Bijlage 1 - Adviesnota RVP voor AB.pdf

ADVIESNOTA Bestuur DG&J Datum Onderwerp Organisatieonderdeel Portefeuillehouder Doel van bespreken Vergaderstukken Ten behoeve van

25 november 2025 Aanvraag Jong JGZ 2026 GGD Steven van Die Besluitvorming Aanvraag en jaarplan 2026 + bijlage met op te halen bedrag per gemeente Algemeen bestuur DG&J

Geachte leden van het algemeen bestuur DG&J, Het dagelijks bestuur DG&J stelt u het volgende voor: Gevraagd besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken van Jong JGZ (aanvraag en jaarplan 2026, halfjaarverantwoording 2025); 2. Het voorgenomen besluit te nemen om voor de jaren 2026 en 2027 de opdrachtsom te verhogen € 117.732 als gevolg van de wijzigingen in het RVP en een bedrag van € 129.906 voor de inhaalcampagne BMR; 3. Ter zienswijze aan de gemeenten voor de jaren 2026 en 2027 een aanvullende gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 247.638 beschikbaar te stellen vanwege wijzingen in het RVP (€ 117.732 per jaar) en vanwege de inhaalcampagne BMR (€ 129.906) voor te leggen aan de deelnemende gemeenten; 4. Het voorgenomen besluit te nemen om in te stemmen met de opdrachtsom aan Jong JGZ voor 2026 ter hoogte van € 15.149.330. Dit bedrag is inclusief: • uitvoering van het basispakket voor een bedrag van € 14.901.692 (bijstelling conform reguliere indexatie afspraken, ter hoogte van € 384.642); • een bedrag van € 117.732 als gevolg van de wijzigingen in het RVP en een bedrag van € 129.906 voor de inhaalcampagne BMR; 5. Het voorgenomen besluit te nemen om, als gevolg van de extra middelen ten behoeve van de wijzigingen in het RVP en de inhaalcampagne BMR, de begroting van DG&J voor 2026 voor zowel de baten als de lasten bij te stellen met € 247.638.

Toelichting: Door de minister is op advies van de Gezondheidsraad besloten een schemawijziging door te voeren ten aanzien van het RVP. Deze veranderingen zijn bedoeld om kinderen nog beter te beschermen tegen de mazelen, kinkhoest, difterie en tetanus en om beter aan te sluiten op de Europese standaarden. Voor de uitvoering hiervan vraagt Jong JGZ een bedrag aan dat zowel incidenteel als structureel afwijkt van het verwachte bedrag dat de gemeenten in ZHZ hiervoor via het Gemeentefonds ontvangen. Vanuit haar rol als gedelegeerd opdrachtgever heeft DG&J geconstateerd dat er meerdere perspectieven zijn. Enerzijds is er de opgave om de taak uit te voeren binnen beschikbare budgettaire kaders. Anderzijds is er de noodzaak om de taak kwalitatief goed uit te voeren en daarvoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen. DG&J heeft hierover advies uitgebracht aan het AB. Op 25 september 2025 heeft het AB besloten dat dit vraagstuk buiten de bevoegdheid ligt van DG&J als gedelegeerd opdrachtgever. Het vraagstuk is op verzoek van het AEO door het AB verlegd naar meervoudig lokaal. Het AB heeft de 10 gemeenten gevraagd om als opdrachtgevers in gesprek te gaan met Jong JGZ over de aanvraag voor de extra middelen. Daarnaast is afgesproken dat er tempo wordt gemaakt, zodat er duidelijkheid komt voor Jong JGZ. Adviesnota bestuur DG&J

versie 31 oktober 2025

Op 30 oktober jl. vond bovengenoemd (‘meervoudig lokaal’) gesprek met Jong JGZ op bestuurlijk niveau plaats. Tijdens dit gesprek is het ambtelijk advies, dat als bijlage is toegevoegd, volledig overgenomen. Met deze adviesnota wordt het ambtelijke advies ter bestuurlijke besluitvorming doorgeleid. Na voorlopige vaststelling van de voorgestelde begrotingswijziging wordt deze voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Afhankelijk van het definitieve besluit, worden al dan niet extra financiële middelen opgehaald bij gemeenten en toegevoegd aan de opdrachtsom voor Jong JGZ voor 2026 en 2027. In de uitvoeringsovereenkomst tussen JongJGZ en DG&J is aangegeven in artikel 6.1 lid 2 dat indien het Algemeen Bestuur ertoe instemt, de jaarlijkse opdrachtsom indexeren. Gezien de loon- en prijsontwikkeling bij JongJGZ is het gebruikelijk dat het Algemeen Bestuur instemt met een indexatie. Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om, conform de uitgangspunten rondom indexatie zoals deze zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst, de opdrachtsom te indexeren. De indexatie voor 2026 bedraagt € 384.642 (3,1%), waarmee de totale opdrachtsom voor bijstellingen vanuit het RVP en BMR totaal € 14.901.692 bedraagt. De indexatie is gebaseerd op zowel loon- en prijsindex (75% loon, 25% prijs) uit de septembercirculaire twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de indexatie betrekking heeft.

Hiermee zijn de gehanteerde percentages gelijk aan de indexatie zoals deze op de begroting van de GR DG&J is toegepast. Tevens wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het aantal jeugdigen. Argumenten: Zie bijgevoegd ambtelijk advies. Financiën: Kosten, baten en dekking: Voor 2026 heeft Jong JGZ een aanvraag ingediend van € 15.149.330. Dit bedrag is inclusief: • uitvoering van het basispakket voor een bedrag van € 14.901.692; • een indexatie van 3,1% voor 2026 en doorrekening van de ontwikkeling van het aantal jeugdigen 0 t/m 17 jaar conform de Uitvoeringsovereenkomst; • een extra gemeentelijke bijdrage voor 2026 en 2027 van € 117.732 t.b.v. de wijzigingen in het RVP en een bedrag van € 129.906 voor de jaren 2026 en 2027 voor de inhaalcampagne BMR. Voor 2027 zullen de bedragen via de begroting 2027 worden geïndexeerd. Gemeenten zullen, als opdrachtgever vanuit de ontwikkelagenda, de komende jaren in gesprek gaan met Jong JGZ om daar waar mogelijk is ruimte te creëren voor het basispakket. N.B. De komende tijd staan meer wijzigingen in het RVP op het programma. Het is belangrijk dat gemeenten tijdig worden geïnformeerd als er financiële consequenties aan de wijzigingen verbonden zijn. De uitvoering van de RSV-immunisatie is inmiddels gestart. Naar verwachting worden vanaf 2027 de middelen hiervoor overgeheveld van het Rijk naar het Gemeentefonds.

Naar verwachting zal deze overheveling budgetneutraal plaatsvinden. DG&J zal deze middelen één op één ophalen bij de gemeenten. Ook de ROTA- en maternale griep vaccinatie worden al uitgevoerd. Er vindt op korte termijn een landelijk onderzoek plaats naar de kostprijs hiervan (via Berenschot). Naar verwachting volgt hiervoor ook overheveling naar het Gemeentefonds per 2027. Communicatie: De aanvraag voor 2026 is besproken in het contractoverleg met Jong JGZ en met het accountteam JGZ. Jong JGZ verzorgt een toelichting op het jaarplan 2026 in het AOpg van 18 november a.s. Vervolgprocedure: Het AB kan geen garanties geven; er is een zienswijzeprocedure nodig voor de 10 gemeenten. Definitieve besluitvorming kan op zijn vroegst in het AB van 2 april 2026 plaatsvinden. Adviesnota bestuur DG&J

versie 31 oktober 2025

Bijlage 1 Op te halen bedragen bij de gemeenten t.b.v. financiering van de RVP-schemawijzigingen Bedragen 2026, 2027

Gemeente

0 tot en met 18 jaar

Alblasserdam Dordrecht

Molenlanden

4,79%

€ 6.228

€ 5.645

€ 11.873

23,97%

€ 31.138

€ 28.220

€ 59.358

7.729

7,81%

€ 10.141

€ 9.191

€ 19.332

4.589

4,63%

€ 6.021

€ 5.457

€ 11.478

8.265

8,35%

€ 10.844

€ 9.828

€ 20.672

18,18%

€ 23.613

€ 21.400

€ 45.013

10,57%

€ 13.725

€ 12.439

€ 26.165

€ 8.545

€ 7.745

€ 16.290 € 14.702

23.732

HardinxveldGiessendam Hendrik-IdoAmbacht Hoeksche Waard

Inhaalcampagne BMR

4.747

Gorinchem

Wijzigingen RVP (individueel i.p.v. groepsvaccinatie)

Aandeel

17.997 10.461

Totaal lasten wijzigingen RVP

Papendrecht

6.513

6,58%

Sliedrecht

5.878

5,94%

€ 7.712

€ 6.990

Zwijndrecht

9.098

9,19%

€ 11.937

€ 10.818

€ 22.756

99.009 100,00%

€ 129.906

€ 117.732

€ 247.638

Totaal

Adviesnota bestuur DG&J

versie 31 oktober 2025