, instellingen en
omgevingsveiligheid is geborgd.
woningbouwverenigingen worden zowel
Door middel van een infographic
gevraagd als ongevraagd geadviseerd over de
worden de resultaten en geleverde
risico’s behorend bij deze thema’s.
producten gevisualiseerd.
Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging
We realiseren de stappen uit ons
hebben ingrijpende gevolgen voor het werk van
plan van aanpak en
de afdeling Risicobeheersing. Na
implementeren succesvol de
inwerkingtreding (1-1-2022) werken wij verder
wetten.
aan een solide basis voor de uitvoering van ons werk. Concreet evalueren wij de nieuwe samenwerkingsafspraken, actualiseren wij in samenhang met de Omgevingswet het beleid en werken wij verder aan de verbetering van onze producten, processen, documenten, voorschriftenbibliotheek en de inrichting van geautomatiseerde systemen. Daarnaast blijven wij ook in 2022 investeren in de kennis en competenties van onze medewerkers.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
15
Crisisgericht werken: We onderzoeken de inzet van onze
De eerste uitkomsten zijn getest
crisisorganisatie bij verschillende typen van
in de praktijk, bijvoorbeeld via het
rampen en crisis. We doen dit samen met TNO,
vakbekwaamheidsprogramma.
het IFV en andere Veiligheidsregio’s. Investeren in netwerken: We stellen een nieuw plan op voor
Het plan is gereed.
accountmanagement in goed overleg met onze partners. We participeren actief in landelijke gremia zoals
We hebben een substantiële
de Vakraad Risico- en crisisbeheersing, de
bijdrage geleverd en mede de
Vakraad Brandveiligheid, Netcentrisch werken en
landelijke koers bepaald. Op de
werk- en stuurgroepen in GGD-GHOR en
bestaande netwerken is blijvend
Bevolkingszorg verband.
geïnvesteerd.
Regisserend verbinden bij crises: We voeren een aantal fieldlabs uit om te
De fieldlabs zijn afgerond en
onderzoeken hoe de regisseursrol bij crises kan
geëvalueerd.
worden vormgegeven. In 2022 zal dit vooral nog gericht zijn op lokale en kleinschalige experimenten. Bovenregionaal samenwerken: We onderzoeken de samenwerking met de VRR
Besluit over wel of niet
op het gebied van vakbekwaamheid voor
samenwerken is genomen.
crisisbeheersing. De samenwerking tijdens een We verdiepen vanuit de GHOR de samenwerking
pandemie is doorontwikkeld naar
ROAZ ZWN verband met VRR en VRZ.
andere crisistypen
We participeren actief in het vormgeven en
Uitvoering verloopt op schema
invullen van KCR2, het nieuwe knooppunt voor
volgens het landelijk projectplan.
samenwerking tussen regio’s en het Rijk vooral op het gebied van informatievoorziening. Een sterke zorgketen: We investeren in het borgen en versterken van
Het netwerk van de GHOR is op
nieuwe samenwerkingsverbanden die in de zorg
een duurzame manier verbreed
tijdens de COVID-19 crisis zijn ontstaan. Waar
met de nieuwe netwerkpartners
mogelijk doen wij dit samen met DG&J. Hiermee
vanuit de COVID-19 crisis.
voegen wij een veelheid aan instellingen en partijen toe aan ons structurele netwerk. Doorontwikkeling netcentrisch werken in de zorg: Mede op basis van de lessen vanuit de COVID-
Netcentrisch werken is (verder)
19 crisis en in aansluiting op de landelijke
uitgerold in de zorgsector in de
ontwikkelingen (zoals KCR2) wordt door de
(ROAZ) regio.
GHOR in ROAZ Zuid-West Nederland verband het netcentrisch werken verder uitgerold in de zorgsector.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
16
Vakbekwaamheid: We werken aan de verbetering van registratie en
Het kwantitatief en kwalitatief
borging door het aantoonbaar maken van de
registreren van de operationele
vakbekwaamheid van alle operationele
crisis functionarissen van VRZHZ
crisisfunctionarissen van VRZHZ.
is ingevoerd.
Toelichting Omgevingswet De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld naar 1-12024. In 2022 hebben we samen met onze ketenpartners forse stappen gemaakt en werken we steeds meer in de geest en met de instrumenten van de nieuwe Wet. In 2023 werken we verder aan de voorbereiding op de implementatie. Crisisgericht werken De inspectie van J&V vraagt aan alle VR’s om ieder jaar een zogenaamde rode draden analyse te maken van de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing (RBCB) op basis van GRIP-inzetten, systeemtesten, evenementen en oefeningen. Deze analyses worden gebruikt om het presterend vermogen van de veiligheidsregio′s en haar partners in beeld te brengen en te beoordelen. Uit onze rode dradenanalyse 2022 die is uitgevoerd hebben we in het algemeen de zaken op orde met als aandachtspunt dat informatiemanagement voor verbetering vatbaar is. Daarom geven we de duiding oranje. Dit is dan ook waar we een groot gedeelte van de versterking BDUR-gelden op in gaan zetten. Door de Oekraïne- en vluchtelingenscrisis leren we van langdurige crisis en vertalen dit, onder andere in een handboek voor ondersteunende processen vanuit bedrijfsvoering. Investeren in netwerken De eerste opzet voor een netwerkanalyse crisisbeheersing is gemaakt en wordt vertaald naar een plan accountmanagement.
Dit mede in aansluiting op doorontwikkeling crisisbeheersing (BDUR-gelden). De werkzaamheden om te komen tot een plan voor accountmanagement risicobeheersing zijn wegens de extra drukte door de crises grotendeels stil komen te liggen en schuiven door naar 2023. Wel participeren we en leveren we onze bijdrage in de landelijke vakraden en -netwerken. Regisserend verbinden bij crisis De fieldlabs zijn niet ontwikkeld, maar door de huidige crisis (COVID-19 en Oekraïne) en incident (Nieuw-Beijerland) zijn deze in de praktijk toegepast. Inhoudelijke doorontwikkeling vindt plaats in 2023. Doorontwikkeling netcentrisch werken in de zorg Vanwege onvoldoende capaciteit en middelen, is dit traject niet in zijn volle breedte uitgerold in 2022. De werkzaamheden zijn voor een deel verschoven naar 2023. Dit mede in aansluiting op doorontwikkeling crisisbeheersing (BDUR-gelden).
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
17
4.3 Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers Kerntaken • • •
•
•
•
Leveren van parate brandweerzorg. Verwerven, beheren en onderhouden van materiaal en materieel. Verzorgen van de vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven) van het operationeel personeel. Opstellen van procedures en regelingen voor het brandweeroptreden. Zorgdragen voor het goed verlopen van de alarmering en melding van de brandweer en de juiste en tijdige operationele informatie voor het operationeel optreden. Het beheren, doorontwikkelen en toekomstbestendig maken van het brandweeractiecentrum (BAC).
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we
Score
tevreden? Dekkingsplan: Gezien de onduidelijkheid over de uitkomsten van
Voorstel is gereed en
een aantal landelijke dossiers die bepalend zijn
vastgesteld in het Algemeen
voor de inrichting én vormgeving van een
Bestuur.
dekkingsplan, maken we een voorstel het huidige dekkingsplan met twee jaar te verlengen. Tegelijkertijd starten we met de voorbereidingen en het verwerken van bestuurlijke kaderstelling voor een nieuw dekkingsplan 2023-2027. Deeltijdrichtlijn: De lopende ontwikkelingen rondom de
Onze paraatheid is blijvend
rechtspositie van vrijwilligers en taakdifferentiatie
geborgd.
maken het op dit moment lastig om ambities en wensen te verwoorden en welke veranderingen nodig zijn, om ervoor te zorgen dat vrijwilligheid nu en in de toekomst voor een robuuste brandweerorganisatie kan blijven zorgen. Uitgangspunt is dat de Europese deeltijdrichtlijn van invloed zal zijn op het dienstverband van het personeel. Het vervallen van
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
18
consignatiemogelijkheden en kazernering, maakt het noodzakelijk de borging van voldoende paraatheid te herijken. Los van de discussie hierover zal in kaart worden gebracht waar de paraatheid op andere gronden als de deeltijdrichtlijn aandacht behoeft. Brandweerzorg op maat: We hebben de afgelopen jaren goede ervaringen
Variabele voertuigbezetting is
opgedaan de met de inzet van variabele
ingevoerd voor
voertuigbezetting op alle brandweerposten. In
oppervlakteredding en
2022 zal ook voor andere taken variabele
hulpverlening.
voertuigbezetting worden ingevoerd zoals oppervlakteredding en taken op het gebied van hulpverlening. Vakbekwaamheid: We werken aan de kwaliteitsverbetering en
Het kwaliteitsmetingssyteem
borging door het beter aantoonbaar maken van de
voor het operationele
vakbekwaamheid van het operationeel personeel
brandweerpersoneel van
en de instructeurs.
manschap tot en met HOVD en instructeurs is ingevoerd.
We richten het oefenen van de specialistische
Voor de specialistische
taken postgericht in waarbij regelruimte is voor de
oefeningen wordt gebruik
posten. Hiermee maken we het oefenen
gemaakt van aantoonbare
doelmatiger.
vakbekwaamheidskaarten (AVK’s).
Bluswatervoorzieningen: We ontwikkelen nieuw beleid voor bluswater en
Het beleid is vastgesteld. De
bereikbaarheid. We borgen de
nieuwe systemen zijn
bluswatervoorzieningen door het moderniseren
aangekocht en
van onze watertransportsystemen (WTS). Bij grote
geïmplementeerd.
branden kunnen we zo sneller optreden met een grotere beschikbaarheid van water. Efficiënter en slimmer alarmeren: We zorgen dat efficiënter en slimmer wordt
Smartpaging is ingevoerd en de
gealarmeerd met paraatheid tools
aanrijtijden- en
(aanrijtijdenserver en smartpaging) die onder
inzetbehoefteserver is
andere rekening kunnen houden dynamische
operationeel.
factoren en met de differentiatie van brandweertaken. Werkplaatsen: We starten met het verder professionaliseren en
De werkzaamheden van de
toekomstbestendig maken van de werkplaatsen.
werkplaatsen zijn beschreven in
Dit loopt door tot in 2023.
een kwaliteitshandboek (processen, procedures en instructies)
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
19
Vervanging brandweermaterieel: We voeren vervangingen uit conform het in 2021
Jaarlijks is 80% van het
geactualiseerde meerjarig investeringsplan (MJIP).
geactualiseerde MJIP voor de voertuigen gerealiseerd.
Toelichting Deeltijdrichtlijn De implementatie van bouwsteen 1 “Verplichtend karakter” is nog niet in gang gezet door de minister van Justitie en Veiligheid. Het Veiligheidsberaad heeft financiering door het ministerie als voorwaarde voor implementatie gesteld. De VRZHZ organiseert de paraatheid vooralsnog dus volgens het huidige model. Brandweerzorg op maat In 2022 was de doelstelling om ook voor taken oppervlakteredding en hulpverlening variabele voertuigbezetting in te voeren. Het deelproject ten aanzien van de invoering van de variabele voertuigbezetting op het gebied van oppervlakteredding heeft vertraging opgelopen wegens capaciteitsgebrek. Dit traject loopt voor een deel door naar 2023. Daarnaast wordt herzien op welke wijze we om willen gaan met de hulpverleningstaak. De verwachting is dat dit opgevangen kan worden in de reguliere capaciteit. Vakbekwaamheid Het registratieprogramma Veiligheidspaspoort is inmiddels ingericht om de aantoonbare vakbekwaamheid van operationeel personeel en instructeurs te monitoren. De inrichting van postgericht specialistisch oefenen is niet opgeleverd als gevolg van beperkte capaciteit. Er wordt echter wel voldoende geoefend met de specialismen op een post. Vertraagde werkzaamheden zullen in 2023 verder worden opgepakt. Bluswatervoorzieningen De watertransportsystemen zijn in 2022 allemaal geleverd (wel later dan oorspronkelijk gepland).
Dit betekent dat de investering in 2022 is afgerond. De implementatie echter heeft een doorlooptijd naar 2023 wegens beperkte middelen voor onder andere trainingen in 2022. Het beleid bluswater en bereikbaarheid is voorbereid, echter niet vastgesteld in 2022 als gevolg van personeelstekorten/vacaturestop. In 2023 wordt het beleid verder vorm gegeven en aangeboden aan het bestuur. Efficiënter en slimmer alarmeren Het project Smartpaging heeft te maken met de nodige technische uitdagingen. De uitrol van de eerst geleverde 500 pagers is afgerond. In oktober 2022 is gestart met de volgende 700 pagers. De uitrol van de paging vraagt veel capaciteit van werkgroep vanwege de technische vraagstukken die hier liggen. Hierdoor wordt druk ervaren op de going concern werkzaamheden. Om deze reden is het project rondom de aanrijtijdenserver uitgesteld naar 2023.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
20
Vervanging brandweermaterieel Dit speerpunt betreft het uitvoeren van vervangingen conform het in 2021 geactualiseerde meerjarig investeringsplan (MJIP). De grootste afwijking zit in de levering van onder andere de TS-en, waarvan het chassis niet geleverd kan worden als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de vertraagde levering van de redvoertuigen. Vanwege deze redenen gaan we langer door met bestaand materieel.
4.4
Informatie gestuurd werken
Kerntaken • •
•
Het onderhouden van een Veiligheids Informatie Centrum (VIC); Het verzorgen van actuele en gestructureerde informatie over onder andere objecten, voorzieningen, controles en incidenten; Het signaleren van trends en ontwikkelingen.
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we
Score
tevreden? Multi Intelligence Center (MIC): Naast het VIC werken we met de VRR samen aan
De implementatie loopt
de implementatie van een MIC bij de meldkamer
conform de projectplanning.
Rijnmond. Hiermee beogen we een 24/7 uur ondersteuning van de collega’s op straat met realtime informatie over het incident. Het project loopt tot en met 2025. Analyse tool We onderzoeken welke analyse tools noodzakelijk
De analyse tool is
zijn om meer inzicht te krijgen in incidentgegevens
geïmplementeerd
uit de regio waarbij we kunnen inzoomen op wijkniveau, doelgroepen en oorzaken en implementeren deze. Informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie: We ontwikkelen ons naar een informatieknooppunt
De eerste opzet voor het
voor veiligheidsinformatie dat permanent
knooppunt staat en is
beschikbaar en actueel is. Met de informatie
vastgelegd in een plan van
kunnen trends, risico's en ontwikkelingen worden
aanpak.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
21
gesignaleerd en kan bewust gestuurd worden op risico's, resultaten en management informatie. Sturing en verantwoording: We bepalen waarop we willen rapporteren en
De rapportages zijn gereed
ontsluiten hiervoor de benodigde data. Het levert
en bruikbaar voor interne
heldere en doelmatige rapportages op waarop we
sturing en externe
onze sturing en PDCA-cyclus verbeteren.
verantwoording.
Toelichting Multi Intelligence Center (MIC) De ontwikkelfase van het project heeft vertraging opgelopen als gevolg van de Oekraïne crisis. Tijdens de Oekraïne crisis heeft het MIC wel ondersteuning geboden aan de crisisorganisatie en zijn voor de crisisorganisatie specifieke zaken/systemen door het MIC ontwikkeld. In 2023 zullen de eerder geplande werkzaamheden voor het MIC worden voortgezet. Momenteel functioneert het MIC als samenwerking tussen de drie partijen die hiermee gestart zijn, namelijk de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, VRZHZ en Gezamenlijke Brandweer (publiek private samenwerking havengebied). Over eventuele samenwerking met Veiligheidsregio Holland Midden en Veiligheidsregio Haaglanden ten aanzien van het MIC zijn nog geen afspraken gemaakt. Analysetool Door beperkte capaciteit is hier in 2022 geen verdere invulling aan gegeven. De werkzaamheden voor dit onderwerp verschuiven naar 2023. Informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie Door beperkte capaciteit is in 2022 wel een start gemaakt maar schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2023.
4.5
Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid
Kerntaken •
• •
Het geven van voorlichting op het gebied van (brand)veiligheid. Het verzorgen van risicocommunicatie. Het verzorgen van crisiscommunicatie.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
22
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we
Score
tevreden? Risicocommunicatie: We investeren in professionele risicocommunicatie
De randvoorwaarden voor
gericht op vergroting van het
uitvoering van het
veiligheidsbewustzijn en het bieden van
risicocommunicatiebeleid zijn
handelingsperspectieven. Tevens versterken wij
ingevuld.
onze positie door te laten zien wat wij doen. De samenhang tussen risico-, corporate- en
De voorstellen voor
crisiscommunicatie houden we tegen het licht en
doorontwikkeling zijn gereed en
we maken een plan voor doorontwikkeling.
vastgesteld.
Communicatieplatform ZHZ Veilig: Het communicatieplatform ZHZ veilig wordt
Keuze gemaakt en aanvang
doorontwikkeld of vervangen door een nieuw
met doorontwikkeling of
systeem.
vervanging.
Vergrijzing en (brand)veiligheid We investeren in de samenwerking met
Al minstens 4 gemeenten
woningcorporaties, WMO en gemeenten met als
hebben prestatie afspraken met
doel een veiligere leef- en woonomgeving voor de
woningcorporaties gemaakt
steeds groter wordende groep senioren. Wij
over het thema vergrijzing en
volgen de maatschappelijke ontwikkelingen, en
brandveiligheid.
inventariseren de risico’s rondom dit thema en worden gezien als netwerkpartner. We maken hierbij een vertaalslag naar bruikbare (brand)veiligheidsadviezen voor woningeigenaren. Digitale voorlichting en lesmodules: We ontwikkelen twee digitale E-learning modules
Beide modules zijn gereed en
waarin interactief voorlichting wordt gegeven over
beschikbaar voor de doelgroep.
(brand)veilig leven. Zo vergroten we het veiligheidsbewustzijn. Risk Factory: In samenwerking met onze partners is in 2021
De samenwerkingsvorm en het
een haalbaarheidsonderzoek gestart. Afhankelijk
projectplan om te komen tot
van de uitkomsten gaan we in 2022 aan de slag
realisatie van de Risk Factory is
met de realisatie van de Risk factory Zuid-Holland
vastgesteld. Afhankelijk van de
Zuid.
ontwikkelingen is gestart met de realisatie.
Toelichting Risicocommunicatie Bedrijfsvoering: In 2022 hebben we dit met hernieuwde inzet kunnen oppakken, resulterend in diverse campagnes. Denk aan de succesvolle Facebook campagne na brand. Na een woningbrand wordt zo snel mogelijk een Facebookadvertentie getarget op Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
23
de omgeving van het incident. Buurtbewoners die waarschijnlijk wel iets van de brand hebben meegekregen, krijgen de advertentie te zien en zijn daar op dat moment ook ontvankelijker voor. De oorzaak van de brand bepaalt welk Facebook canvas wordt gedeeld en welke brandpreventietips. Ook is de campagne ten aanzien van de risico’s van het gebruik van alternatieve methoden om je huis te verwarmen, ontwikkeld en gelanceerd. In deze tijd, waarbij de gasprijzen hoog zijn, zoeken burgers naar alternatieve verwarmmethoden en zijn ze vaak niet op de hoogte van de gevaren die het met zich meebrengt. Uiteraard is via onze kanalen aandacht besteed aan de rookmelderplicht die dit jaar in werking is getreden en is het thema ‘Hoog Water’ verkend en uitgewerkt. Deze campagne zal in 2023 het levenslicht zien. Risicobeheersing: In 2022 is succesvol invulling gegeven aan de risicocommunicatie op het gebied van brandveiligheid. De overige Werkzaamheden met betrekking tot dit speerpunt zijn in 2022 grotendeels niet uitgevoerd wegens de extra drukte in verband met de Oekraïne crisis. Door de vertraging ten aanzien van dit speerpunt zijn we minder goed in staat om stappen te zetten in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers in termen van veiligheid, zoals eerder bedacht.
Communicatieplatform ZHZ Veilig Deze actie is met een jaar uitgesteld wegens de extra drukte wegens de Oekraïne crisis en het ontbreken van financiële middelen. Voor de going concern werkzaamheden en continuïteit levert het uitstellen van deze actie geen risico op. Besloten is om met de huidige website een jaar langer door te gaan. De aanbesteding van het platform is wel al voorbereid en in 2023 kan op dat vlak dus snel geschakeld worden. Digitale voorlichting en lesmodules Eén module is gereed en opgeleverd in 2022. Dit is een lesmodule voor het mboonderwijs vakrichtingen Bouw en Zorg. De tweede module wordt opgeleverd begin 2023. Risk Factory Door de Oekraïne crisis zijn prioriteiten verschoven en zijn verschillende trekkers van de Risk Factory ingezet voor de Oekraïne crisis. De business case, die door het bestuur voor dit jaar is gevraagd, is daarom dit jaar niet uitgevoerd. De werkzaamheden verschuiven naar 2023.
4.6
Wendbaar en duurzaam organiseren
Kerntaken •
Het uitvoeren van de ondersteunende PIOFACH taken (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting).
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
24
Specifiek in 2022 Wat we doen
Wanneer zijn we tevreden?
Score
Implementeren bedrijfsvoeringsvisie: We borgen een afdeling bedrijfsvoering, die het
Processen en werkwijze zijn
basale niveau van dienstverlening biedt dat
vastgelegd, de ontwikkeling team-
nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken
en individueel niveau is in gang
en noodzakelijke ondersteuning van de
gezet en conform
lijnorganisatie. Met de lijnafdelingen zijn heldere
dienstverleningsovereenkomsten
afspraken gemaakt over de wederzijdse
gewerkt word.
verwachtingen. Implementeren huisvestingsvisie: We kunnen op een gezonde en effectieve
Onze mensen zijn goed
manier tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
gefaciliteerd en kunnen (waar de aard van het werk dat toelaat) gemiddeld 50% thuis en 50% op één van de VRZHZ locaties werken.
Operationele huisvesting: Voor een optimale dekking vormt operationele
Onderzoeken zijn uitgevoerd.
huisvesting een belangrijk onderdeel. Op meerdere locaties (Strijen, Sliedrecht, Molenlanden, Hardinxveld en Zwijndrecht) lopen discussies of ontpoppen zich plannen ten aanzien van de operationele huisvesting. Het wijzigen van huisvesting vergt in verband met de opkomst van vrijwilligers, aanrijtijden, (gebouw / brand)risicoprofiel en toekomstvastheid een gedegen onderzoek. Wij voeren deze onderzoeken uit om de meest optimale brandweerzorg te kunnen borgen. HRM facilitering: We begeleiden en ondersteunen de organisatie
Medewerkers voelen zich gesteund
en onze mensen in de geplande
en gefaciliteerd in het uitvoeren
organisatieveranderingen, de huisvestingsvisie
van hun taak in veranderende
en het meer resultaatgericht werken. We
omstandigheden.
creëren een situatie waarin mensen gezond en fit hun taken kunnen uitvoeren. Oog voor onze mensen: De mens blijft de belangrijkste krachtbron voor
De instroom, doorstroom en
onze prestaties. Op vele facetten vraagt de zorg
uitstroomprocessen zijn geborgd.
voor personeel aandacht. De instroom, doorstroom en uitstroom van personeel gaan
Het tweede loopbaanbeleid is
we beter structureren en borgen. Voor de
vastgesteld.
instroom van vrijwilligers worden eigentijdse vormen toegepast en komt meer aandacht voor
De relatie met werkgevers is
de (rol en betrokkenheid van) werkgevers. Het
verstevigd.
verstevigen van de rol van ploegchefs maakt hiervan onderdeel uit. Het tweede
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
25
loopbaanbeleid wordt in 2022 gemaakt en vastgesteld en biedt garantie op een goede voorbereiding op een tweede loopbaan na de periode als beroepskracht.
Toelichting HRM-facilitering Er is dit jaar veel aandacht geweest voor het flexwerken, de organische doorontwikkeling en het vitaliteitsprogramma. Wegens beperkte capaciteit is achterstand ontstaan in werkzaamheden voor het resultaatgericht werken en de hierop aansluitende nieuwe gesprekscyclus. Oog voor onze mensen Ten aanzien van de verbetering instroom-doorstroom-uitstroom zijn dit jaar stappen gezet, maar is wegens capaciteitsgebrek te weinig aandacht geweest voor borging en vastlegging. Ten aanzien van de instroom vrijwilligers kennen we inmiddels regionale werving op geijkte momenten, waarbij we ons profileren als aantrekkelijk werkgever.
De uitvoering van het tweede loopbaanbeleid vindt plaats, maar hierin zijn we ook afhankelijk van landelijke discussies/onderzoeken over dit onderwerp. De situatie op de arbeidsmarkt is een continue zorg, waarbij het krijgen en behouden van goed personeel steeds meer inspanning vraagt.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
26
5
Vluchtelingenopvang
5.1
Oekraïne
VRZHZ heeft in maart 2022 net als andere veiligheidsregio’s van de Rjksoverheid het verzoek gekregen de regie te nemen op het realiseren van noodopvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Basis voor deze opgave vormt de EU-richtlijn Tijdelijke Voorziening Oekraïne. Daarnaast zijn eind maart 2022 door de Rijksoverheid de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking in werking gesteld (staatsnoodrecht), waarmee burgemeesters de wettelijke taak hebben om zorg te dragen voor de opvang. De VRZHZ vervult een coördinerende rol in de verdeling van vluchtelingen en bij het komen tot gezamenlijk beleid. De opgave voor onze regio in 2022 was om 2.560 plekken te realiseren. Voor deze opgave heeft de VRZHZ in 2022 ruim € 11,4 miljoen aan kosten verantwoord op het project Oekraïne. Dit betreft onder andere kosten voor de huur van schepen, beveiliging, inrichting en inventaris. Het grootste deel van de door VRZHZ gemaakte kosten betreffen kosten die, achteraf bezien, rechtstreeks via de betreffende gemeenten hadden moeten lopen. Gedurende 2022 is namelijk duidelijk geworden dat gemeenten de kosten voor het verzorgen en exploiteren van de opvanglocaties bij het ministerie kunnen indienen. Dit was aan het begin van de crisis onduidelijk. Een groot deel van de € 11,5 miljoen, te weten circa € 9,5 miljoen, heeft hier betrekking op.
Deze kosten zijn in 2022 voor het grootste deel verrekend met de diverse gemeenten. Daarmee resteert het bedrag van circa € 2,0 miljoen dat de VRZHZ heeft gemaakt voor haar coördinerende taken. Dit betreft kosten voor personeel, vervoer van vluchtelingen, medische kosten en overige algemene kosten. De kosten hiervoor kunnen in zijn volledigheid worden gedeclareerd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Veel contracten rondom het verzorgen en exploiteren van opvanglocaties zijn reeds overgenomen door de diverse gemeenten. Er lopen goede gesprekken met de gemeenten om ook de resterende overeenkomsten over te zetten.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
27
Bedragen X €1 Energie
10.493
Huur
2.447.422
Ingeleend personeel
3.997.612
Inrichting locaties
1.761.408
Levensonderhoud
1.142.638
Loonkosten incl. werkg. lst.
20.947
Medische hulp
90.606
Organisatie onkosten
25.417
Overige projectkosten
2.014.609
Totaal
5.2
11.511.152
Crisisnoodopvang voor het COA
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is net als elke veiligheidsregio op verzoek van de Rijksoverheid in 2022 een inspanningsverplichting aangegaan voor 450 plekken crisisnoodopvang (CNO), voor asielzoekers die door de grote drukte niet terecht kunnen in aanmeldcentrum Ter Apel. Basis voor deze opgave vormt de nationale crisisstructuur die op 17 juni 2022 in werking is getreden om de doorstroom van de migratieketen te verbeteren. Binnen deze structuur, die wordt gecoördineerd vanuit de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), wordt nauw samengewerkt met veiligheidsregio’s, gemeenten, IND, COA en andere partners. Er zijn in onze regio in 2022 vijf CNO-locaties ingericht – in Dordrecht, Hendrik-IdoAmbacht, Sliedrecht, Oud Beijerland en Papendrecht – voor de opvang van in totaal 433 mensen. Voor deze opgave is in 2022 bijna € 7,1 miljoen aan kosten gemaakt. Het grootste deel van de kosten heeft betrekking op de inhuur van extern personeel (primair beveiliging en locatiemanagement), het inrichten van locaties en het levensonderhoud van de asielzoekers. De formele regeling voor de crisisnoodopvang van asielzoekers is tot op heden nog niet gepubliceerd. Wel is duidelijk dat alle gemaakte kosten rondom de crisisnoodopvang door het COA zullen worden vergoed.
De factuur voor de gemaakte kosten in 2022 van bijna € 7,1 miljoen zal, inclusief de nodige onderbouwing, bij het COA worden ingediend.
Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
28
A Jaarverslag
6
Paragrafen
Conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) zijn in de jaarstukken de volgende paragrafen van toepassing. 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 2. Onderhoud kapitaalgoederen; 3. Financiering; 4. Bedrijfsvoering; 5. Verbonden partijen.
6.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiële positie in relatie tot het weerstandsvermogen en de risico’s. Onder weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om potentiële tegenvallers op te vangen. Conform besluit 2018 664A houdt VRZHZ een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het volgende begrotingsjaar met een minimum van € 500.000.